2018年度高新區（新市區）衛生局決算公開(kāi)說(shuō)明
2018年度高新區（新市區）衛生局決算公開(kāi)說(shuō)明
目錄
第一部分 部門(mén)單位概況
一、主要職能
二、機構設置情況
第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、部門(mén)收支總體情況
（一）部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明
（二）部門(mén)收入總體情況說(shuō)明
（三）部門(mén)支出總體情況說(shuō)明
二、部門(mén)財政撥款收支情況
（一）財政撥款收支總體情況說(shuō)明
（二）一般公共預算收支決算情況說(shuō)明
（三）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明
三、部門(mén)結轉結余情況
四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況
五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
六、政府采購情況
七、其他重要事項的情況
（一）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
（二）預算績(jì)效情況的說(shuō)明
第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋
第四部分 部門(mén)決算公開(kāi)的8張報表
《收入支出決算總表》
《收入決算表》
《支出決算表》
《財政撥款收入支出決算總表》
《一般公共預算財政撥款支出決算表》
《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門(mén)單位概況
一、主要職能
（一）貫徹執行國家、自治區和市有關(guān)衛生和計劃生育工作的方針、政策和法律、法規及相關(guān)標準、技術(shù)規范；統籌規劃全區衛生和計劃生育服務(wù)資源配置；編制衛生和計劃生育事業(yè)發(fā)展中、長(cháng)期規劃和年度計劃，并組織實(shí)施。
（二）貫徹執行國家、自治區及市免疫規劃及政策措施；負責疾病預防控制工作；擬訂傳染病、地方病、職業(yè)病、慢性病和其他重大疾病防治規劃與措施，并組織實(shí)施；負責對重大疾病實(shí)施防控與干預，上報傳染病疫情信息。
（三）負責權限內設置醫療機構的審批工作；組織實(shí)施權限內醫療機構執業(yè)的許可工作；建立和完善醫療機構醫療服務(wù)評價(jià)和監督體系；負責醫師執業(yè)許可和醫師執業(yè)活動(dòng)的監督管理；負責放射診療項目中X射線(xiàn)影像診斷工作許可；負責醫療機構開(kāi)展X射線(xiàn)影像診斷工作建設項目衛生審查和職業(yè)病放射防護設施竣工驗收工作；負責權限內放射衛生的許可和監督管理；負責環(huán)境衛生和學(xué)校衛生的監督管理；負責飲用水供水單位衛生許可，負責公共場(chǎng)所和飲用水的衛生安全監督管理及傳染病防治監督；負責權限內公共場(chǎng)所的衛生許可和從業(yè)人員健康證的核發(fā)及監督管理工作；負責權限內再生育的審批。
（四）負責全區城鄉衛生、計劃生育服務(wù)及婦幼衛生工作；負責婦幼保健工作的綜合管理和監督；組織指導片區管委會(huì )（街道、鄉鎮）、社區衛生和計劃生育服務(wù)體系建設；負責機關(guān)、企業(yè)事業(yè)單位設置為內部人員服務(wù)的門(mén)診部、診所、衛生所、醫務(wù)室的備案和監督管理工作。
（五）負責全區衛生和計劃生育應急工作；編制衛生和計劃生育應急預案和應急處理的制度措施；負責突發(fā)公共衛生事件監測預警和風(fēng)險評估；組織、指導、協(xié)調突發(fā)公共衛生事件的預防控制與應急處置，組織開(kāi)展對公共衛生突發(fā)事件應急報告事項的調查核實(shí)、確證，采取必要的控制措施，并上報調查情況。
（六）貫徹中西醫并重方針，協(xié)調有關(guān)部門(mén)共同發(fā)展現代醫藥和傳統醫藥（中醫藥、民族醫藥）事業(yè)；組織實(shí)施國家基本藥物制度相關(guān)工作；執行國家、自治區藥物政策，指導醫療機構藥物臨床應用及安全監管工作。
（七）貫徹落實(shí)計劃生育家庭獎勵扶助和優(yōu)先優(yōu)惠政策；綜合管理計劃生育技術(shù)服務(wù)工作，協(xié)同有關(guān)部門(mén)做好優(yōu)生優(yōu)育工作；承擔協(xié)調出生人口性別比治理工作；組織實(shí)施計劃生育生殖健康促進(jìn)計劃，協(xié)同有關(guān)部門(mén)降低出生缺陷人口數量；組織實(shí)施計劃生育目標管理責任制考核、績(jì)效考核工作；監督落實(shí)計劃生育一票否決制。
（八）負責全區流動(dòng)人口計劃生育服務(wù)和管理工作，建立流動(dòng)人口計劃生育信息共享和公共服務(wù)工作機制。
（九）指導全區衛生和計劃生育系統人才隊伍建設工作；組織編制衛生和計劃生育人才發(fā)展規劃和衛生與計劃生育人員職業(yè)道德規范；組織開(kāi)展權限內繼續醫學(xué)教育和畢業(yè)后醫學(xué)教育工作；組織實(shí)施衛生和計劃生育專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員的職稱(chēng)晉升考試及資格考試申報工作。
（十）指導開(kāi)展醫療衛生和計劃生育科研、學(xué)術(shù)交流和推廣工作；組織、指導衛生和計劃生育對外交流合作及衛生援助有關(guān)工作。
（十一）執行國家、自治區有關(guān)食品安全標準，負責食品及相關(guān)產(chǎn)品的安全風(fēng)險評估、預警工作。
（十二）負責全區衛生和計劃生育宣傳、健康教育、健康促進(jìn)、統計分析和信息化建設等工作。
（十三）承擔區防治艾滋病工作委員會(huì )、地方病防治領(lǐng)導小組的具體工作；統籌協(xié)調愛(ài)國衛生工作，開(kāi)展全民健康教育，動(dòng)員全社會(huì )參與愛(ài)國衛生工作。
（十四）承辦區委、區管委會(huì )（人民政府）交辦的其他事項。
二、機構設置情況
從決算單位構成看，高新區（新市區）衛生局部門(mén)決算包括：高新區（新市區）衛生局部門(mén)本級決算，無(wú)下屬單位決算。
納入高新區（新市區）衛生局年部門(mén)決算編制范圍的單位名單見(jiàn)下表：
| 序號 |
單位名稱(chēng) |
備注 |
| 1 |
高新區（新市區）衛生局 |
第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、部門(mén)收支總體情況
（一）部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年度收入11697.11萬(wàn)元,與上年相比，增加3803.8萬(wàn)元，增長(cháng)48.19%，增減變化主要原因是：衛生局和計劃生育委員會(huì )合并；支出12468.58萬(wàn)元，與上年相比，增加3489.94萬(wàn)元，增長(cháng)38.87%，增減變化主要原因是：衛生局和計劃生育委員會(huì )合并；結余953.92萬(wàn)元，與上年相比，減少134.49萬(wàn)元，降低12.36%。增減變化主要原因是：使用財政平臺撥款合理控制收支。
（二）部門(mén)收入總體情況說(shuō)明
本年收入合計11697.11萬(wàn)元，其中：財政撥款收入11595.35萬(wàn)元，占99.13%；上級補助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位繳款0萬(wàn)元，占0%；其他收入101.76萬(wàn)元，占0.87%。
與年初預算數相比情況：本年收入年初預算數8038.05萬(wàn)元，決算數11697.11萬(wàn)元，預決算差異率45.52%，差異主要原因是:衛生局和計劃生育委員會(huì )合并。
（三）部門(mén)支出總體情況說(shuō)明
本年支出合計12468.59萬(wàn)元，其中：基本支出1355.33萬(wàn)元，占10.87%；項目支出11113.26萬(wàn)元，占89.13%；上繳上級支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對附屬單位補助支出0萬(wàn)元，占0%。
與年初預算數相比情況：本年支出年初預算數8038.05萬(wàn)元，決算數12468.59萬(wàn)元，預決算差異率55.12%，差異主要原因是:衛生局和計劃生育委員會(huì )合并。
二、部門(mén)財政撥款收支情況
（一）財政撥款收支總體情況說(shuō)明
