烏魯木齊市新市區人民政府辦公室2020年度部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明
烏魯木齊市新市區人民政府辦公室
2020年度部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明
目 錄
第一部分 部門(mén)單位概況
一、主要職能
二、機構設置及人員情況
第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
十、其他重要事項的情況說(shuō)明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
（二）政府采購情況
（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十一、預算績(jì)效的情況說(shuō)明
第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋
第四部分 部門(mén)決算報表（見(jiàn)附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
九、《國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門(mén)單位概況
一、主要職能
（一）負責管委會(huì )（區人民政府）日常工作的綜合協(xié)調，承擔與區委、人大、政協(xié)、紀委監委辦公室以及駐區部隊、各民主黨派的協(xié)調聯(lián)系工作。
（二）負責管委會(huì )（區人民政府）日常文電的處理工作，承擔管委會(huì )（區人民政府）、管委會(huì )（區人民政府）辦公室（管委會(huì )<區人民政府>外事辦公室）文件文稿的草擬、修改、審核和制發(fā)、立卷、歸檔工作。
（三）研究管委會(huì )（區人民政府）各部門(mén)、各鄉鎮、片區請示管委會(huì )（區人民政府）的事項，提出審核意見(jiàn)，報管委會(huì )（區人民政府）領(lǐng)導同志審定。
（四）負責督促檢查管委會(huì )（區人民政府）公文、會(huì )議決定事項及管委會(huì )（區人民政府）領(lǐng)導同志指示的貫徹落實(shí)情況并跟蹤調研，及時(shí)向管委會(huì )（區人民政府）領(lǐng)導同志報告；負責人大代表建議意見(jiàn)和政協(xié)委員提案的督辦工作。
（五）負責管委會(huì )（區人民政府）召開(kāi)會(huì )議的籌備、組織和服務(wù)工作；負責管委會(huì )（區人民政府）領(lǐng)導同志的公務(wù)活動(dòng)安排，負責國家、自治區、市和各地政府領(lǐng)導來(lái)我區進(jìn)行公務(wù)活動(dòng)的組織協(xié)調和接待服務(wù)工作。
（六）承擔管委會(huì )（區人民政府）政務(wù)值班工作，及時(shí)向管委會(huì )（區人民政府）領(lǐng)導同志報告重要情況，協(xié)助處理各部門(mén)和鄉鎮、片區向管委會(huì )（區人民政府）反映的重要問(wèn)題，傳達和督促落實(shí)管委會(huì )（區人民政府）領(lǐng)導同志的指示。
（七）負責指導、監督政務(wù)公開(kāi)、政府信息公開(kāi)及行政審批制度改革工作，協(xié)調推進(jìn)“放管服”改革工作。
（八）根據管委會(huì )（區人民政府）的工作重點(diǎn)和管委會(huì )（區
人民政府）領(lǐng)導同志的指示，組織專(zhuān)題調查研究，及時(shí)反映情況，提出建議。
（九）負責政府信息的收集、整理和報送工作，指導全區政務(wù)信息工作。
（十）負責管委會(huì )（區人民政府）系統電子政務(wù)的組織、規劃、協(xié)調和指導工作；負責政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站建設管理。
（十一）根據我區經(jīng)濟建設和社會(huì )發(fā)展及對外開(kāi)放的需要，開(kāi)展調查研究，為區委、管委會(huì )（區人民政府）對外工作決策提出建議；利用對外交往渠道，為全區經(jīng)濟建設和社會(huì )發(fā)展服務(wù)。
（十二）負責組織接待來(lái)訪(fǎng)或進(jìn)行公務(wù)活動(dòng)的重要外賓、外國駐華外交人員和華僑、華人、港澳同胞。
（十三）負責對區屬各部門(mén)、各單位涉外事務(wù)進(jìn)行政策和業(yè)務(wù)指導。會(huì )同有關(guān)部門(mén)檢查外事紀律及國家安全、保密制度的執行情況，及時(shí)向有關(guān)部門(mén)提出違反外事紀律問(wèn)題的處理意見(jiàn)和建議。
（十四）承辦區委、管委會(huì )（區人民政府）和管委會(huì )（區人民政府）領(lǐng)導同志交辦的其他事項。
二、機構設置及人員情況
烏魯木齊市新市區人民政府辦公室2020年度，實(shí)有人數18人，其中：在職人員18人，離休人員0人，退休人員0人。
從部門(mén)決算單位構成看，烏魯木齊市新市區人民政府辦公室部門(mén)決算包括：烏魯木齊市新市區人民政府辦公室決算。單位無(wú)下屬預算單位，下設3個(gè)科室，分別是：綜合科（外事工作科）、文秘科、信息督查科。
第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度本年收入550.51萬(wàn)元，與上年相比，減少81.19萬(wàn)元，降低12.85%，主要原因是:照新三定方案，區政務(wù)服務(wù)中心劃歸區政務(wù)服務(wù)局管理，我辦人員也隨著(zhù)劃轉到該單位，加之人員調動(dòng)，較上一年人員減少了5人,故2020年財政撥款收入減少。本年支出507.56萬(wàn)元，與上年相比，減少84.50萬(wàn)元，降低14.27%，主要原因是:一是按照新三定方案，人員隨部門(mén)劃轉到別的部門(mén)，加之人員調動(dòng)，2020年度單位人員較去年減少，所以基本支出減少；二是項目支出較上一年度減少。根據新三定方案的實(shí)施，2019年度下半年我辦將法制經(jīng)費和“最多跑一次”及政務(wù)服務(wù)中心咨詢(xún)業(yè)務(wù)外包服務(wù)費劃轉到區司法局和區政務(wù)服務(wù)局，我辦2020年度因沒(méi)有這3個(gè)項目，故項目支出較上一年度有所減少。
