第一部分新疆烏魯木齊市新市區人民政府辦公室單位概述

一、部門(mén)基本情況

（一）主要職能

1.負責管委會(huì )（區人民政府）會(huì )議的會(huì )務(wù)工作，協(xié)助管委會(huì )（區人民政府）領(lǐng)導同志組織實(shí)施會(huì )議決定事項。

2.協(xié)助管委會(huì )（區人民政府）領(lǐng)導同志組織起草或審核以管委會(huì )（區人民政府）、管委會(huì )（區人民政府）辦公室名義發(fā)布的公文。

3.研究管委會(huì )（區人民政府）各部門(mén)、鄉鎮、街道辦事處（片區管委會(huì )）請示管委會(huì )（區人民政府）的事項，提出審核意見(jiàn)，報管委會(huì )（區人民政府）領(lǐng)導審定。

4.督促檢查管委會(huì )（區人民政府）公文、會(huì )議決定事項及管委會(huì )（區人民政府）領(lǐng)導同志報告；負責人大代表建議意見(jiàn)和政協(xié)委員提案的督辦工作。

5.及時(shí)向管委會(huì )（區人民政府）領(lǐng)導同志報告重要情況，協(xié)助處理各部門(mén)、鄉（鎮）、街道辦事處（片區管委會(huì )）向管委會(huì )（區人民政府）反映的重要問(wèn)題，傳達和督促落實(shí)管委會(huì )（區人民政府）領(lǐng)導同志的指示。

6.協(xié)助管委會(huì )（區人民政府）領(lǐng)導同志組織處理應急事件和重大事故；負責管委會(huì )（區人民政府）應急管理工作。

7.負責指導、監督政務(wù)公開(kāi)及政府信息公開(kāi)工作。

8.負責推進(jìn)、指導、協(xié)調政府系統電子政務(wù)工作。

9.組織、指導機關(guān)事業(yè)的管理、保障、服務(wù)工作。

10.根據管委會(huì )（區人民政府）的工作重點(diǎn)和管委會(huì )（區人民政府）領(lǐng)導同志的指示，組織專(zhuān)題調查研究，及時(shí)反映情況，提出建議。

11.組織協(xié)調管委會(huì )（區人民政府）法制、外事僑務(wù)工作。

12.承辦區委、管委會(huì )（區人民政府）和管委會(huì )（區人民政府）領(lǐng)導同志交辦的其他事項。

（二）機構設置

根據職責，納入新疆烏魯木齊市新市區人民政府辦公室單位2017年部門(mén)決算編制范圍的機關(guān)內下設3個(gè)處室，分別為：綜合科、文秘科、信息督查科。0個(gè)行政單位，0個(gè)參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位，0個(gè)全額撥款事業(yè)單位。

（三）人員編制、實(shí)有人數

新疆烏魯木齊市新市區人民政府辦公室單位編制人數21人，其中：行政人員編制12人，參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位人員編制9人，全額撥款事業(yè)單位人員編制0人。新疆烏魯木齊市新市區人民政府辦公室單位實(shí)有在職人數22人，其中：行政在職人員13人，參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人員0人，全額撥款事業(yè)單位在職人員3人。離退休人員0人，其中：離休人員0人，退休人員0人。

第二部分新疆烏魯木齊市新市區人民政府辦公室2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、部門(mén)收支總體情況

(一)部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明

2017年度收入524.13萬(wàn)元，與上年相比，減少94.53萬(wàn)元，降低15.28%，增減變化主要原因是2016年12月，追加辦公經(jīng)費、事業(yè)編干部全年績(jì)效預算100萬(wàn)元（截止2016年決算報出日，結余已轉回國庫），其他都與2017年各項目的經(jīng)費持平；支出630.52萬(wàn)元，與上年相比，增加162.5萬(wàn)元，增長(cháng)34.72%，增減變化主要原因是主要原因是區政務(wù)服務(wù)中心成立，并劃歸政府辦管理，從導檢臺人員工資到墻面的裝飾裝潢、以及便民服務(wù)設備的購買(mǎi)等費用都從政府辦支出，所以較去年經(jīng)費有所增長(cháng)；結余55.83萬(wàn)元，與上年相比，減少106.39萬(wàn)元，降低65.58%，增減變化主要原因是2017年用于支付次年一月份公積金、醫保和事業(yè)編制人員績(jì)效考核工資未發(fā)放。較去年相比減少原因是2017年政務(wù)服務(wù)中心成立，所有經(jīng)費從政府辦出賬，所以支出額較去年有所增長(cháng)，導致結余較去年減少。

