中國共產(chǎn)黨烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）委員會(huì )統一戰線(xiàn)工作部

2020年度部門(mén)決算

公開(kāi)說(shuō)明

目 錄

第一部分 部門(mén)單位概況

一、主要職能

二、機構設置及人員情況

第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

十、其他重要事項的情況說(shuō)明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

（二）政府采購情況

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十一、預算績(jì)效的情況說(shuō)明

第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋

第四部分 部門(mén)決算報表（見(jiàn)附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門(mén)單位概況

一、主要職能

1. 研究擬訂全區統一戰線(xiàn)工作的政策并推動(dòng)落實(shí)，深入調查研究，及時(shí)向區委報告統一戰線(xiàn)工作情況并提出建議，統籌協(xié)調和指導各片區（鄉鎮）、各部門(mén)（單位）統一戰線(xiàn)工作。做好統戰系統干部和統一戰線(xiàn)成員的教育培訓工作。

2. 負責發(fā)現、培養黨外代表人士，負責黨外人士的政治安排，協(xié)同有關(guān)部門(mén)做好安排黨外人士擔任政府和司法機關(guān)等領(lǐng)導職務(wù)的工作，協(xié)助各民主黨派、區工商聯(lián)做好干部管理工作，反映和協(xié)調解決黨外代表人士工作生活中的實(shí)際困難。

3. 貫徹落實(shí)黨的宣傳工作方針，統籌推進(jìn)統一戰線(xiàn)宣傳工作，擬訂統一戰線(xiàn)宣傳工作政策和規劃并組織實(shí)施。

4. 負責聯(lián)系各民主黨派，通報情況、反映意見(jiàn)，貫徹落實(shí)中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導的多黨合作和政治協(xié)商制度以及對民主黨派的方針政策，支持、幫助民主黨派加強自身建設，做好支持民主黨派履行職能、發(fā)揮作用的工作。

5. 貫徹落實(shí)黨的民族工作方針，研究擬訂民族工作政策措施并督促落實(shí)，協(xié)調處理民族工作中的重大問(wèn)題，根據分工做好少數民族干部工作，領(lǐng)導區民宗局依法管理民族事務(wù)，加強“民族團結一家親”和民族團結聯(lián)誼活動(dòng)的組織協(xié)調、調研指導和督導考核，促進(jìn)各民族交往交流交融，全面推進(jìn)民族事業(yè)發(fā)展。

6. 貫徹落實(shí)黨的工作基本方針政策，研究擬訂工作政策措施并督促落實(shí)，領(lǐng)導區民宗局依法管理民宗行政事務(wù)，保護公民信仰自由和正常的民宗活動(dòng)，維護公民合法權益，遏制極端，抵御境外利用公民信仰進(jìn)行滲透，引導各公民堅持中國化方向，促進(jìn)民宗與社會(huì )主義社會(huì )相適應，鞏固和發(fā)展同民宗界的愛(ài)國統一戰線(xiàn)。

7. 負責聯(lián)系、培養無(wú)黨派代表人士，支持、幫助無(wú)黨派人士加強自身建設、發(fā)揮作用。調查研究黨外知識分子和新的社會(huì )階層代表人士情況并提出政策建議，聯(lián)系、培養黨外知識分子和新的社會(huì )階層代表人士，開(kāi)展思想政治工作，指導區屬科研院所、國有企業(yè)等有關(guān)單位和社會(huì )組織開(kāi)展黨外知識分子和新的社會(huì )階層代表人士統戰工作。

8. 參與制訂、推動(dòng)落實(shí)鼓勵支持引導非公有制經(jīng)濟發(fā)展的方針政策，調查研究非公有制經(jīng)濟人士情況并提出政策建議，了解和反映非公有制經(jīng)濟人士的意見(jiàn)，團結、服務(wù)、引導、教育非公有制經(jīng)濟人士，促進(jìn)非公有制經(jīng)濟健康發(fā)展和非公有制經(jīng)濟人士健康成長(cháng)。

9. 統一領(lǐng)導海外統戰工作，牽頭開(kāi)展港澳統戰工作，開(kāi)展對臺統戰工作。擬訂海外統戰工作政策和規劃并組織協(xié)調、督促檢查落實(shí)，會(huì )同有關(guān)部門(mén)對香港、澳門(mén)地區統一戰線(xiàn)工作進(jìn)行調查研究并提出政策建議，聯(lián)系香港、澳門(mén)、臺灣有關(guān)黨派、團體及代表人士，聯(lián)系海外有關(guān)社團及代表人士，做好臺胞、臺屬有關(guān)工作。