二、收入決算情況說(shuō)明
2020年度本年收入550.51萬(wàn)元，其中：財政撥款收入550.51萬(wàn)元，占100.00%；上級補助收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元，占0.00%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2020年度本年支出507.56萬(wàn)元，其中：基本支出425.63萬(wàn)元，占83.86%；項目支出81.93萬(wàn)元，占16.14%；上繳上級支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度財政撥款收入550.51萬(wàn)元，與上年相比，減少81.08萬(wàn)元，降低12.84%，主要原因是：照新三定方案，區政務(wù)服務(wù)中心劃歸區政務(wù)服務(wù)局管理，我辦人員也隨著(zhù)劃轉到該單位，加之人員調動(dòng)，較上一年人員減少了5人,故2020年財政撥款收入減少。財政撥款支出507.56萬(wàn)元，與上年相比，減少84.50萬(wàn)元，降低14.27%，主要原因是：二是項目支出較上一年度減少。根據新三定方案的實(shí)施，2019年度下半年我辦將法制經(jīng)費和“最多跑一次”及政務(wù)服務(wù)中心咨詢(xún)業(yè)務(wù)外包服務(wù)費劃轉到區司法局和區政務(wù)服務(wù)局，我辦2020年度因沒(méi)有這3個(gè)項目，故項目支出較上一年度有所減少。
與年初預算數相比情況:財政撥款收入年初預算數533.38萬(wàn)元，決算數550.51萬(wàn)元，預決算差異率3.21%，主要原因是：年中區財政調整預算數，追加了2020年訪(fǎng)惠聚為民辦實(shí)事經(jīng)費及第一書(shū)記經(jīng)費。財政撥款支出年初預算數533.38萬(wàn)元，決算數507.56萬(wàn)元，預決算差異率-4.84%，主要原因是:一是年初預算時(shí)20人，隨著(zhù)年中人員的調動(dòng)，人員較年初減少，所以經(jīng)費支出較年初預算數有所減少。二是因疫情原因，差旅費支出減少，同時(shí)有部分按季度支出的款項，因乙方未及時(shí)申請（未報送發(fā)票和申請報告），導致項目款未能支付。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明
2020年度一般公共預算財政撥款支出507.56萬(wàn)元。按功能分類(lèi)科目項級科目公開(kāi)，其中：
2010301行政運行342.05萬(wàn)元；
2010302一般行政管理事務(wù)81.03萬(wàn)元；
2010399其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構事務(wù)支出0.91萬(wàn)元；
2049901其他公共安全支出60.75萬(wàn)元；
2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出22.83萬(wàn)元。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2020年度一般公共預算財政撥款基本支出425.63萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費412.91萬(wàn)元，包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績(jì)效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務(wù)員醫療補助繳費、其他社會(huì )保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補助、其他對個(gè)人和家庭的補助。
公用經(jīng)費12.72萬(wàn)元，包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修（護）費、培訓費、專(zhuān)用材料費、工會(huì )經(jīng)費、福利費、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明
2020年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算0.00萬(wàn)元，比上年增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%，主要原因是本年無(wú)此項支出。其中，因公出國（境）費支出0.00萬(wàn)元，占0.00%，比上年增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%，主要原因是本年無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出0.00萬(wàn)元，占0.00%，比上年增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%，主要原因是本年無(wú)此項支出；公務(wù)接待費支出0.00萬(wàn)元，占0.00%，比上年增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%，主要原因是本年無(wú)此項支出。具體情況如下：
