新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）人民政府辦公室2019年度部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明
新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）人民政府辦公室2019年度部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明
目 錄
第一部分部門(mén)單位概況
一、主要職能
二、機構設置及人員情況
第二部分部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預算收入支出決算情況說(shuō)明
九、其他重要事項的情況說(shuō)明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
（二）政府采購情況
（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十、預算績(jì)效的情況說(shuō)明
第三部分專(zhuān)業(yè)名詞解釋
第四部分部門(mén)決算報表（見(jiàn)附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門(mén)單位概況
一、主要職能
（一）負責管委會(huì )（區人民政府）日常工作的綜合協(xié)調，承擔與區委、人大、政協(xié)、紀委監委辦公室以及駐區部隊、各民主黨派的協(xié)調聯(lián)系工作。
（二）負責管委會(huì )（區人民政府）日常文電的處理工作，承擔管委會(huì )（區人民政府）、管委會(huì )（區人民政府）辦公室（管委會(huì )<區人民政府>外事辦公室）文件文稿的草擬、修改、審核和制發(fā)、立卷、歸檔工作。
（三）研究管委會(huì )（區人民政府）各部門(mén)、各鄉鎮、片區請示管委會(huì )（區人民政府）的事項，提出審核意見(jiàn)，報管委會(huì )（區人民政府）領(lǐng)導同志審定。
（四）負責督促檢查管委會(huì )（區人民政府）公文、會(huì )議決定事項及管委會(huì )（區人民政府）領(lǐng)導同志指示的貫徹落實(shí)情況并跟蹤調研，及時(shí)向管委會(huì )（區人民政府）領(lǐng)導同志報告；負責人大代表建議意見(jiàn)和政協(xié)委員提案的督辦工作。
（五）負責管委會(huì )（區人民政府）召開(kāi)會(huì )議的籌備、組織和服務(wù)工作；負責管委會(huì )（區人民政府）領(lǐng)導同志的公務(wù)活動(dòng)安排，負責國家、自治區、市和各地政府領(lǐng)導來(lái)我區進(jìn)行公務(wù)活動(dòng)的組織協(xié)調和接待服務(wù)工作。
（六）承擔管委會(huì )（區人民政府）政務(wù)值班工作，及時(shí)向管委會(huì )（區人民政府）領(lǐng)導同志報告重要情況，協(xié)助處理各部門(mén)和鄉鎮、片區向管委會(huì )（區人民政府）反映的重要問(wèn)題，傳達和督促落實(shí)管委會(huì )（區人民政府）領(lǐng)導同志的指示。
（七）負責指導、監督政務(wù)公開(kāi)、政府信息公開(kāi)及行政審批制度改革工作，協(xié)調推進(jìn)“放管服”改革工作。
（八）根據管委會(huì )（區人民政府）的工作重點(diǎn)和管委會(huì )（區人民政府）領(lǐng)導同志的指示，組織專(zhuān)題調查研究，及時(shí)反映情況，提出建議。
（九）負責政府信息的收集、整理和報送工作，指導全區政務(wù)信息工作。
（十）負責管委會(huì )（區人民政府）系統電子政務(wù)的組織、規劃、協(xié)調和指導工作；負責政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站建設管理。
（十一）根據我區經(jīng)濟建設和社會(huì )發(fā)展及對外開(kāi)放的需要，開(kāi)展調查研究，為區委、管委會(huì )（區人民政府）對外工作決策提出建議；利用對外交往渠道，為全區經(jīng)濟建設和社會(huì )發(fā)展服務(wù)。
（十二）負責組織接待來(lái)訪(fǎng)或進(jìn)行公務(wù)活動(dòng)的重要外賓、外國駐華外交人員和華僑、華人、港澳同胞。
（十三）負責對區屬各部門(mén)、各單位涉外事務(wù)進(jìn)行政策和業(yè)務(wù)指導。會(huì )同有關(guān)部門(mén)檢查外事紀律及國家安全、保密制度的執行情況，及時(shí)向有關(guān)部門(mén)提出違反外事紀律問(wèn)題的處理意見(jiàn)和建議。
（十四）承辦區委、管委會(huì )（區人民政府）和管委會(huì )（區人民政府）領(lǐng)導同志交辦的其他事項。
二、機構設置及人員情況
新疆烏魯木齊市新市區人民政府辦公室單位2019年度，實(shí)有人數23人，其中：在職人員23人，離休人員0人，退休人員0人。
從部門(mén)決算單位構成看，新疆烏魯木齊市新市區人民政府辦公室單位部門(mén)決算包括：新疆烏魯木齊市新市區人民政府辦公室單位決算。
第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度本年收入631.7萬(wàn)元，與上年相比，增加106.43萬(wàn)元，增長(cháng)20.26%，主要原因是一是單位本年新增在職人員4名,人員經(jīng)費增加，工資基數調整；二是項目支出增加了工作隊為民辦實(shí)事經(jīng)費”；本年支出592.06萬(wàn)元，與上年相比，增加52.01萬(wàn)元，增長(cháng)9.63%，主要原因是一是單位本年新增在職人員4名,人員經(jīng)費增加，工資基數調整；二是項目支出增加了工作隊為民辦實(shí)事經(jīng)費”。
二、收入決算情況說(shuō)明
2019年度本年收入631.7萬(wàn)元，其中：財政撥款收入631.59萬(wàn)元，占99.98%；上級補助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0.11萬(wàn)元，占0.02%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2019年度本年支出592.06萬(wàn)元，其中，基本支出475.47萬(wàn)元，占80.31%；項目支出116.59萬(wàn)元,占19.69%；上繳上級支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對附屬單位補助支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度財政撥款收入631.59萬(wàn)元，與上年相比，增加107.9萬(wàn)元，增長(cháng)20.6%，主要原因是一是單位本年新增在職人員4名,人員經(jīng)費增加，工資基數調整；二是項目支出增加了工作隊為民辦實(shí)事經(jīng)費”。財政撥款支出592.06萬(wàn)元，與上年相比，增加52.01萬(wàn)元，增長(cháng)9.63%，主要原因是一是單位本年新增在職人員4名,人員經(jīng)費增加，工資基數調整；二是項目支出增加了“工作隊為民辦實(shí)事經(jīng)費”。
與年初預算數相比情況:財政撥款收入年初預算數547.81萬(wàn)元,決算數631.59萬(wàn)元，預決算差異率15.29%，主要原因是單位本年新增在職人員4名,本年人員經(jīng)費增加，工資基數調整。財政撥款支出年初預算數547.81萬(wàn)元，決算數592.06萬(wàn)元，預決算差異率8.08%，主要原因是本年人員經(jīng)費增加，工資基數調整。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明
2019年度一般公共預算財政撥款支出592.06萬(wàn)元。按功能分類(lèi)科目項級科目公開(kāi)，其中：
2010301行政運行381.29萬(wàn)元；
2010302一般行政管理事務(wù)112.59萬(wàn)元；