10. 統一管理僑務(wù)工作。貫徹落實(shí)黨的僑務(wù)工作方針政策，負責擬訂僑務(wù)工作政策和規劃并組織協(xié)調、督促檢查落實(shí)，調查研究國內外僑情和僑務(wù)工作情況，管理僑務(wù)行政事務(wù)，統籌協(xié)調有關(guān)部門(mén)和社會(huì )團體涉僑工作，聯(lián)系海外有關(guān)僑團和代表人士，指導推動(dòng)涉僑宣傳、文化交流、華文教育工作等，保護華僑和歸僑僑眷在國內的合法權利和利益。

11. 受區委委托，領(lǐng)導區工商聯(lián)機關(guān)，指導工商聯(lián)工作；領(lǐng)導區僑聯(lián)機關(guān)，指導僑聯(lián)工作。做好統一戰線(xiàn)有關(guān)單位和團體的管理工作。

12. 歸口領(lǐng)導區民宗事務(wù)局。

13. 承辦區委交辦的其他事項。

二、機構設置及人員情況

新疆中國共產(chǎn)黨烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）委員會(huì )統一戰線(xiàn)工作部單位2020年度，實(shí)有人數5人，其中：在職人員5人，離休人員0人，退休人員0人。

從部門(mén)決算單位構成看，新疆中國共產(chǎn)黨烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）委員會(huì )統一戰線(xiàn)工作部部門(mén)決算包括：新疆中國共產(chǎn)黨烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）委員會(huì )統一戰線(xiàn)工作部決算。單位無(wú)下屬預算單位。

第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度本年收入630.74萬(wàn)元，與上年相比，減少8.89萬(wàn)元，降低1.39%，增減變化主要原因是：駐村管寺人員生活補助收入減少。本年支出591.49萬(wàn)元，與上年相比，減少57.73萬(wàn)元，降低8.89%，增減變化主要原因是駐村管寺人員生活補助支出減少。

二、收入決算情況說(shuō)明

2020年度本年收入630.74萬(wàn)元，其中：財政撥款收入630.24萬(wàn)元，占99.92%；上級補助收入0萬(wàn)元，占0.00%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0.00%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0.00%；其他收入0.5萬(wàn)元，占0.08%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2020年度本年支出591.49萬(wàn)元，其中：基本支出158.45萬(wàn)元，占26.79%；項目支出433.04萬(wàn)元，占73.21%；上繳上級支出0萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0.00%；對附屬單位補助支出0萬(wàn)元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度財政撥款收入630.24萬(wàn)元，與上年相比，減少9.37萬(wàn)元，降低1.46%，增減變化主要原因是：駐村管寺管委會(huì )工作經(jīng)費收入減少。財政撥款支出591.49萬(wàn)元，與上年相比，減少57.73萬(wàn)元，降低8.89%，增減變化主要原因是駐村管寺人員生活補助支出減少。

與年初預算數相比情況:財政撥款收入年初預算數693.55萬(wàn)元，決算數630.24萬(wàn)元，預決算差異率9.13%，差異主要原因是“七進(jìn)兩有、九配備”設備維護費、“樹(shù)典型立樣板”和“四進(jìn)”建設專(zhuān)項經(jīng)費、統戰特殊信息費支出減少。財政撥款支出年初預算數693.55萬(wàn)元，決算數591.49萬(wàn)元，預決算差異率-14.72%，差異主要原因是“七進(jìn)兩有、九配備”設備維護費、“樹(shù)典型立樣板”和“四進(jìn)”建設專(zhuān)項經(jīng)費、統戰特殊信息費、慰問(wèn)費支出減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

2020年度一般公共預算財政撥款支出591.49萬(wàn)元。按功能分類(lèi)科目項級科目公開(kāi)，其中：

2013401行政運行139.21萬(wàn)元。

2013402一般行政管理事務(wù)1.65萬(wàn)元。

2013499其他統戰事務(wù)支出431.39萬(wàn)元。

2049901其他公共安全支出13.90萬(wàn)元。

2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出5.35萬(wàn)元。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2020年度一般公共預算財政撥款基本支出158.45萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費154.43萬(wàn)元，包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務(wù)員醫療補助繳費、其他社會(huì )保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補助、其他對個(gè)人和家庭的補助支出。