因公出國（境）費支出0.00萬(wàn)元，開(kāi)支內容包括：本年無(wú)此項支出。單位全年安排的因公出國（境）團組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0.00萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購置費0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費0.00萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運行維護費開(kāi)支內容包括本年無(wú)此項支出。公務(wù)用車(chē)購置數0輛，公務(wù)用車(chē)保有量0輛。
公務(wù)接待費0.00萬(wàn)元，開(kāi)支內容包括：本年無(wú)此項支出。單位全年安排的國內公務(wù)接待0批次，0人次。
與年初預算數相比情況:一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數0.00萬(wàn)元，決算數0.00萬(wàn)元，預決算差異率0.00%，主要原因是：本年未安排“三公”經(jīng)費預算。其中：因公出國（境）費預算數0.00萬(wàn)元，決算數0.00萬(wàn)元，預決算差異率0.00%，主要原因是：本年未安排“因公出國（境）”經(jīng)費預算；公務(wù)用車(chē)購置費預算數0.00萬(wàn)元，決算數0.00萬(wàn)元，預決算差異率0.00%，主要原因是：本年未安排“公務(wù)用車(chē)購置”經(jīng)費預算；公務(wù)用車(chē)運行費預算數0.00萬(wàn)元，決算數0.00萬(wàn)元，預決算差異率0.00%，主要原因是：本年未安排“公務(wù)用車(chē)運行”經(jīng)費預算；公務(wù)接待費預算數0.00萬(wàn)元，決算數0.00萬(wàn)元，預決算差異率0.00%，主要原因是：本年未安排“公務(wù)接待”經(jīng)費預算。
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
我單位本年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收入支出，政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。
九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
我單位本年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出，國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算表為空表。
十、其他重要事項的情況說(shuō)明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2020年度烏魯木齊市新市區人民政府辦公室單位機關(guān)運行經(jīng)費支出 12.72萬(wàn)元，比上年減少6.01萬(wàn)元，降低32.09%，主要原因是2020年按照新三定方案，人員隨部門(mén)劃轉到別的部門(mén)，加之人員調動(dòng)，單位人數較去年減少，所以機關(guān)運行經(jīng)費支出減少。
（二）政府采購情況
2020年度政府采購支出總額0.00萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出0.00萬(wàn)元、政府采購工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。
授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購支出總額的0.00%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截止2020年12月31日，單位共有房屋8,456.21（平方米），價(jià)值254.36萬(wàn)元。車(chē)輛11輛，價(jià)值130.35萬(wàn)元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)6輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)5輛，其他用車(chē)主要是：單位日常公務(wù)用車(chē)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備1臺（套）、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺（套）。
十一、預算績(jì)效的情況說(shuō)明
根據預算績(jì)效管理要求，我單位2020年度開(kāi)展預算績(jì)效評價(jià)項目5個(gè)，共涉及資金81.93萬(wàn)元。預算績(jì)效管理取得的成效：一是做到了績(jì)效評價(jià)結果與預算安排、政策調整、改進(jìn)管理實(shí)質(zhì)性?huà)煦^，使預算績(jì)效安排更合理，管理更科學(xué)、有效；二是通過(guò)動(dòng)態(tài)績(jì)效監控，使項目申報、評審、審批、實(shí)施、驗收等程序更合理、合規，杜絕資金截留、挪用等情況發(fā)生。發(fā)現的問(wèn)題及原因：一是績(jì)效設置專(zhuān)業(yè)性不強，后期監管時(shí)會(huì )有前期設置的指標無(wú)法全面反映項目使用情況的現象；二是項目管理制度有待完善。下一步改進(jìn)措施:一是加強材料收集核查和實(shí)時(shí)現場(chǎng)查看工作，與評價(jià)單位做好意見(jiàn)交換和督促整改，確保項目取得計劃效益；二是認真學(xué)習，多方溝通，將項目績(jì)效指標細化的更合理，執行更科學(xué)。具體項目自評情況附項目支出績(jì)效自評表。
| 項目支出績(jì)效自評表 |
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| （ 2020 年度） |
