一、預算增減變化情況說(shuō)明

2016年高新區建設環(huán)保局收入預算為24989.06萬(wàn)元。全部為公共預算財政撥款。其中：基本支出124.9萬(wàn)元，主要為人員工資福利支出和公用經(jīng)費支出；項目支出24864.16萬(wàn)元，主要用于我區城鄉公共設施建設支出。2016年基本支出預算與去年的122.65萬(wàn)元持平，項目支出預算較去年增加，主要用于2016年新增的老城改造、便民警務(wù)站等公共設施建設項目。三公經(jīng)費支出與去年的13.5萬(wàn)元持平。

二、政府采購項369.80萬(wàn)元。

三、專(zhuān)業(yè)名詞解釋。

財政撥款收入： 指中央財政當年撥付的資金。

年初結轉和結余： 指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。

年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出： 指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費：納入自治區財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指自治區部門(mén)用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待 （含外賓接待）支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

四、2016年三公經(jīng)費支出預算

2016年，高新區建設環(huán)保局“三公”經(jīng)費預算總額13.50萬(wàn)元。

（1）因公出國（境）費用0萬(wàn)元；

（2）公務(wù)接待費用0萬(wàn)元；

（3）公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費13.50萬(wàn)元。

高新區建設環(huán)保局

2016年3月8日