與預算相比情況：2017年度預算收入684.76萬(wàn)元，本年收入與預算相比，減少160.63萬(wàn)元，降低23.46%；預算支出684.76萬(wàn)元，本年支出與預算相比，減少54.24萬(wàn)元，降低7.92%。

（二）部門(mén)收入總體情況說(shuō)明

本年收入合計524.13萬(wàn)元，其中：財政撥款收入518.51萬(wàn)元，占98.93%；上級補助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位繳款0萬(wàn)元，占0%；其他收入5.63萬(wàn)元，占1.07%。本年收入增減變化主要原因是2016年12月，追加辦公經(jīng)費、事業(yè)編干部全年績(jì)效預算100萬(wàn)元（截止2016年決算報出日，結余已轉回國庫），其他都與2017年各項目的經(jīng)費持平。

與預算相比情況：2017年度預算收入684.76萬(wàn)元，本年收入與預算相比，減少160.63萬(wàn)元，降低23.46%。

（三）部門(mén)支出總體情況說(shuō)明

本年支出合計630.52萬(wàn)元，其中，基本支出543.1萬(wàn)元，占86.14%；項目支出87.42萬(wàn)元，占13.86%；上繳上級支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對附屬單位補助支出0萬(wàn)元，占0%；增減變化主要原因是區政務(wù)服務(wù)中心成立并劃歸政府辦管理，從導檢臺人員工資到墻面的裝飾裝潢、以及便民服務(wù)設備的購買(mǎi)等費用都從政府辦支出，所以較去年經(jīng)費有所增長(cháng)。

與預算相比情況：預算支出684.76萬(wàn)元，本年支出與預算相比，減少54.24萬(wàn)元，降低7.92%。

二、部門(mén)財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說(shuō)明

2017年度財政撥款收入518.51萬(wàn)元，與上年相比，減少100.15萬(wàn)元，降低16.19%，增減變化主要原因是2016年12月，追加辦公經(jīng)費、事業(yè)編干部全年績(jì)效預算100萬(wàn)元（截止2016年決算報出日，結余已轉回國庫），其他都與2017年各項目的經(jīng)費持平；財政撥款支出624.9萬(wàn)元，與上年相比，增加156.87萬(wàn)元，增長(cháng)33.52%。其中：基本支出543.1萬(wàn)元，項目支出81.79萬(wàn)元。增減變化主要原因是區政務(wù)服務(wù)中心成立并劃歸政府辦管理，從導檢臺人員工資到墻面的裝飾裝潢、以及便民服務(wù)設備的購買(mǎi)等費用都從政府辦支出，所以較去年經(jīng)費有所增長(cháng)。財政撥款結轉結余55.83萬(wàn)元，與上年相比，減少106.39萬(wàn)元，降低65.58%，增減變化主要原因是2017年用于支付次年一月份公積金、醫保和事業(yè)編制人員績(jì)效考核工資未發(fā)放。較去年相比減少原因是2017年政務(wù)服務(wù)中心成立，所有經(jīng)費從政府辦出賬，所以支出額較去年有所增長(cháng)，導致結余較去年減少。

與預算相比情況:2017年度預算財政撥款收入684.76萬(wàn)元，本年收入與預算相比，減少166.25萬(wàn)元，降低24.28%；預算財政撥款支出684.76萬(wàn)元，本年支出與預算相比，減少59.86萬(wàn)元，降低8.74%。