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| 項目名稱(chēng) |
2019年訪(fǎng)惠聚工作隊為民辦實(shí)事經(jīng)費 |
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| 主管部門(mén) |
|
實(shí)施單位 |
烏魯木齊市新市區人民政府辦公室 |
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| 項目資金 |
|
|
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
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| （萬(wàn)元） |
年度資金總額 |
0.00 |
0.91 |
0.91 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||||
|
|
其中：當年財政撥款 |
0.00 |
0.91 |
0.91 |
— |
— |
— |
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|
|
上年結轉資金 |
|
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||
|
|
其他資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||
| 年度總體目標 |
預期目標 |
實(shí)際完成情況 |
||||||||||||
| 為民辦實(shí)事、做好事、解難事，切實(shí)把群眾工作做實(shí)做細。 |
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|
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||||||
| 年度績(jì)效指標完成情況 |
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
惠及社區數量 |
1 |
1 |
7.14 |
7.14 |
|
||||||
| 惠及居民小區 |
3 |
3 |
7.14 |
7.14 |
|
|||||||||
| 質(zhì)量指標 |
為民辦好事、實(shí)事任務(wù)完成率 |
100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|
||||||||
| 協(xié)助社區完成工作 |
100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|
|||||||||
| 時(shí)效指標 |
資金執行及時(shí)到位率 |
100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|
||||||||
| 資金及時(shí)撥付率 |
100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|
|||||||||
| 成本指標 |
總項目成本 |
0.91 |
0.91 |
7.16 |
7.16 |
|
||||||||
| 效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
有效解決社區居民困難 |
有效 |
達成 |
10 |
10.0 |
|
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| 有效完善工作隊工作職能 |
有效 |
達成 |
10 |
10.0 |
|
|||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
|
|
|
|
|
|
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| 可持續影響指標 |
持續解決所在社區居民困難 |
1 |
1 |
10 |
10.0 |
|
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| 滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
居民滿(mǎn)意度 |
95% |
95% |
10 |
10.0 |
|
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| 總分 |
100 |
100 |
|
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| 項目支出績(jì)效自評表 |
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| （ 2020 年度） |
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| 項目名稱(chēng) |
差旅及工作經(jīng)費 |
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| 主管部門(mén) |
|
實(shí)施單位 |
烏魯木齊市新市區人民政府辦公室 |
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| 項目資金 |
|
|
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
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| （萬(wàn)元） |
年度資金總額 |
25.00 |
36.52 |
36.52 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||||||||||