公用經(jīng)費4.02萬(wàn)元，包括：辦公費、手續費、郵電費、培訓費、專(zhuān)用材料費、工會(huì )經(jīng)費、其他商品和服務(wù)支出。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

2020年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算0萬(wàn)元，比上年增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0%，主要原因是本年無(wú)此項支出。其中，因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，占0.00%，比上年增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0%，主要原因是本年無(wú)此項支出。公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出0萬(wàn)元，占0.00%，比上年增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0%，主要原因本年未安排公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出。公務(wù)接待費支出0萬(wàn)元，占0.00%，比上年增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0%，主要原因是本年未安排公務(wù)接待費用支出。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，開(kāi)支內容包括：無(wú)。單位全年安排的因公出國（境）團組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費0萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運行維護費開(kāi)支內容包括公務(wù)用車(chē)燃油費、保險費、過(guò)路費等。2020年公務(wù)用車(chē)購置數0輛，公務(wù)用車(chē)保有量0輛。

公務(wù)接待費0萬(wàn)元，開(kāi)支內容包括：無(wú)。單位全年安排的國內公務(wù)接待0批次，0人次。

與年初預算數相比情況:一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數0.00萬(wàn)元，決算數0.00萬(wàn)元，預決算差異率0.00%，主要原因是：本年未安排“三公”經(jīng)費支出。其中：因公出國（境）費預算數0.00萬(wàn)元，決算數0.00萬(wàn)元，預決算差異率0.00%，主要原因是：本年未安排因公出國（境）費；公務(wù)用車(chē)購置費預算數0.00萬(wàn)元，決算數0.00萬(wàn)元，預決算差異率0.00%，主要原因是：本年未安排公務(wù)用車(chē)購置費；公務(wù)用車(chē)運行費預算數0.00萬(wàn)元，決算數0.00萬(wàn)元，預決算差異率0.00%，主要原因是：本年未安排公務(wù)用車(chē)運行費；公務(wù)接待費預算數0.00萬(wàn)元，決算數0.00萬(wàn)元，預決算差異率0.00%，主要原因是：本年未安排公務(wù)接待費。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

我單位本年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收入支出，政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。

九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

我單位本年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出，國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算表為空表。

十、其他重要事項的情況說(shuō)明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2020年度新疆中國共產(chǎn)黨烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）委員會(huì )統一戰線(xiàn)工作部單位機關(guān)運行經(jīng)費支出4.02萬(wàn)元，比上年減少8.94萬(wàn)元，降低68.98%，主要原因是壓縮經(jīng)費支出。

（二）政府采購情況

2020年度政府采購支出總額0.00萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出0.00萬(wàn)元、政府采購工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。

授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購支出總額的0.00%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截止2020年12月31日，單位共有房屋0.00（平方米），價(jià)值0.00萬(wàn)元。車(chē)輛2輛，價(jià)值21.11萬(wàn)元，共有車(chē)輛2輛，價(jià)值21.11萬(wàn)元，其中：副部（?。┘夘I(lǐng)導干部用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)2輛，其他用車(chē)主要是：1、一汽牌小型轎車(chē)新A-759N3，2013年12月3日購置，在用；2、江淮牌小型轎車(chē)新A-2B030,2010年4月購置，2013年12月移交給區機關(guān)事務(wù)服務(wù)管理中心。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺（套）。

十一、預算績(jì)效的情況說(shuō)明

根據預算績(jì)效管理要求，我單位2020年度開(kāi)展預算績(jì)效評價(jià)項目8個(gè)，共涉及資金433.02萬(wàn)元。預算績(jì)效管理取得的成效：一是所有項目資金都按照資金管理辦法規定及時(shí)撥付，無(wú)滯留資金問(wèn)題；二是所有項目資金都按規定辦理?yè)芨妒掷m，按照相關(guān)資金管理辦法規定的使用范圍支出，專(zhuān)款專(zhuān)用，無(wú)擴大開(kāi)支范圍或擠占、挪用、截留等問(wèn)題。發(fā)現的問(wèn)題及原因：一是對各項指標和指標值要進(jìn)一步優(yōu)化、完善，主要在細化、量化上改進(jìn)，二是自評價(jià)工作還存在自我審定的局限性，會(huì )影響評價(jià)質(zhì)量，容易造成問(wèn)題的疏漏，在客觀(guān)性和公正性上說(shuō)服力不強，三是缺少帶著(zhù)問(wèn)題去評價(jià)的意識，四是現場(chǎng)評價(jià)的工作量少，后續效益評價(jià)具體措施和方法較少。下一步改進(jìn)措施：一是做好預算；二是繼續按規定管理好、使用好經(jīng)費。