2010399其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構事務(wù)支出4.01萬(wàn)元；
2049901其他公共安全支出62.98萬(wàn)元；
2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出31.19萬(wàn)元。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2019年度一般公共預算財政撥款基本支出475.47萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費456.73萬(wàn)元，包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保障繳費、公務(wù)員醫療補助繳費、其他社會(huì )保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、獎勵金、其他對個(gè)人和家庭的補助支出。
公用經(jīng)費18.73萬(wàn)元，包括：辦公費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、培訓費、專(zhuān)用材料費、委托業(yè)務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費、福利費、其他商品和服務(wù)支出、辦公設備購置。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明
2019年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算數0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。主要原因是本年無(wú)此項支出。其中，因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。主要原因是本年無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。主要原因是本年無(wú)此項支出；公務(wù)接待費0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。主要原因是本年無(wú)此項支出；具體情況如下：
因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，開(kāi)支內容包括：本年無(wú)此項支出。單位全年安排的因公出國（境）團組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費0萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運行維護費開(kāi)支內容包括本年無(wú)此項支出。公務(wù)用車(chē)購置數0輛，公務(wù)用車(chē)保有量0輛。
公務(wù)接待費0萬(wàn)元。開(kāi)支內容包括本年無(wú)此項支出。單位全年安排的國內公務(wù)接待0批次，0人次。
與年初預算相比情況:一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是本年無(wú)此項支出。其中，因公出國（境）費支出預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是本年無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)購置費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是本年無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)運行費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是本年無(wú)此項支出；公務(wù)接待費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是本年無(wú)此項支出。
八、政府性基金預算收入支出決算情況說(shuō)明
我單位本年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收入支出，政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。
九、其他重要事項的情況說(shuō)明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2019年度新疆烏魯木齊市新市區人民政府辦公室單位機關(guān)運行經(jīng)費支出18.73萬(wàn)元，比上年減少22.23萬(wàn)元，降低54.27%。主要原因是按照新三定方案，區政務(wù)服務(wù)中心劃歸區政務(wù)服務(wù)局管理，凡涉及該部門(mén)的項目款我辦均于6月做了劃轉，所以支出較去年有減少。
（二）政府采購情況
2019年度政府采購支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出0萬(wàn)元，政府采購工程支出0萬(wàn)元，政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元。
授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2019年12月31日，單位共有房屋8,456.21平方米，價(jià)值254.36萬(wàn)元。車(chē)輛11輛，價(jià)值130.35萬(wàn)元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)11輛，其他用車(chē)主要是：領(lǐng)取文件、送傳資料、會(huì )務(wù)及外勤服務(wù)的公務(wù)用車(chē)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺（套）。
十、預算績(jì)效的情況說(shuō)明
根據預算績(jì)效管理要求，我單位2019年度開(kāi)展預算績(jì)效評價(jià)項目8個(gè)，共涉及資金116.59萬(wàn)元。預算績(jì)效管理取得的成效：一是做到了績(jì)效評價(jià)結果與預算安排、政策調整、改進(jìn)管理實(shí)質(zhì)性?huà)煦^，使安排更合理，管理更科學(xué)、有效；二是通過(guò)動(dòng)態(tài)績(jì)效監測，使項目申報、評審、審批、實(shí)施、驗收等程序更合規，杜絕資金截留、挪用等情況。發(fā)現的問(wèn)題及原因：一是績(jì)效設置專(zhuān)業(yè)性不強；二是項目管理制度有待完善。下一步改進(jìn)措施：一是加強材料收集核查和實(shí)時(shí)現場(chǎng)查看工作，與評價(jià)單位做好意見(jiàn)交換和督促整改，確保項目取得計劃效益；二是認真學(xué)習，多方溝通，將項目績(jì)效指標細化的更合理，執行更科學(xué)。
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
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| （2019年度） |
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| 項目名稱(chēng) |
法制經(jīng)費（復議、訴訟案件代理費及法律顧問(wèn)費） |
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| 主管部門(mén) |
烏魯木齊市新市區人民政府 |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊市新市區人民政府辦公室 |
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| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