2018年度財政撥款收入11595.35萬(wàn)元，與上年相比，增加3755.5萬(wàn)元，增長(cháng)47.90%。增減變化的主要原因是：衛生局和計劃生育委員會(huì )合并。財政撥款支出12390.63萬(wàn)元，與上年相比，增加3452.88萬(wàn)元，增長(cháng)38.63%，增減變化的主要原因是：衛生局和計劃生育委員會(huì )合并。其中：基本支出1355.33萬(wàn)元，項目支出10830.4萬(wàn)元。財政撥款結轉結余917.01萬(wàn)元，與上年相比，減少158.84萬(wàn)元，降低14.76%。增減變化的主要原因是：使用財政平臺撥款合理控制收支。
與年初預算數相比情況：財政撥款收入年初預算數8038.05萬(wàn)元，決算數11595.35萬(wàn)元，預決算差異率44.26%，差異主要原因:衛生局和計劃生育委員會(huì )合并。財政撥款支出年初預算數8038.05萬(wàn)元，決算數12390.63萬(wàn)元，預決算差異率54.15%，差異主要原因:衛生局和計劃生育委員會(huì )合并。
（二）一般公共預算收支決算情況說(shuō)明
2018年度一般公共預算財政撥款收入11390.45萬(wàn)元。與上年相比，增加3550.6萬(wàn)元，增長(cháng)45.29%。增減變化的主要原因是：計生委和衛生局合并。一般公共預算財政撥款支出12185.73萬(wàn)元。與上年相比，增加3283.83萬(wàn)元，增長(cháng)36.89%。增減變化的主要原因是：計生委和衛生局合并。其中：按功能分類(lèi)科目（按類(lèi)級科目公開(kāi)），公共安全支出140.46萬(wàn)元，社會(huì )保障和就業(yè)支出80.57萬(wàn)元，醫療衛生與計劃生育支出11964.7萬(wàn)元。按經(jīng)濟分類(lèi)科目（按類(lèi)級科目公開(kāi)），工資福利支出631.66萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出8378.86萬(wàn)元，對個(gè)人和家庭的補助支出2532.64萬(wàn)元，資本性支出（基本建設）416.65萬(wàn)元，資本性支出225.92萬(wàn)元。
與年初預算數相比情況：一般公共預算財政撥款收入年初預算數8038.05萬(wàn)元，決算數11390.45萬(wàn)元，預決算差異率41.71%，差異主要原因:計生委和衛生局合并。一般公共預算財政撥款支出年初預算數8038.05萬(wàn)元，決算數12185.73萬(wàn)元，預決算差異率63.01%，差異主要原因:計生委和衛生局合并。
（三）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明
2018年度政府性基金預算財政撥款收入204.9萬(wàn)元，與上年相比，增加204.9萬(wàn)元，增長(cháng)100.00%。增減變化的主要原因是：計生委和衛生局合并。政府性基金預算支出204.9萬(wàn)元。與上年相比，增加169.05萬(wàn)元，增長(cháng)471.55%。增減變化的主要原因是：計生委和衛生局合并。其中：按功能分類(lèi)科目（按類(lèi)級科目公開(kāi)），其他支出204.9萬(wàn)元。按經(jīng)濟分類(lèi)科目（按類(lèi)級科目公開(kāi)），商品和服務(wù)支出204.9萬(wàn)元。
與年初預算數相比情況：政府性基金預算財政撥款收入年初預算數0萬(wàn)元，決算數204.9萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因:計生委和衛生局合并。政府性基金預算財政撥款支出年初預算數0萬(wàn)元，決算數204.9萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因:計生委和衛生局合并。
三、部門(mén)結轉結余情況
年末結轉結余953.92萬(wàn)元。與上年相比，減少134.50萬(wàn)元，降低12.36%。
其中財政撥款結轉結余917.01萬(wàn)元。與上年相比，減少158.84萬(wàn)元，降低14.76%。
四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況
2018年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，增加原因是：與上年一致，無(wú)此項收支。其中，因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，增加原因是：與上年一致，無(wú)此項收支；公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，增加原因是：與上年一致，無(wú)此項收支；公務(wù)接待費支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，增加原因是：與上年一致，無(wú)此項收支。具體情況如下：
因公出國（境）費支出0萬(wàn)元。高新區（新市區）衛生局全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國（境）團組0個(gè)，累計0人次。開(kāi)支內容：無(wú)此項支出。
公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0萬(wàn)元,其中，公務(wù)用車(chē)購置0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費0萬(wàn)元。主要用于：無(wú)此項費用。單位一般公共財政撥款安排的公務(wù)用車(chē)購置量0輛，保有量為9輛。
公務(wù)接待費0萬(wàn)元。具體是：國內公務(wù)接待支出0萬(wàn)元。主要是：無(wú)此項支出。高新區（新市區）衛生局國內公務(wù)接待0批次，0人次。
與年初預算數相比情況：一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因是：年初無(wú)此項預算，本年無(wú)此項支出。其中：因公出國（境）費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因是：年初無(wú)此項預算，本年無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)購置預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因是：年初無(wú)此項預算，本年無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)運行費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因是：年初無(wú)此項預算，本年無(wú)此項支出；公務(wù)接待費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因是：年初無(wú)此項預算，本年無(wú)此項支出。
五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2018年度高新區（新市區）衛生局（行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）機關(guān)運行經(jīng)費支出57.35萬(wàn)元，比上年減少13.48萬(wàn)元，降低19.03%，主要原因是：使用財政平臺撥款合理控制收支。
2018年度高新區（新市區）衛計委（事業(yè)單位）日常公用經(jīng)費0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，主要原因是：與上年一致，無(wú)此項支出。
六、政府采購情況
2018年度政府采購支出總額113.67萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出112.41萬(wàn)元、政府采購工程支出0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出1.26萬(wàn)元。
七、其他重要事項的情況
（一）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2018年12月31日，單位共有車(chē)輛9輛，價(jià)值142.35萬(wàn)元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)9輛，其他用車(chē)主要是：工作用車(chē)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺（套）、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺（套）。
（二）預算績(jì)效情況的說(shuō)明
2018年度，本部門(mén)單位預算績(jì)效自評情況：自述有關(guān)預算績(jì)效管理和績(jì)效自評開(kāi)展情況。