|
|
其中：當年財政撥款 |
25.00 |
36.52 |
36.52 |
— |
— |
— |
|||||||||||||
|
|
上年結轉資金 |
|
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
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|
|
其他資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
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| 年度總體目標 |
預期目標 |
實(shí)際完成情況 |
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| 保障全年領(lǐng)導及科室出差費用，及辦公室硬件購置和辦公用品采購等 |
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|
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||||||||||||
| 年度績(jì)效指標完成情況 |
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
出差次數 |
10 |
10 |
6.25 |
6.25 |
|
||||||||||||
| 在職在編人數 |
20 |
20 |
6.25 |
6.25 |
|
|||||||||||||||
| 質(zhì)量指標 |
支付準確率 |
100% |
100% |
6.25 |
6.25 |
|
||||||||||||||
| 嚴格核算差旅費用 |
100% |
100% |
6.25 |
6.25 |
|
|||||||||||||||
| 時(shí)效指標 |
報銷(xiāo)時(shí)限 |
10 |
10 |
6.25 |
6.25 |
|
||||||||||||||
| 按時(shí)支付率 |
100% |
100% |
6.25 |
6.25 |
|
|||||||||||||||
| 成本指標 |
差旅費 |
2.98 |
2.98 |
6.25 |
6.25 |
|
||||||||||||||
| 工作經(jīng)費 |
33.54 |
33.54 |
6.25 |
6.25 |
|
|||||||||||||||
| 效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
提高服務(wù)群眾水平 |
有效 |
達成 |
15 |
15.0 |
|
||||||||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續影響年限 |
1 |
1 |
15 |
15.0 |
|
||||||||||||||
| 滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
群眾滿(mǎn)意度 |
95% |
95% |
10 |
10.0 |
|
|||||||||||||
| 總分 |
100 |
100 |
|
|||||||||||||||||
|
項目支出績(jì)效自評表 |
||||||||||||||||||||
| （ 2020 年度） |
||||||||||||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
互聯(lián)網(wǎng)光纖通信費 |
|||||||||||||||||||
| 主管部門(mén) |
|
實(shí)施單位 |
烏魯木齊市新市區人民政府辦公室 |
|||||||||||||||||
| 項目資金 |
|
|
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||||||||||||
| （萬(wàn)元） |
年度資金總額 |
31.20 |
23.40 |
23.40 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||||||||||
|
|
其中：當年財政撥款 |
31.20 |
23.40 |
23.40 |
— |
— |
— |
|||||||||||||
|
|
上年結轉資金 |
|
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||||||||
|
|
其他資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||||||||
| 年度總體目標 |
預期目標 |
實(shí)際完成情況 |
||||||||||||||||||
| 區科研總部基地1、2號樓、檔案局機房及原老政府辦公樓互聯(lián)網(wǎng)光纖通信暢通。 |
|
|||||||||||||||||||
|
|
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||||||||||||
| 年度績(jì)效指標完成情況 |
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
覆蓋樓數 |
2 |
2 |
7.14 |
7.14 |
|
||||||||||||
| 質(zhì)量指標 |
通訊網(wǎng)絡(luò )暢通率 |
90% |
90% |
7.14 |
7.14 |
|
||||||||||||||
| 時(shí)效指標 |
按時(shí)支付資金 |
100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|
||||||||||||||
| 成本指標 |
全年光纖通信費 |
23.40 |
23.40 |
7.14 |
7.14 |
|
||||||||||||||
| 檔案局機房互聯(lián)網(wǎng)光纖通信費 |