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| 年度資金總額 |
0.30 |
0.30 |
0.30 |
10 |
100% |
10 |
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| 其中：當年財政撥款 |
0.30 |
0.30 |
0.30 |
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| 上年結轉資金 |
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| 其他資金 |
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| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
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| 支付政府系統行政復議案件辦理費；聘請律師事務(wù)所就本區政府重大決策、政府起草或擬發(fā)布的規范性文件等提供法律方面的修改和補充建議；支付律師事務(wù)所對本區政府系統訴訟案件的代理費用 |
支付一筆2018年行政訴訟案件律師代理費0.3萬(wàn)元； |
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| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
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| 項目完成指標 |
數量指標 |
收益單位 |
98家 |
98家 |
10 |
10 |
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| 代理律師事務(wù)所 |
3家 |
3家 |
10 |
10 |
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| 質(zhì)量指標 |
達到被代理人要求 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
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| 時(shí)效指標 |
資金支付及時(shí)率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
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| 成本指標 |
律師顧問(wèn)費、訴訟案件受理費標準 |
0.3萬(wàn)元/件 |
0.3萬(wàn)元/件 |
10 |
10 |
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| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
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| 社會(huì )效益指標 |
維護法制政府形象 |
有效保障 |
達成 |
15 |
15 |
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| 生態(tài)效益指標 |
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| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
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| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度（%） |
≥95% |
98% |
10 |
10 |
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| 總分 |
100分 |
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| 項目負責人: 經(jīng)辦人： 喬寰 聯(lián)系電話(huà): 3839804 復核人： |
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| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
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| （2019年度） |
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| 項目名稱(chēng) |
2019年工作隊為民辦實(shí)事經(jīng)費 |
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| 主管部門(mén) |
烏魯木齊市新市區人民政府 |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊市新市區人民政府辦公室 |
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| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
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| 年度資金總額 |
30.00 |
4.01 |
4.01 |
10 |
100% |
10 |
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| 其中：當年財政撥款 |
30.00 |
4.01 |
4.01 |
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| 上年結轉資金 |
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| 其他資金 |
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| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
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| 推動(dòng)脫貧攻堅、將強基層組織 |
推動(dòng)脫貧攻堅、將強基層組織 |
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| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
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| 項目完成指標 |
數量指標 |
工作隊 |
2支 |
2支 |
10 |
10 |
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| 實(shí)事好事數量 |
12件 |
14件 |
10 |
10 |
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| 質(zhì)量指標 |
購置物品（器械）合格率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
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| 問(wèn)題解決率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
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| 時(shí)效指標 |
資金支付及時(shí)率 |
≥95% |