1、精神障礙管理、應急處理、中醫藥工作支出項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，精神障礙管理、應急處理、中醫藥工作項目績(jì)效自評得分為99.63分。項目全年預算數為80.21萬(wàn)元，執行數為79.91萬(wàn)元，完成預算的99.63%。主要產(chǎn)出和效果：提高精神障礙者的有效管理、對突發(fā)事件做到及時(shí)，有效的處置，提高中醫藥服務(wù)水平，使居民得到更好的服務(wù)，發(fā)揚中國的中醫藥文化，受到社會(huì )廣泛好評。發(fā)現的問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：整個(gè)項目專(zhuān)人管理，有序推進(jìn)按時(shí)保質(zhì)完成，確保了專(zhuān)款專(zhuān)用，做好年度項目績(jì)效評價(jià)，確保達到預期經(jīng)濟及社會(huì )效益。
| 高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
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| （2018年度） |
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| 項目名稱(chēng) |
精神衛生機構、應急處理、中醫藥工作經(jīng)費 |
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| 預算單位 |
高新區（新市區）衛生局 |
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| 預算 |
預算數： |
80.21萬(wàn)元 |
執行數： |
79.91萬(wàn)元 |
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| 其中：財政撥款 |
80.21萬(wàn)元 |
其中：財政撥款 |
79.91萬(wàn)元 |
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| 其他資金 |
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其他資金 |
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| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
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| 預期目標是合理安排經(jīng)費，按規定發(fā)放，對已報銷(xiāo)的經(jīng)費記錄存檔。 |
已按照預期計劃完成，其中精神衛生機構支出20萬(wàn)元、應急處理經(jīng)費45.21萬(wàn)元、中醫藥經(jīng)費為45萬(wàn)元。 |
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| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
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| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1： |
預計完成目標精神衛生機構經(jīng)費20萬(wàn)元 |
實(shí)際完成目標精神衛生機構經(jīng)費20萬(wàn)元 |
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| 指標2： |
預計完成目標應急事件處理費用為45.21萬(wàn)元 |
實(shí)際完成目標應急事件處理費用為45.21萬(wàn)元 |
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| 指標3： |
預計完成目標中醫藥費用為45萬(wàn)元整 |
實(shí)際完成目標中醫藥費用為45萬(wàn)元整 |
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| 質(zhì)量指標 |
指標1： |
已按照相關(guān)管理制度對資金進(jìn)行管理和分配 |
實(shí)際完成已按照相關(guān)管理制度對資金進(jìn)行管理和分配 |
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| 指標2： |
已按照國家規定對衛生院進(jìn)行適當補助 |
實(shí)際完成已按照國家規定進(jìn)行適當補助 |
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| …… |
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| 時(shí)效指標 |
指標1： |
預計完成目標精神衛生機構項目為2018年12月31日 |
實(shí)際完成目標精神衛生機構項目為2018年12月31日 |
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| 指標2： |
預計完成目標應急處理項目為2018年12月31日 |
實(shí)際完成目標應急處理項目為2018年12月31日 |
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| 指標3： |
預計完成目標中醫藥費用支付為2018年12月31日 |
實(shí)際完成目標中醫藥費用支付為2018年12月31日 |
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| 成本指標 |
指標1： |
預計支付10名病人費用為20萬(wàn)元 |
實(shí)際支付10名病人費用為20萬(wàn)元 |
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| 指標2： |
預計支付公共衛應急處理費用4萬(wàn)元 |
實(shí)際支付公共衛應急處理費用4萬(wàn)元 |
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| 指標3： |
預計支付中醫民族藥費用15萬(wàn)元 |
實(shí)際支付中醫民族藥費用15萬(wàn)元 |
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| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1： |
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| 指標2： |
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| …… |
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| 社會(huì )效益 |
指標1： |
對于精神病人住院的費用補助使家庭負擔減輕 |
對于精神病人住院的費用補助使家庭負擔減輕 |
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| 指標2： |
全面落實(shí)黨中央的方針和決策部署 |
已按預期制定目標完成 |
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| …… |
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| 生態(tài)效益 |
指標1： |
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| 指標2： |
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| …… |
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| 可持續影響 |
指標1： |
有健全的管理制度和完善的醫療設施 |
對進(jìn)行補助的衛生院實(shí)時(shí)進(jìn)行監督和管理 |
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| 指標2： |
有全面的組織機構和優(yōu)秀的服務(wù)態(tài)度 |
對組織機構內部人員進(jìn)行定時(shí)培訓 |
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| …… |