項目支出績(jì)效自評表
（ 2020 年度）
項目名稱(chēng)		訪(fǎng)惠聚補助經(jīng)費
主管部門(mén)							實(shí)施單位		中國共產(chǎn)黨烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）委員會(huì )統一戰線(xiàn)工作部
項目資金				年初預算數	全年預算數		全年執行數		分值		執行率		得分
（萬(wàn)元）		年度資金總額		1.65	1.65		1.65		10		100.00%		10
		其中：當年財政撥款		1.65	1.65		1.65		—		—		—
		上年結轉資金			0.00		0.00		—		—		—
		其他資金		0.00	0.00		0.00		—		—		—
年度總體目標	預期目標							實(shí)際完成情況
	有效保障基層工作人員的基本生活來(lái)源，改善辦公環(huán)境，穩固基層隊伍，更好的服務(wù)群眾。
	一級指標	二級指標	三級指標			年度指標值	實(shí)際完成值	分值		得分		偏差原因分析及改進(jìn)措施
年度績(jì)效指標完成情況	產(chǎn)出指標	數量指標	資金（補助）發(fā)放次數			4	4	7.14		7.14
			補貼單位（企業(yè)）個(gè)數			1	1	7.14		7.14
		質(zhì)量指標	資金（補助）到位率			100%	100%	7.14		7.14
			資金（補助）發(fā)放率			100%	100%	7.14		7.14
		時(shí)效指標	資金（補助）按時(shí)發(fā)放率			100%	100%	7.14		7.14
			項目完成時(shí)限			12	12	7.14		7.14
		成本指標	項目總成本			1.65	1.65	7.16		7.16
	效益指標	經(jīng)濟效益指標
		社會(huì )效益指標	有效保障基層工作人員的基本生活來(lái)源，改善辦公環(huán)境，穩固基層隊伍，更好的服務(wù)群眾。			有效	達成	15		15.0
		生態(tài)效益指標
		可持續影響指標	項目持續發(fā)揮效益年限			1	1	15		15.0
	滿(mǎn)意度指標	服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標	受益對象滿(mǎn)意度			95%	95%	10		10.0
總分									100		100