100% |
5 |
5 |
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| 成本指標 |
2隊每年辦事經(jīng)費 |
4萬(wàn) |
4萬(wàn) |
5 |
5 |
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| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
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| 社會(huì )效益指標 |
有效解決社會(huì )居民困難 |
有效保障 |
達成 |
10 |
9 |
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| 有效完善工作隊工作職能 |
有效保障 |
達成 |
10 |
9 |
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| 生態(tài)效益指標 |
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| 可持續影響指標 |
持續解決所在社區居民困難 |
≥1年 |
1年 |
10 |
10 |
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| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
受幫扶群眾滿(mǎn)意率（%） |
≥95% |
98% |
10 |
10 |
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| 總分 |
98分 |
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| 項目負責人: 經(jīng)辦人： 喬寰 聯(lián)系電話(huà): 3839804 復核人： |
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| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
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| （2019年度） |
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| 項目名稱(chēng) |
互聯(lián)網(wǎng)光纖通信費 |
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| 主管部門(mén) |
烏魯木齊市新市區人民政府 |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊市新市區人民政府辦公室 |
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| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
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| 年度資金總額 |
31.20 |
23.40 |
23.40 |
10 |
100% |
10 |
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| 其中：當年財政撥款 |
31.20 |
23.40 |
23.40 |
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| 上年結轉資金 |
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| 其他資金 |
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| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
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| 區科研總部基地1、2號樓、檔案局機房及原老政府辦公樓互聯(lián)網(wǎng)光纖通信暢通 |
辦公樓互聯(lián)網(wǎng)光纖通信暢通 |
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| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
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| 項目完成指標 |
數量指標 |
辦公樓 |
4棟 |
4棟 |
15 |
15 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 質(zhì)量指標 |
通訊網(wǎng)絡(luò )暢通率 |
≥95% |
100% |
15 |
15 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時(shí)效指標 |
資金支付及時(shí)率 |
≥95% |
100% |
5 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成本指標 |
每月區科研總部基地1、2號樓光纖租賃費 |
1.8萬(wàn)元 |
1.8萬(wàn)元 |
5 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每月原老政府辦公樓租費 |
0.6萬(wàn)元 |
0.6萬(wàn)元 |
5 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每月殘聯(lián)檔案局機房租費 |
0.2萬(wàn)元 |
0.2萬(wàn)元 |
5 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
確保了網(wǎng)絡(luò )暢通，做到高效服務(wù) |
有效保障 |
達成 |
15 |
15 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
光纖使用部門(mén)滿(mǎn)意率（%） |
≥95% |
98% |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總分 |
100分 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目負責人: 經(jīng)辦人： 喬寰 聯(lián)系電話(huà): 3839804 復核人： |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （2019年度） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
科研總部基地機房網(wǎng)絡(luò )信息系統運行與維護費用 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部門(mén) |
烏魯木齊市新市區人民政府 |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊市新市區人民政府辦公室 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度資金總額 |
28.00 |
27.90 |
27.90 |
10 |
100% |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中：當年財政撥款 |
28.00 |
27.90 |
27.90 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上年結轉資金 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他資金 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保障網(wǎng)絡(luò )機房局域網(wǎng)暢通、辦公專(zhuān)網(wǎng)正常運行、網(wǎng)站維護和更新及時(shí)； |