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| …… |
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| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1： |
預計病人對精神衛生的補助滿(mǎn)意度達到80% |
預計病人對精神衛生的補助滿(mǎn)意度達到80% |
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| 指標2： |
預期目標上級領(lǐng)導對本級財政安排的滿(mǎn)意度達到75% |
實(shí)際完成目標上級領(lǐng)導對本級財政安排的滿(mǎn)意度達到85% |
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| 指標3： |
預期目標居民對本級財政安排滿(mǎn)意度達到70% |
實(shí)際目標居民對本級財政安排滿(mǎn)意度達到77% |
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2、2017年全市社區（村）陣地建設項目第二批獎勵項目支出績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，2017年全市社區（村）陣地建設項目第二批獎勵項目績(jì)效自評得分為100分。項目全年預算數為12萬(wàn)元，執行數為12萬(wàn)元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果：對衛生院進(jìn)行建設改造，為居民提供更好的就醫條件，通過(guò)對醫療設備的改善、醫務(wù)人員的培訓，提高百姓的滿(mǎn)意度。下一步改進(jìn)措施：整個(gè)項目專(zhuān)人管理，有序推進(jìn)按時(shí)保質(zhì)完成，確保了專(zhuān)款專(zhuān)用，做好年度項目績(jì)效評價(jià)，確保達到預期經(jīng)濟及社會(huì )效益。
| 高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
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| （2018年度） |
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| 項目名稱(chēng) |
2017年全市社區（村）陣地建設項目第二批獎補 |
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| 預算單位 |
高新區（新市區）衛計委 |
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| 預算 |
預算數： |
12 |
執行數： |
12 |
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| 其中：財政撥款 |
12 |
其中：財政撥款 |
12 |
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| 其他資金 |
|
其他資金 |
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| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
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| 對醫療基層衛生院建設項目的補助資金 |
對基層補助項目已按規定時(shí)間內完成 |
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| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
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| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1： |
預期對1個(gè)衛生院進(jìn)行補助 |
實(shí)際完成對1個(gè)衛生院進(jìn)行補助 |
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| 指標2： |
預期為1個(gè)單位管理此項經(jīng)費 |
實(shí)際為1個(gè)單位管理此項經(jīng)費 |
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| 指標3： |
預期已1次性支付方式支付該項目資金 |
實(shí)際為1次性支付方式支付該項目資金 |
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| 質(zhì)量指標 |
指標1： |
已按照相關(guān)管理制度對資金進(jìn)行管理和分配 |
實(shí)際完成已按照相關(guān)管理制度對資金進(jìn)行管理和分配 |
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| 指標2： |
已按照國家規定對衛生院進(jìn)行適當補助 |
實(shí)際完成已按照國家規定對衛生院進(jìn)行適當補助 |
||||
| 指標3： |
預計按照發(fā)放流程發(fā)放資金 |
實(shí)際按照發(fā)放流程發(fā)放資金 |
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| 時(shí)效指標 |
指標1： |
預期在2018年8月31日前發(fā)放補助 |
已按預期目標完成 |
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| 指標2： |
|
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| 指標3： |
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| 成本指標 |
指標1： |
|
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| 指標2： |
|
|
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| 指標3： |
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| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1： |
|
|
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| 指標2： |
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| 指標3： |
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| 社會(huì )效益 |
指標1： |
讓更多老百姓享受到更好更快的醫療服務(wù) |
項目完成后老百姓對醫療服務(wù)的滿(mǎn)意度有顯著(zhù)上升 |
|||
| 指標2： |
全面落實(shí)黨中央的方針和決策部署 |
已按預期制定目標完成 |
||||
| 指標3： |
通過(guò)對醫療設施和醫護人員的補助改善醫護人員的經(jīng)濟收入 |
已按預期目標完成對醫護人員的考核及培訓 |
||||
| 生態(tài)效益 |
指標1： |
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|
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| 指標2： |
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| 指標3： |
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|
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| 可持續影響 |
指標1： |
有健全的管理制度和完善的醫療設施 |
對進(jìn)行補助的衛生院實(shí)時(shí)進(jìn)行監督和管理 |
|||
| 指標2： |
有全面的組織機構和優(yōu)秀的服務(wù)態(tài)度 |
對組織機構內部人員進(jìn)行定時(shí)培訓 |
||||
| 指標3： |
預計此項目的時(shí)限為1年 |
預計此項目的時(shí)限為1年 |
||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1： |