（二）一般公共預算支出決算情況說(shuō)明

2017年度一般公共預算財政撥款支出624.9萬(wàn)元，與上年相比，增加156.87萬(wàn)元，增長(cháng)33.52%。增減變化主要原因是區政務(wù)服務(wù)中心成立，并劃歸政府辦管理，從導檢臺人員工資到墻面的裝飾裝潢、以及便民服務(wù)設備的購買(mǎi)等費用都從政府辦支出，所以較去年經(jīng)費有所增長(cháng)。其中：按功能分類(lèi)科目。2010301行政運行支出358.09萬(wàn)元，2010302一般行政管理事務(wù)支出81.79萬(wàn)元，2049901其他公共安全支出支出59.03萬(wàn)元，2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出119.98萬(wàn)元，2120201城鄉社區規劃與管理支出6萬(wàn)元，按經(jīng)濟分類(lèi)科目，工資福利支出337.83萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出159.36萬(wàn)元，對個(gè)人和家庭的補助117.75萬(wàn)元，對企事業(yè)單位的補貼0萬(wàn)元，債務(wù)利息支出0萬(wàn)元，基本建設支出0萬(wàn)元，其他資本性支出9.95萬(wàn)元，其他支出0萬(wàn)元。

與預算相比情況:2017年度預算一般公共預算財政撥款支出684.76萬(wàn)元，本年支出與預算相比，減少59.86萬(wàn)元，降低8.74%。

（三）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明

2017年度政府性基金預算財政撥款收入0萬(wàn)元，與上年相比，增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。政府性基金預算財政撥款支出0萬(wàn)元，與上年相比，增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。

與預算相比情況:2017年度預算政府性基金預算財政撥款收入0萬(wàn)元，本年收入與預算相比，增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%；預算政府性基金預算財政撥款支出0萬(wàn)元，本年支出與預算相比，增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。

（四）政府性基金預算支出決算情況說(shuō)明

2017年度政府性基金預算支出0萬(wàn)元，與上年相比，增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。工資福利支出0萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元，對個(gè)人和家庭的補助0萬(wàn)元，對企事業(yè)單位的補貼0萬(wàn)元，債務(wù)利息支出0萬(wàn)元，基本建設支出0萬(wàn)元，其他資本性支出0萬(wàn)元，其他支出0萬(wàn)元。

與預算相比情況：2017年度預算政府性基金預算財政撥款支出0萬(wàn)元，本年支出與預算相比，增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。

三、部門(mén)結轉結余情況

年末結轉結余55.83萬(wàn)元。與上年相比，減少106.39萬(wàn)元，降低65.58%。

其中財政撥款結轉結余55.83萬(wàn)元。與上年相比，減少106.39萬(wàn)元，降低65.58%，減少原因是2017年用于支付次年一月份公積金、醫保和事業(yè)編制人員績(jì)效考核工資未發(fā)放；較去年相比減少原因是2017年政務(wù)服務(wù)中心成立，所有經(jīng)費從政府辦出賬，所以支出額較去年有所增長(cháng)，導致結余較去年減少。

四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況

2017年度，一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。其中，因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。公務(wù)接待費0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，新疆烏魯木齊市新市區人民政府辦公室單位全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國（境）團組0個(gè)，累積0人次。

公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購置0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費0萬(wàn)元。2017年，單位一般公共財政撥款安排的公務(wù)用車(chē)購置量0輛，保有量為11輛。

公務(wù)接待費0萬(wàn)元。具體是：國內公務(wù)接待支出0萬(wàn)元。新疆烏魯木齊市新市區人民政府辦公室單位國內公務(wù)接待0批次，0人次。

與預算相比情況:2017年度因公出國（境）費支出預算0萬(wàn)元，與預算相比，增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%；公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出預算0萬(wàn)元，與預算相比，增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%；公務(wù)接待費支出預算0萬(wàn)元，與預算相比，增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。

五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2017年度新疆烏魯木齊市新市區人民政府辦公室單位機關(guān)運行經(jīng)費支出91.25萬(wàn)元，比上年減少67.49萬(wàn)元，降低42.52%。主要原因：一是2017年，嚴格出差審批標準，減少不必要的出差次數，所以差旅費預算較去年有大的結余；二是2017年，無(wú)會(huì )務(wù)支出。