網(wǎng)絡(luò )機房局域網(wǎng)暢通、辦公專(zhuān)網(wǎng)正常運行、網(wǎng)站維護和更新及時(shí) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目完成指標 |
數量指標 |
專(zhuān)網(wǎng)維護用戶(hù) |
103個(gè) |
103個(gè) |
5 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 維護線(xiàn)路 |
24條 |
24條 |
5 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 質(zhì)量指標 |
通訊網(wǎng)絡(luò )暢通率 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 網(wǎng)站運轉故障解決時(shí)效（一天內） |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時(shí)效指標 |
資金支付及時(shí)率 |
≥95% |
100% |
5 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成本指標 |
網(wǎng)絡(luò )運行維護費 |
27.9萬(wàn)元 |
27.9萬(wàn)元 |
15 |
15 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
確保了網(wǎng)絡(luò )暢通，做到高效服務(wù) |
有效保障 |
達成 |
15 |
15 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意率（%） |
≥95% |
98% |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總分 |
100分 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目負責人: 經(jīng)辦人： 喬寰 聯(lián)系電話(huà): 3839804 復核人： |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （2019年度） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
政辦、政務(wù)中心、應急辦辦公經(jīng)費 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部門(mén) |
烏魯木齊市新市區人民政府 |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊市新市區人民政府辦公室 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度資金總額 |
40.00 |
20.47 |
20.47 |
10 |
100% |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中：當年財政撥款 |
40.00 |
20.47 |
20.47 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上年結轉資金 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他資金 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購置日常辦公用品、確保電話(huà)暢通、保證政府領(lǐng)導及各科室走訪(fǎng)慰問(wèn)經(jīng)費充足、支付政府工作報告及紅頭文件模版印制費、保障一樓總機房電子設備及辦公室和中心辦公和便民服務(wù)設施等修理和維護費用 |
起到了后盾作用，保障了各項工作正常開(kāi)展 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目完成指標 |
數量指標 |
辦公經(jīng)費使用人數 |
23人 |
23人 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 編外人員 |
3人 |
3人 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 質(zhì)量指標 |
購置辦公用品合格率（%） |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電子產(chǎn)品故障降低率 |
≥85% |
90% |
5 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時(shí)效指標 |
資金及時(shí)撥付率 |
≥95% |
100% |
5 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成本指標 |
辦公經(jīng)費 |
20.47萬(wàn)元 |
20.47萬(wàn)元 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
工作有序開(kāi)展 |
有效保障 |
達成 |
15 |
15 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
工作人員滿(mǎn)意率（%） |
≥95% |
98% |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總分 |
100分 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目負責人: 經(jīng)辦人： 喬寰 聯(lián)系電話(huà): 3839804 復核人： |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （2019年度） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
差旅費用 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部門(mén) |
烏魯木齊市新市區人民政府 |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊市新市區人民政府辦公室 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度資金總額 |
20 |
17.05 |
17.05 |
10 |
100% |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中：當年財政撥款 |
20 |
17.05 |
17.05 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上年結轉資金 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他資金 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 確保政府領(lǐng)導及各科室、中心出差經(jīng)費有保障 |
保障了出差工作正常開(kāi)展 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目完成指標 |
數量指標 |
經(jīng)費使用人員 |
16人 |
11人 |
15 |
11 |
有部分領(lǐng)導出差未帶秘書(shū)同行 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 質(zhì)量指標 |
路費（市內交通費）標準 |
80元/天 |