村民滿(mǎn)意度預期達到80% |
實(shí)際完成村民滿(mǎn)意度87% |
||
| 指標2： |
預期達到上級領(lǐng)導滿(mǎn)意度75% |
實(shí)際完成上級領(lǐng)導滿(mǎn)意度8%1 |
||||
| 指標3： |
村民對當地醫護人員服務(wù)滿(mǎn)意度達到70% |
實(shí)際完成滿(mǎn)意度為77% |
||||
3、安全生產(chǎn)目標考核獎勵項目支出績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，安全生產(chǎn)目標考核獎勵項目績(jì)效自評得分為100分。項目全年預算數為31.97萬(wàn)元，執行數為31.97萬(wàn)元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果：對基層醫療機構進(jìn)行安全方面的管理及督導檢查，確保各方面的安全。下一步改進(jìn)措施：整個(gè)項目專(zhuān)人管理，有序推進(jìn)按時(shí)保質(zhì)完成，確保了專(zhuān)款專(zhuān)用，做好年度項目績(jì)效評價(jià)，確保達到預期經(jīng)濟及社會(huì )效益。
| 高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
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| （2018年度） |
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| 項目名稱(chēng) |
安全生產(chǎn)目標考核獎勵 |
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| 預算單位 |
新市區（高新區） 衛生局 |
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| 預算 |
預算數： |
31.97萬(wàn)元 |
執行數： |
31.97萬(wàn)元 |
||
| 其中：財政撥款 |
31.97萬(wàn)元 |
其中：財政撥款 |
31.97萬(wàn)元 |
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| 其他資金 |
|
其他資金 |
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| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||
| 預期目標是合理安排經(jīng)費，按規定發(fā)放，對已報銷(xiāo)的經(jīng)費記錄存檔。認真執行國家、省、市安全生產(chǎn)法律法規及工作要求，安全生產(chǎn)工作目的明確，措施有力，及時(shí)完成衛生局布置的各項任務(wù)。 |
已按照預期目標執行，執行數31.97萬(wàn)元，無(wú)結余。 |
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| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
|
| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1： |
預計支付圖書(shū)費用480元 |
實(shí)際支付圖書(shū)費用480元 |
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| 指標2： |
預計支付社保數字證書(shū)850元 |
實(shí)際支付社保數字證書(shū)850元 |
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| 指標3： |
預計支付生育狀況調查費5200元 |
實(shí)際支付生育狀況調查費5200元 |
||||
| 質(zhì)量指標 |
指標1： |
已按照相關(guān)管理制度對資金進(jìn)行管理和分配 |
實(shí)際完成已按照相關(guān)管理制度對資金進(jìn)行管理和分配 |
|||
| 指標2： |
已按照國家規定進(jìn)行適當補助 |
實(shí)際完成已按照國家規定進(jìn)行適當補助 |
||||
| 指標3： |
預計按照發(fā)放流程發(fā)放資金 |
實(shí)際按照發(fā)放流程發(fā)放資金 |
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| 時(shí)效指標 |
指標1： |
預計在2018年12月31日前完成支付 |
實(shí)際在2018年12月31日完成支付 |
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| 指標2： |
預計購置圖書(shū)于2018年6月30日完成 |
實(shí)際購置圖書(shū)于2018年6月30日完成 |
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| 指標3： |
預計生育狀況調查于2018年7月30日完成 |
實(shí)際生育狀況調查于2018年7月30日完成 |
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| 成本指標 |
指標1： |
預計支付購置臺燈被褥費用為4297元 |
實(shí)際支付購置臺燈被褥費用為4297元 |
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| 指標2： |
預計支付印刷品費用為0.4萬(wàn)元 |
實(shí)際支付印刷品費用為0.4萬(wàn)元 |
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| 指標3： |
預計支付電費為1542.41元 |
實(shí)際支付電費為1542.41元 |
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| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1： |
|
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| 指標2： |
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| 指標3： |
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| 社會(huì )效益 |
指標1： |
讓更多老百姓享受到更好更快的醫療服務(wù) |
項目完成后老百姓對醫療服務(wù)的滿(mǎn)意度有顯著(zhù)上升 |
|||
| 指標2： |
全面落實(shí)黨中央的方針和決策部署 |
已按預期制定目標完成 |
||||
| 指標3; |
通過(guò)對醫療設施和醫護人員的補助改善醫護人員的經(jīng)濟收入 |
已按預期目標完成對醫護人員的考核及培訓 |
||||
| 生態(tài)效益 |
指標1： |
|
|
|||
| 指標2： |
|
|
||||
| 指標3： |
|
|
||||
| 可持續影響 |
指標1： |
有健全的管理制度和完善的醫療設施 |
對進(jìn)行補助的衛生院實(shí)時(shí)進(jìn)行監督和管理 |
|||
| 指標2： |
有全面的組織機構和優(yōu)秀的服務(wù)態(tài)度 |
對組織機構內部人員進(jìn)行定時(shí)培訓 |
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| 指標3： |
預計此項目時(shí)限為1年 |
實(shí)際此項目時(shí)限為1年 |
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| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1： |
預期目標上級領(lǐng)導對本級財政安排的滿(mǎn)意度達到75% |
實(shí)際完成目標上級領(lǐng)導對本級財政安排的滿(mǎn)意度達到85% |
||
| 指標2： |
預期目標居民對本級財政安排滿(mǎn)意度達到70% |
實(shí)際目標居民對本級財政安排滿(mǎn)意度達到77% |
||||
| 指標3： |
預計目標當地居民對本級工作人員的滿(mǎn)意度達到80% |
實(shí)際目標當地居民對本級工作人員的滿(mǎn)意度達到80% |
||||