項目支出績(jì)效自評表
（ 2020 年度）
項目名稱(chēng)		烏財行【2019】257號提前下達2020年駐村管寺管委會(huì )工作及人員經(jīng)費（補助56.16萬(wàn)、保險4.68萬(wàn)）
主管部門(mén)							實(shí)施單位		中國共產(chǎn)黨烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）委員會(huì )統一戰線(xiàn)工作部
項目資金				年初預算數	全年預算數		全年執行數		分值		執行率		得分
（萬(wàn)元）		年度資金總額		60.84	60.84		60.84		10		100.00%		10
		其中：當年財政撥款		60.84	60.84		60.84		—		—		—
		上年結轉資金			0.00		0.00		—		—		—
		其他資金		0.00	0.00		0.00		—		—		—
年度總體目標	預期目標						實(shí)際完成情況
	有效保障基層工作人員的基本生活來(lái)源，改善辦公環(huán)境，穩固基層隊伍，更好的服務(wù)群眾。
	一級指標	二級指標	三級指標			年度指標值	實(shí)際完成值	分值		得分		偏差原因分析及改進(jìn)措施
年度績(jì)效指標完成情況	產(chǎn)出指標	數量指標	資金（補助）發(fā)放次數			4	4	7.14		7.14
			補貼單位（企業(yè)）個(gè)數			1	1	7.14		7.14
		質(zhì)量指標	資金（補助）到位率			100%	100%	7.14		7.14
			資金（補助）發(fā)放率			100%	100%	7.14		7.14
		時(shí)效指標	資金（補助）按時(shí)發(fā)放率			100%	100%	7.14		7.14
			項目完成時(shí)限			12	12	7.14		7.14
		成本指標	項目總成本			60.84	60.84	7.16		7.16
	效益指標	經(jīng)濟效益指標
		社會(huì )效益指標	有效保障基層工作人員的基本生活來(lái)源，改善辦公環(huán)境，穩固基層隊伍，更好的服務(wù)群眾。			有效	達成	15		15.0
		生態(tài)效益指標
		可持續影響指標	項目持續發(fā)揮效益年限			1	1	15		15.0
	滿(mǎn)意度指標	服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標	受益對象滿(mǎn)意度			95%	95%	10		10.0
總分								100		100
項目支出績(jì)效自評表
（ 2020 年度）
項目名稱(chēng)		統戰特殊信息費
主管部門(mén)							實(shí)施單位		中國共產(chǎn)黨烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）委員會(huì )統一戰線(xiàn)工作部
項目資金				年初預算數	全年預算數		全年執行數		分值		執行率		得分
（萬(wàn)元）		年度資金總額		10.00	2.00		2.00		10		100.00%		10
		其中：當年財政撥款		10.00	2.00		2.00		—		—		—
		上年結轉資金			0.00		0.00		—		—		—
		其他資金		0.00	0.00		0.00		—		—		—
年度總體目標	預期目標						實(shí)際完成情況
	統戰特殊領(lǐng)域費用。
	一級指標	二級指標	三級指標			年度指標值	實(shí)際完成值	分值		得分		偏差原因分析及改進(jìn)措施
年度績(jì)效指標完成情況	產(chǎn)出指標	數量指標	設計片區（鄉鎮）個(gè)數			22	22	8.33		8.33
		質(zhì)量指標	資金到位率			100%	100%	8.33		8.33
			資金足額發(fā)放率			100%	100%	8.33		8.33
		時(shí)效指標	工作完成及時(shí)率			100%	100%	8.33		8.33
			資金按時(shí)發(fā)放率			100%	100%	8.33		8.33
		成本指標	經(jīng)費總額			2	2	8.35		8.35
	效益指標	經(jīng)濟效益指標
		社會(huì )效益指標	維護社會(huì )和諧，長(cháng)治久安			有效	達成	15		15.0
		生態(tài)效益指標
		可持續影響指標	項目持續影響年限			1	1	15		15.0
	滿(mǎn)意度指標	服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標	群眾滿(mǎn)意度			95%	95%	10		10.0
總分								100		100