六、政府采購情況

新疆烏魯木齊市新市區人民政府辦公室單位政府采購計劃0萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出0萬(wàn)元，政府采購工程支出0萬(wàn)元，政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元；實(shí)際采購0萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出0萬(wàn)元，政府采購工程支出0萬(wàn)元，政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元。

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2017年12月31日，資產(chǎn)總計785.7萬(wàn)元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)101.32萬(wàn)元，固定資產(chǎn)684.38萬(wàn)元，其中：房屋8，456.21（平方米），價(jià)值264.3萬(wàn)元，共有車(chē)輛11輛，價(jià)值130.35萬(wàn)元，其中：省部級領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、一般公務(wù)用車(chē)11輛、一般執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺（套），其他固定資產(chǎn)價(jià)值289.72萬(wàn)元。

（二）國有資產(chǎn)收益征繳情況說(shuō)明

截至2017年12月31日，新疆烏魯木齊市新市區人民政府辦公室單位資產(chǎn)有償使用收入合計0萬(wàn)元，資產(chǎn)處置收入合計0萬(wàn)元。其中：已繳國庫0萬(wàn)元，已繳財政專(zhuān)戶(hù)0萬(wàn)元，應繳未繳0萬(wàn)元，單位留用0萬(wàn)元。

（三）部門(mén)項目支出情況和項目績(jì)效評價(jià)情況說(shuō)明

2017年度，本部門(mén)單位實(shí)行績(jì)效管理的項目0個(gè)，涉及預算0萬(wàn)元，項目支出決算0萬(wàn)元。

第三部分新疆烏魯木齊市新市區人民政府辦公室專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1．財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

2．上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支扣抵后按國家規定提取，用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

8．上年結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀(guān)條件未執行完畢，結轉到本年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。

9．結余分配：反映單位當年結余的分配情況。

10．年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排，因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金。既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。

11.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

12.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

13.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

14.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

15.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

16.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

17.本單位支出功能分類(lèi)說(shuō)明。

201類(lèi)03款01項行政運行：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

201類(lèi)03款02項一般行政管理事務(wù)：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

204類(lèi)99款01項其他公共安全支出：指反映除上述項目以外其他用于公共安全方面的支出。

208類(lèi)05款05項機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出★：指反映機關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

212類(lèi)02款01項城鄉社區規劃與管理：指反映城鄉社區、名勝風(fēng)景區、防災減災、歷史名城規劃制定與管理等方面的支出。

第四部分新疆烏魯木齊市新市區人民政府辦公室單位2017年度部門(mén)決算報表

一、報表封面

二、《收入支出決算總表》

三、《收入決算表》

四、《支出決算表》

五、《收入支出決算表》

六、《項目收入支出決算表》

七、《行政事業(yè)類(lèi)項目收入支出決算表》

八、《基本建設類(lèi)項目收入支出決算表》

九、《支出決算明細表》

十、《基本支出決算明細表》

十一、《項目支出決算明細表》

十二、《財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入支出決算表》

十三、《財政撥款收入支出決算總表》

十四、《一般公共預算財政撥款收入支出決算表》

十五、《一般公共預算財政撥款支出決算明細表》

十六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表》

十七、《一般公共預算財政撥款項目支出決算明細表》

十八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

十九、《政府性基金預算財政撥款支出決算明細表》

二十、《政府性基金預算財政撥款基本支出決算明細表》

二十一、《政府性基金預算財政撥款項目支出決算明細表》。

二十二、《資產(chǎn)負債簡(jiǎn)表》

二十三、《資產(chǎn)情況表》

二十四、《國有資產(chǎn)收益征繳情況表》

二十五、《基本數字表》

二十六、《機構人員情況表》

二十七、《非稅收入征繳情況表》

二十八、《部門(mén)決算相關(guān)信息統計表》

二十九、《政府采購情況表》

三十、《2017年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表》