4、基本公共衛生補助項目支出績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，安全生產(chǎn)目標考核獎勵項目績(jì)效自評得分為100分。項目全年預算數為2695.14萬(wàn)元，執行數為2742.33萬(wàn)元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果：通過(guò)實(shí)施基本公共衛生服務(wù)項目，對城鄉居民健康問(wèn)題主要衛生問(wèn)題實(shí)施干預，減少主要健康危險因素。有效預防和控制主要傳染病、心臟病及慢性病，提高公共衛生服務(wù)和突發(fā)公共衛生事件應急處置能力，使城鄉居民逐步享有均等化的公共衛生服務(wù)。下一步改進(jìn)措施：整個(gè)項目專(zhuān)人管理，有序推進(jìn)按時(shí)保質(zhì)完成，確保了專(zhuān)款專(zhuān)用，做好年度項目績(jì)效評價(jià)，確保達到預期經(jīng)濟及社會(huì )效益。
| 高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
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| （2018年度） |
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| 項目名稱(chēng) |
基本公共衛生補助 |
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| 預算單位 |
高新區（新市區）衛計委 |
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| 預算 |
預算數： |
2695.14萬(wàn)元 |
執行數： |
2742.33萬(wàn)元
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||
| 其中：財政撥款 |
2695.14萬(wàn)元 |
其中：財政撥款 |
2742.33萬(wàn)元
|
|||
| 財政撥款結轉結余 |
|
其他資金 |
|
|||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||
| 通過(guò)實(shí)施基本公共衛生服務(wù)項目，對城鄉居民健康問(wèn)題主要衛生問(wèn)題實(shí)施干預，減少主要健康危險因素。有效預防和控制主要傳染病、心臟病及慢性病，提高公共衛生服務(wù)和突發(fā)公共衛生事件應急處置能力，使城鄉居民逐步享有均等化的公共衛生服務(wù)。 |
完成實(shí)施基本公共衛生服務(wù)項目，對城鄉居民健康問(wèn)題主要衛生問(wèn)題實(shí)施干預，減少主要健康危險因素。有效預防和控制主要傳染病、心臟病及慢性病，提高公共衛生服務(wù)和突發(fā)公共衛生事件應急處置能力，使城鄉居民逐步享有均等化的公共衛生服務(wù)。 |
|||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
|
| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1： |
支付2016年社區衛生服務(wù)中心公共衛生補助資金17家 |
支付2016年社區衛生服務(wù)中心公共衛生補助資金17家 |
||
| 指標2： |
撥付建卡建證疫苗接種補助經(jīng)費154.27萬(wàn)元 |
撥付建卡建證疫苗接種補助經(jīng)費154.27萬(wàn)元 |
||||
| 指標3 |
支付2017年基本公共衛生資金補助131.15萬(wàn)元 |
支付2017年基本公共衛生資金補助131.15萬(wàn)元 |
||||
| 質(zhì)量指標 |
指標1： |
門(mén)診大廳、輸液室、病房擺放12種宣傳資料 |
門(mén)診大廳、輸液室、病房擺放12種宣傳資料 |
|||
| 指標2： |
老年人、重性精神病人、高血壓和糖尿病等慢性病人、殘疾人的健康檔案應及時(shí)錄入體檢結果，錄入率100% |
老年人、重性精神病人、高血壓和糖尿病等慢性病人、殘疾人的健康檔案應及時(shí)錄入體檢結果，錄入率100% |
||||
| 指標3 |
所有人群的健康檔案內容至少每年更新一次 |
所有人群的健康檔案內容至少每年更新一次 |
||||
| 時(shí)效指標 |
指標1： |
疫苗管理按計劃定制每日記錄 |
疫苗管理按計劃定制每日記錄 |
|||
| 指標2： |
預防接種卡核查和整理每半年1次 |
預防接種卡核查和整理每半年1次 |
||||
| 指標3 |
冷鏈設備處理：溫度測量記錄每天至少2次 |
冷鏈設備處理：溫度測量記錄每天至少2次 |
||||
| 成本指標 |
指標1： |
撥付2017年第1-4季度安寧醫院精神障礙患者管理工作經(jīng)費21萬(wàn)元 |
撥付2017年第1-4季度安寧醫院精神障礙患者管理工作經(jīng)費21萬(wàn)元 |
|||
| 指標2： |
支付2017年基本公共衛生資金補助131.15萬(wàn)元 |
支付2017年基本公共衛生資金補助131.15萬(wàn)元 |
||||
| 指標3 |
撥付2017年2-4季度建卡建證疫苗接種補助經(jīng)費154.27萬(wàn)元 |
撥付2017年2-4季度建卡建證疫苗接種補助經(jīng)費154.27萬(wàn)元 |
||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1： |
安寧渠中心衛生院項目收入48.99萬(wàn)元 |
安寧渠中心衛生院項目收入48.99萬(wàn)元 |
||
| 指標2： |
六十戶(hù)衛生院項目收入20.78萬(wàn)元 |
六十戶(hù)衛生院項目收入20.78萬(wàn)元 |
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| 指標3 |
青格達湖衛生院項目收入19.28萬(wàn)元 |
青格達湖衛生院項目收入19.28萬(wàn)元 |
||||
| 社會(huì )效益 |
指標1： |
對所有患者進(jìn)行有針對性的健康教育，通過(guò)指導患者使其擁有一個(gè)好的生活方式 |
對所有患者進(jìn)行有針對性的健康教育，通過(guò)指導患者使其擁有一個(gè)好的生活方式 |
|||
| 指標2： |
通過(guò)入戶(hù)、居民就診或健康體檢進(jìn)行糖尿病篩查，對確診的糖尿病患者納入健康管理 |
通過(guò)入戶(hù)、居民就診或健康體檢進(jìn)行糖尿病篩查，對確診的糖尿病患者納入健康管理 |
||||
| 指標3 |
對所有患者進(jìn)行有針對性的健康教育使患者得到正確的健康認識 |
對所有患者進(jìn)行有針對性的健康教育使患者得到正確的健康認識 |
||||
| 生態(tài)效益 |
指標1： |
|
|
|||
| 指標2： |
|
|
||||
| 可持續影響 |
指標1： |
組織機構 |
組織機構 |
|||
| 指標2： |
管理制度 |
管理制度 |
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| 指標3 |
項目持續發(fā)揮的期限 |
項目持續發(fā)揮的期限 |
||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1： |
所有患者滿(mǎn)意度達到80% |
所有居民患者滿(mǎn)意度達到80% |
||
| 指標2： |
所有居民滿(mǎn)意度達到85% |
所有居民滿(mǎn)意度達到85% |
||||
| 指標3： |
轄區單位滿(mǎn)意度達到87% |
轄區單位滿(mǎn)意度達到87% |
||||
5、計劃生育事務(wù)支出項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，項目績(jì)效自評得分為98.38分。項目全年預算數為956.14萬(wàn)元，執行數為940.64萬(wàn)元，完成預算的98.38%。主要產(chǎn)出和效果：通過(guò)獨生子女死亡的特殊家庭進(jìn)行補助和獎勵，對各片區的計劃生育工作進(jìn)行技術(shù)服務(wù)，加強計劃生育宣傳，提高計劃生育的法律知識。下一步改進(jìn)措施：整個(gè)項目專(zhuān)人管理，有序推進(jìn)按時(shí)保質(zhì)完成，確保了專(zhuān)款專(zhuān)用，做好年度項目績(jì)效評價(jià)，確保達到預期經(jīng)濟及社會(huì )效益。
| 高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
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| （2018年度） |
||||||
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| 項目名稱(chēng) |
計劃生育事務(wù)支出 |