0.2 |
0.2 |
7.14 |
7.14 |
|
|||||||||||||||
| 區科研總部基地1、2號樓互聯(lián)網(wǎng)光纖通信費 |
1.8 |
1.8 |
7.14 |
7.14 |
|
|||||||||||||||
| 原老政府辦公樓互聯(lián)網(wǎng)光纖通信費 |
0.6 |
0.6 |
7.16 |
7.16 |
|
|||||||||||||||
| 效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
保障光纖通訊線(xiàn)路通暢 |
有效 |
達成 |
15 |
15.0 |
|
||||||||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續影響年限 |
1 |
1 |
15 |
15.0 |
|
||||||||||||||
| 滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度 |
95% |
95% |
10 |
10.0 |
|
|||||||||||||
| 總分 |
100 |
100 |
|
|||||||||||||||||
| 項目支出績(jì)效自評表 |
|||||||||||||||
| （ 2020 年度） |
|||||||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
科研基地機房網(wǎng)絡(luò )信息系統運行與維護費用 |
||||||||||||||
| 主管部門(mén) |
|
實(shí)施單位 |
烏魯木齊市新市區人民政府辦公室 |
||||||||||||
| 項目資金 |
|
|
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
|||||||
| （萬(wàn)元） |
年度資金總額 |
28.00 |
16.74 |
16.74 |
10 |
100.00% |
10 |
||||||||
|
|
其中：當年財政撥款 |
28.00 |
16.74 |
16.74 |
— |
— |
— |
||||||||
|
|
上年結轉資金 |
|
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||
|
|
其他資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||
| 年度總體目標 |
預期目標 |
實(shí)際完成情況 |
|||||||||||||
| 保證網(wǎng)絡(luò )機房局域網(wǎng)網(wǎng)絡(luò )安全暢通，故障及時(shí)排除，機房設備能定期維護保養，客戶(hù)端應用軟件安裝、調試、管理更新，數據跟蹤，故障檢測和排除，確保網(wǎng)絡(luò )打印故障排除，服務(wù)器有效維護，網(wǎng)絡(luò )系統安全有保障；保障各接入點(diǎn)的網(wǎng)絡(luò )、公文收發(fā)、計算機系統正常運行；政府網(wǎng)站頁(yè)面更新，版面優(yōu)化，網(wǎng)站正常工作，更新及時(shí)。 |
|
||||||||||||||
|
|
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
|||||||
| 年度績(jì)效指標完成情況 |
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
專(zhuān)網(wǎng)維護用戶(hù) |
103 |
103 |
3.57 |
3.57 |
|
|||||||
| 網(wǎng)站維護數量 |
1 |
1 |
3.57 |
3.57 |
|
||||||||||
| 信息點(diǎn)維護數量 |
8010 |
8010 |
3.57 |
3.57 |
|
||||||||||
| 網(wǎng)站專(zhuān)題欄目制作 |
12 |
12 |
3.57 |
3.57 |
|
||||||||||
| 質(zhì)量指標 |
網(wǎng)絡(luò )維護暢通率 |
90% |
90% |
3.57 |
3.57 |
|
|||||||||
| 網(wǎng)站設計維護驗收合格率 |
95% |
95% |
3.57 |
3.57 |
|
||||||||||
| 辦公專(zhuān)網(wǎng)、局域網(wǎng)故障率 |
5% |
5% |
3.57 |
3.57 |
|
||||||||||
| 信息系統運行正常率 |
90% |
90% |
3.57 |
3.57 |
|
||||||||||
| 時(shí)效指標 |
按時(shí)維護率 |
100% |
100% |
3.57 |
3.57 |
|
|||||||||
| 系統運營(yíng)維護響應時(shí)間 |
12 |
12 |
3.57 |
3.57 |
|
||||||||||
| 系統故障修復處理時(shí)間 |
1.5 |
1.5 |
3.57 |
3.57 |
|
||||||||||
| 成本指標 |
年度維護成本增長(cháng)率 |
2% |
2% |
3.57 |
3.57 |
|
|||||||||
| 預算控制率 |
95% |
95% |
3.57 |
3.57 |
|
||||||||||
| 區科研總部基地機房網(wǎng)絡(luò )信息運行維護及維修經(jīng)費成本 |
16.74 |
16.74 |
3.59 |
3.59 |
|
||||||||||
| 效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
保障創(chuàng )新廣場(chǎng)所有部門(mén)的網(wǎng)絡(luò )暢通、網(wǎng)站更新及時(shí)。 |
有效 |
達成 |
15 |
15.0 |
|
|||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 可持續影響指標 |
系統正常使用年限 |