項目支出績(jì)效自評表
（ 2020 年度）
項目名稱(chēng)		愛(ài)國民宗人士生活補助
主管部門(mén)								實(shí)施單位		中國共產(chǎn)黨烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）委員會(huì )統一戰線(xiàn)工作部
項目資金				年初預算數	全年預算數		全年執行數		分值		執行率		得分
（萬(wàn)元）		年度資金總額			150.68	150.68		150.68		10		100.00%		10
		其中：當年財政撥款			150.68	150.68		150.68		—		—		—
		上年結轉資金				0.00		0.00		—		—		—
		其他資金			0.00	0.00		0.00		—		—		—
年度總體目標	預期目標								實(shí)際完成情況
	有效保障基層工作人員的基本生活來(lái)源，改善辦公環(huán)境，穩固基層隊伍，更好的服務(wù)群眾。
	一級指標	二級指標	三級指標			年度指標值	實(shí)際完成值	分值		得分		偏差原因分析及改進(jìn)措施
年度績(jì)效指標完成情況	產(chǎn)出指標	數量指標	資金（補助）發(fā)放次數			4	4	7.14		7.14
			補貼單位（企業(yè)）個(gè)數			1	1	7.14		7.14
		質(zhì)量指標	資金（補助）到位率			100%	100%	7.14		7.14
			資金（補助）發(fā)放率			100%	100%	7.14		7.14
		時(shí)效指標	資金（補助）按時(shí)發(fā)放率			100%	100%	7.14		7.14
			項目完成時(shí)限			12	12	7.14		7.14
		成本指標	項目總成本			150.68	150.68	7.16		7.16
	效益指標	經(jīng)濟效益指標
		社會(huì )效益指標	有效保障基層工作人員的基本生活來(lái)源，改善辦公環(huán)境，穩固基層隊伍，更好的服務(wù)群眾。			有效	達成	15		15.0
		生態(tài)效益指標
		可持續影響指標	項目持續發(fā)揮效益年限			1	1	15		15.0
	滿(mǎn)意度指標	服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標	受益對象滿(mǎn)意度			95%	95%	10		10.0
總分										100		100
項目支出績(jì)效自評表
（ 2020 年度）
項目名稱(chēng)		駐村管寺管委會(huì )“四進(jìn)”“七進(jìn)兩有”“九配備”+N專(zhuān)項經(jīng)費
主管部門(mén)								實(shí)施單位		中國共產(chǎn)黨烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）委員會(huì )統一戰線(xiàn)工作部
項目資金				年初預算數	全年預算數		全年執行數		分值		執行率		得分
（萬(wàn)元）		年度資金總額			5.93	5.93		5.93		10		100.00%		10
		其中：當年財政撥款			5.93	5.93		5.93		—		—		—
		上年結轉資金				0.00		0.00		—		—		—
		其他資金			0.00	0.00		0.00		—		—		—
年度總體目標	預期目標								實(shí)際完成情況
	有效保障基層工作人員的基本生活來(lái)源，改善辦公環(huán)境，穩固基層隊伍，更好的服務(wù)群眾。
	一級指標	二級指標	三級指標			年度指標值	實(shí)際完成值	分值		得分		偏差原因分析及改進(jìn)措施
年度績(jì)效指標完成情況	產(chǎn)出指標	數量指標	資金（補助）發(fā)放次數			4	4	7.14		7.14
			補貼單位（企業(yè)）個(gè)數			1	1	7.14		7.14
		質(zhì)量指標	資金（補助）到位率			100%	100%	7.14		7.14
			資金（補助）發(fā)放率			100%	100%	7.14		7.14
		時(shí)效指標	資金（補助）按時(shí)發(fā)放率			100%	100%	7.14		7.14
			項目完成時(shí)限			12	12	7.14		7.14
		成本指標	項目總成本			5.93	5.93	7.16		7.16
	效益指標	經(jīng)濟效益指標
		社會(huì )效益指標	有效保障基層工作人員的基本生活來(lái)源，改善辦公環(huán)境，穩固基層隊伍，更好的服務(wù)群眾。			有效	達成	15		15.0
		生態(tài)效益指標
		可持續影響指標	項目持續發(fā)揮效益年限			1	1	15		15.0
	滿(mǎn)意度指標	服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標	受益對象滿(mǎn)意度			95%	95%	10		10.0
總分										100		100
項目支出績(jì)效自評表
（ 2020 年度）
項目名稱(chēng)		駐村管寺生活補助費
主管部門(mén)								實(shí)施單位		中國共產(chǎn)黨烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）委員會(huì )統一戰線(xiàn)工作部
項目資金				年初預算數	全年預算數		全年執行數		分值		執行率		得分
（萬(wàn)元）		年度資金總額			168.77	168.77		168.77		10		100.00%		10
		其中：當年財政撥款			168.77	168.77		168.77		—		—		—
		上年結轉資金				0.00		0.00		—		—		—
		其他資金			0.00	0.00		0.00		—		—		—
年度總體目標	預期目標								實(shí)際完成情況
	有效保障基層工作人員的基本生活來(lái)源，改善辦公環(huán)境，穩固基層隊伍，更好的服務(wù)群眾。
	一級指標	二級指標	三級指標			年度指標值	實(shí)際完成值	分值		得分		偏差原因分析及改進(jìn)措施
年度績(jì)效指標完成情況	產(chǎn)出指標	數量指標	資金（補助）發(fā)放次數			4	4	7.14		7.14
			補貼單位（企業(yè)）個(gè)數			1	1	7.14		7.14
		質(zhì)量指標	資金（補助）到位率			100%	100%	7.14		7.14
			資金（補助）發(fā)放率			100%	100%	7.14		7.14