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| 預算單位 |
高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(新市區)衛生局 |
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| 預算 |
預算數： |
956.14萬(wàn)元 |
執行數： |
940.64萬(wàn)元 |
||
| 其中：財政撥款 |
956.14萬(wàn)元 |
其中：財政撥款 |
940.64萬(wàn)元 |
|||
| 財政撥款結轉結余資金 |
|
其他資金 |
|
|||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||
| 認真執行國家、省、市安全生產(chǎn)法律法規及工作要求，安全生產(chǎn)工作目的明確，措施有力，及時(shí)完成衛生局布置的各項任務(wù)。 |
認真執行國家、省、市安全生產(chǎn)法律法規及工作要求，安全生產(chǎn)工作目的明確，措施有力，及時(shí)完成衛生局布置的各項任務(wù)。 |
|||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
|
| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1： |
直接支付各片區家庭保健費，生育目標獎齊抓共管目標獎，預期100%支付 |
本年累計支出2691040元，全額支付，有部分資金收到退款。 |
||
| 指標2： |
發(fā)放各片區獨生子女死亡傷殘家庭扶助金 |
本年累計支出421710元，部分資金退回重支 |
||||
| 指標3： |
撥付各片區2018年計劃生育免費技術(shù)服務(wù)費 |
本年累計支出4431580元，全款支付，無(wú)退回情況。 |
||||
| 質(zhì)量指標 |
指標1： |
支付各片區家庭保健費，生育目標獎齊抓共管目標獎 |
9月支付家庭報檢費22筆，支付成功，資金使用良好 |
|||
| 指標2： |
發(fā)放各片區獨生子女死亡傷殘家庭扶助金 |
直接支付各片區資金，資金使用效果良好，為各片區生活提供保障 |
||||
| 指標3： |
撥付各片區2018年計劃生育免費技術(shù)服務(wù)費 |
為計劃生育提供咨詢(xún)和技術(shù)服務(wù)提供資金使用效果良好。 |
||||
| 時(shí)效指標 |
指標1： |
支付各片區家庭保健費，生育目標獎齊抓共管目標獎 |
2018年9月30日支付，按時(shí)支付，無(wú)特殊情況 |
|||
| 指標2： |
發(fā)放各片區獨生子女死亡傷殘家庭扶助金 |
2018年10月22日-10月31日支付，無(wú)特殊情況 |
||||
| 指標3： |
撥付各片區2018年計劃生育免費技術(shù)服務(wù)費 |
2018年11月30日支付，部分款項重新支付 |
||||
| 成本指標 |
指標1： |
支付各片區家庭保健費，生育目標獎齊抓共管目標獎 |
本年累計支出2691040元 |
|||
| 指標2： |
發(fā)放各片區獨生子女死亡傷殘家庭扶助金 |
本年累計支出421710元 |
||||
| 指標3： |
撥付各片區2018年計劃生育免費技術(shù)服務(wù)費 |
本年累計支出4431580元 |
||||
| …… |
|
|
|
|||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1： |
|
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| 指標2： |
|
|
||||
| …… |
|
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| 社會(huì )效益 |
指標1： |
改善片區居民生活質(zhì)量，提高老弱病殘人群收入來(lái)源 |
改善共計22個(gè)片區居民生活質(zhì)量，提高75%老弱病殘人群收入來(lái)源 |
|||
| 指標2： |
普及計劃生育相關(guān)法律常識，獎勵守法公民 |
已普80%片區及計劃生育相關(guān)法律常識，由片區獎勵守法公民 |
||||
| 指標3： |
提高家庭保健水平，提高居民醫療保健常識，提升居民生活滿(mǎn)意度 |
已提高各片區家庭保健水平10%，提高85%居民醫療保健常識，居民生活滿(mǎn)意度提高15% |
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| 生態(tài)效益 |
指標1： |
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| 指標2： |
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| …… |
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| 可持續影響 |
指標1： |
優(yōu)生優(yōu)育，長(cháng)期改善人口質(zhì)量，為社會(huì )可持續發(fā)展提供高素質(zhì)人才 |
出生人口質(zhì)量提高，片區人口出生率穩步發(fā)展，積極響應國家政策 |
|||
| 指標2： |
管理框架健全，組織合理，為后續衛生服務(wù)工作提供良好的組織架構 |
管理框架健全，組織合理，為后續衛生服務(wù)工作提供良好的組織架構 |
||||
| 指標3： |
建立安全生產(chǎn)責任制，科學(xué)合理的責任體系，保障工作質(zhì)量可持續 |
基本建立安全生產(chǎn)責任制，責任界定清晰，工作質(zhì)量可持續保障 |
||||
| …… |
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|
|
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| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1： |
服務(wù)22個(gè)片區反應 |
對資金撥付時(shí)間，撥付效率100%滿(mǎn)意，無(wú)拖延情況 |
||
| 指標2： |
街道辦事處 |
資金撥付情況滿(mǎn)意，全部支付，無(wú)特殊情況 |
||||
| 指標3： |
考核優(yōu)秀單位發(fā)放獎金 |
獎金發(fā)放及時(shí)，100%滿(mǎn)意 |
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| …… |
|
|
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6、全民健康體檢支出項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，項目績(jì)效自評得分為99.33分。項目全年預算數為738.85萬(wàn)元，執行數為733.95萬(wàn)元，完成預算的99.33%。主要產(chǎn)出和效果：每年向居民提供一次免費的健康體檢，通過(guò)全民健康體檢提高居民的身體健康，使居民提高幸福感。下一步改進(jìn)措施：整個(gè)項目專(zhuān)人管理，有序推進(jìn)按時(shí)保質(zhì)完成，確保了專(zhuān)款專(zhuān)用，做好年度項目績(jì)效評價(jià)，確保達到預期經(jīng)濟及社會(huì )效益。
| 高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
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| （2018年度） |
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| 項目名稱(chēng) |
全民健康體檢經(jīng)費 |
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| 預算單位 |
高新區（新市區） |
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| 預算 |
預算數： |
738.85萬(wàn)元 |
執行數： |
733.95萬(wàn)元 |
||
| 其中：財政撥款 |
738.85萬(wàn)元 |
其中：財政撥款 |
733.95萬(wàn)元 |
|||
| 其他資金 |
|
其他資金 |
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|||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||
| 預期目標是合理安排經(jīng)費，按規定發(fā)放，對已報銷(xiāo)的經(jīng)費記錄存檔。 |