80元/天 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伙食補助標準 |
100元/天 |
100元/天 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時(shí)效指標 |
資金及時(shí)撥付率 |
≥95% |
100% |
5 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成本指標 |
差旅費用 |
17.05萬(wàn)元 |
17.05萬(wàn)元 |
15 |
15 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
做好外部連接和學(xué)習工作 |
有效保障 |
達成 |
15 |
15 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
工作人員滿(mǎn)意度（%） |
≥95% |
98% |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總分 |
96分 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目負責人: 經(jīng)辦人： 喬寰 聯(lián)系電話(huà): 3839804 復核人： |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 項目名稱(chēng) |
政務(wù)服務(wù)中心“最多跑一次”改革工作經(jīng)費 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
烏魯木齊市新市區人民政府 |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊市新市區人民政府辦公室 |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
9.00 |
9.00 |
9.00 |
10 |
100% |
10 |
||
| 其中：當年財政撥款 |
9.00 |
9.00 |
9.00 |
|||||
| 上年結轉資金 |
||||||||
| 其他資金 |
||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 大廳軟件查詢(xún)速度提升，辦事效率提高 |
大廳軟件查詢(xún)速度提升，辦事效率提高 |
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
軟件開(kāi)發(fā)數量 |
1套 |
1套 |
10 |
10 |
||
| 質(zhì)量指標 |
信息處理及時(shí)性（%） |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 系統驗收合格率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
||||
| 時(shí)效指標 |
資金支付及時(shí)率 |
≥95% |
100% |
5 |
5 |
|||
| 成本指標 |
單位購置成本 |
0.9萬(wàn)元 |
0.9萬(wàn)元 |
15 |
15 |
|||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
業(yè)務(wù)能力提升 |
有效保障 |
達成 |
15 |
15 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
企業(yè)滿(mǎn)意度 |
≥95% |
98% |
5 |
5 |
||
| 群眾滿(mǎn)意度（%） |
≥95% |
98% |
5 |
5 |
||||
| 總分 |
100分 |
|||||||
| 項目負責人: 經(jīng)辦人： 喬寰 聯(lián)系電話(huà): 3839804 復核人： |
||||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 項目名稱(chēng) |
政務(wù)服務(wù)中心咨詢(xún)外包服務(wù)費 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
烏魯木齊市新市區人民政府 |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊市新市區人民政府辦公室 |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
14.46 |
14.46 |
14.46 |
10 |
100% |
10 |
||
| 其中：當年財政撥款 |
14.46 |
14.46 |
14.46 |
|||||
| 上年結轉資金 |
||||||||
| 其他資金 |
||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 負責大廳咨詢(xún)臺各項現場(chǎng)接待、業(yè)務(wù)咨詢(xún)、講解服務(wù)；負責打印、復??；投訴熱線(xiàn)接聽(tīng)、記錄反饋；引導業(yè)務(wù)； |
解和引導服務(wù)到位，群眾滿(mǎn)意，大廳辦事效能提高 |
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
服務(wù)單位 |
1家 |
1家 |
5 |
5 |
||
| 質(zhì)量指標 |
一口清正確率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 投訴熱線(xiàn)接聽(tīng)、記錄反饋正確率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
||||
| 問(wèn)題解決及時(shí)率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
||||
| 時(shí)效指標 |
資金及時(shí)撥付率 |
≥95% |
100% |
5 |
5 |
|||
| 成本指標 |
每月人均費用 |
0.6025萬(wàn)元 |
0.6025萬(wàn)元 |
10 |
10 |
|||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
持續維護高效服務(wù) |
有效保障 |
達成 |
15 |
15 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
企業(yè)滿(mǎn)意度 |
≥95% |
98% |
5 |
5 |
||
| 服務(wù)對象滿(mǎn)意率（%） |
≥95% |
98% |
10 |
10 |
||||
| 總分 |
100分 |
|||||||
| 項目負責人: 經(jīng)辦人： 喬寰 聯(lián)系電話(huà): 3839804 復核人： |
||||||||
第三部分專(zhuān)業(yè)名詞解釋
財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。
上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政補助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
年初結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀(guān)條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。
年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。
“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
第四部分部門(mén)決算報表（見(jiàn)附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
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