		時(shí)效指標	資金（補助）按時(shí)發(fā)放率			100%	100%	7.14		7.14
			項目完成時(shí)限			12	12	7.14		7.14
		成本指標	項目總成本			168.77	168.77	7.16		7.16
	效益指標	經(jīng)濟效益指標
		社會(huì )效益指標	有效保障基層工作人員的基本生活來(lái)源，改善辦公環(huán)境，穩固基層隊伍，更好的服務(wù)群眾。			有效	達成	15		15.0
		生態(tài)效益指標
		可持續影響指標	項目持續發(fā)揮效益年限			1	1	15		15.0
	滿(mǎn)意度指標	服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標	受益對象滿(mǎn)意度			95%	95%	10		10.0
總分										100		100
項目支出績(jì)效自評表
（ 2020 年度）
項目名稱(chēng)		民族團結、去極端化、民宗統戰工作經(jīng)費
主管部門(mén)								實(shí)施單位		中國共產(chǎn)黨烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）委員會(huì )統一戰線(xiàn)工作部
項目資金				年初預算數	全年預算數		全年執行數		分值		執行率		得分
（萬(wàn)元）		年度資金總額			10.65	10.65		10.65		10		100.00%		10
		其中：當年財政撥款			10.65	10.65		10.65		—		—		—
		上年結轉資金				0.00		0.00		—		—		—
		其他資金			0.00	0.00		0.00		—		—		—
年度總體目標	預期目標								實(shí)際完成情況
	有效保障基層工作人員的基本生活來(lái)源，改善辦公環(huán)境，穩固基層隊伍，更好的服務(wù)群眾。
	一級指標	二級指標	三級指標			年度指標值	實(shí)際完成值	分值		得分		偏差原因分析及改進(jìn)措施
年度績(jì)效指標完成情況	產(chǎn)出指標	數量指標	資金（補助）發(fā)放次數			4	4	7.14		7.14
			補貼單位（企業(yè)）個(gè)數			1	1	7.14		7.14
		質(zhì)量指標	資金（補助）到位率			100%	100%	7.14		7.14
			資金（補助）發(fā)放率			100%	100%	7.14		7.14
		時(shí)效指標	資金（補助）按時(shí)發(fā)放率			100%	100%	7.14		7.14
			項目完成時(shí)限			12	12	7.14		7.14
		成本指標	項目總成本			10.65	10.65	7.16		7.16
	效益指標	經(jīng)濟效益指標
		社會(huì )效益指標	有效保障基層工作人員的基本生活來(lái)源，改善辦公環(huán)境，穩固基層隊伍，更好的服務(wù)群眾。			有效	達成	15		15.0
		生態(tài)效益指標
		可持續影響指標	項目持續發(fā)揮效益年限			1	1	15		15.0
	滿(mǎn)意度指標	服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標	受益對象滿(mǎn)意度			95%	95%	10		10.0
總分										100		100
項目支出績(jì)效自評表
（ 2020 年度）
項目名稱(chēng)		統戰培訓及慰問(wèn)費
主管部門(mén)								實(shí)施單位		中國共產(chǎn)黨烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）委員會(huì )統一戰線(xiàn)工作部
項目資金				年初預算數	全年預算數		全年執行數		分值		執行率		得分
（萬(wàn)元）		年度資金總額			70.00	32.52		32.50		10		99.94%		9.9
		其中：當年財政撥款			70.00	32.52		32.50		—		—		—
		上年結轉資金				0.00		0.00		—		—		—
		其他資金			0.00	0.00		0.00		—		—		—
年度總體目標	預期目標								實(shí)際完成情況
	組織民宗人士和基層統戰干部培訓，節日節點(diǎn)慰問(wèn)駐村管寺干部、統戰人士、民宗人士和民宗活動(dòng)場(chǎng)所。
	一級指標	二級指標	三級指標			年度指標值	實(shí)際完成值	分值		得分		偏差原因分析及改進(jìn)措施
年度績(jì)效指標完成情況	產(chǎn)出指標	數量指標	民宗人士數量			65	65	8.33		8.33
		質(zhì)量指標	資金到位率			100%	100%	8.33		8.33
			培訓人員出勤率			100%	100%	8.33		8.33
		時(shí)效指標	培訓計劃和慰問(wèn)計劃按期完成			100%	100%	8.33		8.33
			培訓材料和慰問(wèn)費按計劃發(fā)放率			100%	100%	8.33		8.33
		成本指標	經(jīng)費總額			32.52	32.52	8.35		8.35
	效益指標	經(jīng)濟效益指標
		社會(huì )效益指標	培養造就高素質(zhì)人才隊伍，推動(dòng)社會(huì )發(fā)展，加強能力建設			有效保障	達成	15		15.0
		生態(tài)效益指標
		可持續影響指標	項目持續影響年限			1	1	15		15.0
	滿(mǎn)意度指標	服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標	受訓學(xué)員和慰問(wèn)人員滿(mǎn)意度			95%	95%	10		10.0
總分										100		99.9

第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

年初結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀(guān)條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。

年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

第四部分 部門(mén)決算報表（見(jiàn)附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算表》