1 |
1 |
15 |
15.0 |
|
|||||||||
| 滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
使用人員滿(mǎn)意度 |
95% |
95% |
5 |
5.0 |
|
||||||||
| 用戶(hù)服務(wù)滿(mǎn)意度 |
95% |
95% |
5 |
5.0 |
|
||||||||||
| 總分 |
100 |
100 |
|
||||||||||||
| 項目支出績(jì)效自評表 |
||||||||||||
| （ 2020 年度） |
||||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
烏財預（2019）30號下達2019訪(fǎng)惠聚駐村工作隊經(jīng)費人員補助 |
|||||||||||
| 主管部門(mén) |
|
實(shí)施單位 |
烏魯木齊市新市區人民政府辦公室 |
|||||||||
| 項目資金 |
|
|
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||||
| （萬(wàn)元） |
年度資金總額 |
8.64 |
4.36 |
4.36 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||
|
|
其中：當年財政撥款 |
8.64 |
4.36 |
4.36 |
— |
— |
— |
|||||
|
|
上年結轉資金 |
|
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||
|
|
其他資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||
| 年度總體目標 |
預期目標 |
實(shí)際完成情況 |
||||||||||
| 充實(shí)基層力量，提高基層為民服務(wù)質(zhì)量，對我單位“訪(fǎng)惠聚”工作隊成員進(jìn)行全年補助 |
|
|||||||||||
|
|
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||||
| 年度績(jì)效指標完成情況 |
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
“訪(fǎng)惠聚”補助人數 |
4 |
4 |
7.14 |
7.14 |
|
||||
| 質(zhì)量指標 |
按考勤執行 |
100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|
||||||
| 協(xié)助社區完成工作 |
100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|
|||||||
| 時(shí)效指標 |
資金執行及時(shí)到位率 |
100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|
||||||
| 資金及時(shí)撥付率 |
100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|
|||||||
| 成本指標 |
總項目成本 |
4.36 |
4.36 |
7.14 |
7.14 |
|
||||||
| “訪(fǎng)惠聚”補助人均標準 |
1800 |
1800 |
7.16 |
7.16 |
|
|||||||
| 效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|
|
|
|
|
|
|||||
| 社會(huì )效益指標 |
有效解決社會(huì )居民困難 |
有效 |
達成 |
10 |
10.0 |
|
||||||
| 有效完善工作隊工作職能 |
有效 |
達成 |
10 |
10.0 |
|
|||||||
| 生態(tài)效益指標 |
|
|
|
|
|
|
||||||
| 可持續影響指標 |
持續解決所在社區居民困難 |
1 |
1 |
10 |
10.0 |
|
||||||
| 滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
社區干部滿(mǎn)意度 |
95% |
95% |
5 |
5.0 |
|
|||||
| 居民滿(mǎn)意度 |
95% |
95% |
5 |
5.0 |
|
|||||||
| 總分 |
100 |
100 |
|
|||||||||
第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋
財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。
上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政補助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
年初結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀(guān)條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。
年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。
“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
第四部分 部門(mén)決算報表（見(jiàn)附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
九、《國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算表》
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