已按預期目標執行，執行數733.95萬(wàn)元。 |
|||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
|
| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1： |
預計目標支付第一次全民健康體檢費用385.2萬(wàn)元 |
實(shí)際目標支付第一次全民健康體檢費用385.2萬(wàn)元 |
||
| 指標2： |
預計目標支付第2次全民健康體檢費用385.2萬(wàn)元 |
實(shí)際目標支付第2次全民健康體檢費用385.2萬(wàn)元 |
||||
| 指標3： |
預期目標由1人管理項目資金 |
實(shí)際完成目標由1人管理項目資金 |
||||
| 質(zhì)量指標 |
指標1： |
已按照相關(guān)管理制度對資金進(jìn)行管理和分配 |
實(shí)際完成已按照相關(guān)管理制度對資金進(jìn)行管理和分配 |
|||
| 指標2： |
已按照國家規定對衛生院進(jìn)行適當補助 |
實(shí)際完成已按照國家規定對全面健康體檢進(jìn)行適當補助 |
||||
| 指標3： |
預計按照資金發(fā)放流程發(fā)放資金 |
實(shí)際按照資金發(fā)放流程發(fā)放資金 |
||||
| 時(shí)效指標 |
指標1： |
預計完成第1次全民健康體檢經(jīng)費支付在2018年12月31日 |
實(shí)際完成 第一次全民健康體檢經(jīng)費支付在2018年12月31日 |
|||
| 指標2： |
預計完成第2次全民健康體檢經(jīng)費支付在2018年12月31日 |
實(shí)際完成第2次全民健康體檢經(jīng)費支付在2018年12月31日 |
||||
| 指標3： |
預計完成此項目于2018年12月31日 |
實(shí)際完成此項目于2018年12月31日 |
||||
| 成本指標 |
指標1： |
預計支付計劃生育獎勵金為12.7萬(wàn)元 |
實(shí)際支付計劃生育獎勵金為12.7萬(wàn)元 |
|||
| 指標2： |
預計支付鄉村醫生養老保險補助3,78萬(wàn)元 |
實(shí)際支付鄉村醫生養老保險補助3,78萬(wàn)元 |
||||
| 指標3： |
預計支付國家基藥補助6906.63元 |
實(shí)際支付國家基藥補助6906.63元 |
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| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1： |
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| 指標2： |
|
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| 指標3： |
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| 社會(huì )效益 |
指標1： |
全面落實(shí)黨中央的方針和決策部署 |
已按預期制定目標完成 |
|||
| 指標2： |
為當地百姓的身體健康作出貢獻，使老百姓信賴(lài)政府支持政府 |
為當地百姓的身體健康作出貢獻，使老百姓信賴(lài)政府支持政府 |
||||
| 指標3： |
預期為衛生事業(yè)以后的發(fā)展奠定良好的群眾基礎 |
實(shí)際為衛生事業(yè)以后的發(fā)展奠定良好的群眾基礎 |
||||
| 生態(tài)效益 |
指標1： |
|
|
|||
| 指標2： |
|
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| 指標3： |
|
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| 可持續影響 |
指標1： |
有健全的管理制度和完善的醫療設施 |
對進(jìn)行補助的衛生院實(shí)時(shí)進(jìn)行監督和管理 |
|||
| 指標2： |
有全面的組織機構和優(yōu)秀的服務(wù)態(tài)度 |
對組織機構內部人員進(jìn)行定時(shí)培訓 |
||||
| 指標3： |
預計此項目時(shí)限最短為1年 |
實(shí)際此項目時(shí)限最短為2年 |
||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1： |
預期目標上級領(lǐng)導對本級財政安排的滿(mǎn)意度達到75% |
實(shí)際完成目標上級領(lǐng)導對本級財政安排的滿(mǎn)意度達到85% |
||
| 指標2： |
預期目標居民對本級財政安排滿(mǎn)意度達到70% |
實(shí)際目標居民對本級財政安排滿(mǎn)意度達到77% |
||||
| 指標3： |
預計目標居民對體檢醫護人員滿(mǎn)意度達到80% |
實(shí)際目標居民對體檢醫護人員滿(mǎn)意度達到80% |
||||
7、衛生系統大樓項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，項目績(jì)效自評得分為100分。項目全年預算數為416.65萬(wàn)元，執行數為416.65萬(wàn)元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果：衛生系統大樓主要職能單位為衛生系統單位衛生局機關(guān)、衛生監督所、疾病預防控制中心等機構，方便居民辦理相關(guān)事宜。下一步改進(jìn)措施：整個(gè)項目專(zhuān)人管理，有序推進(jìn)按時(shí)保質(zhì)完成，確保了專(zhuān)款專(zhuān)用，做好年度項目績(jì)效評價(jià)，確保達到預期經(jīng)濟及社會(huì )效益。
| 高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
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| （2018年度） |
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| 項目名稱(chēng) |
衛生系統辦公大樓經(jīng)費 |
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| 預算單位 |
高新區（新市區）衛生局 |
|||||
| 預算 |
預算數： |
416.65萬(wàn)元 |
執行數： |
416.65萬(wàn)元 |
||
| 其中：財政撥款 |
416.65萬(wàn)元 |
其中：財政撥款 |
416.65萬(wàn)元 |
|||
| 其他資金 |
|
其他資金 |
|
|||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||
| 預期目標是合理安排經(jīng)費，按規定發(fā)放，對已報銷(xiāo)的經(jīng)費記錄存檔。 |
實(shí)際執行416.65萬(wàn)元，無(wú)結余。 |
|||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
|
| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1： |
預計建設、建筑面積20000平方米 |
實(shí)際建設、建筑面積20000平方米 |
||
| 指標2： |
預計由1人管理該筆資金 |
實(shí)際由1人管理該筆資金 |
||||
| 指標3： |
預計建設地上19層 |
實(shí)際建設地上19層 |
||||
| 質(zhì)量指標 |
指標1： |
材料質(zhì)量 |
工程各項材料，滿(mǎn)足設計指標及設計要求 |
|||
| 指標2： |
工程質(zhì)量 |
合同約定工程質(zhì)量指標為：合格 |
||||
| 指標3： |
驗收質(zhì)量 |
驗收合格后,方可安全有效投入使用 |
||||
| 時(shí)效指標 |
指標1： |
合同工期 |
2014年5至2016年12月31日完工 |
|||
| 指標2： |
項目進(jìn)度 |
2015年完成主體建設 |
||||
| 指標3： |
項目按期完成率 |
100% |
||||
| 成本指標 |
指標1： |
預算金額 |
416.64萬(wàn)元 |
|||
| 指標2： |
進(jìn)度款 |
按工程進(jìn)度進(jìn)行支付 |
||||
| 指標3： |
結算 |
根據合同及設計圖紙、工程資料，驗收完畢后再予以支付剩余款項。 |
||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1： |
經(jīng)濟成本 |
實(shí)際項目完成后，辦公大樓面積可提升至20000平方米 |
||
| 指標2： |
滿(mǎn)足就醫看病需要 |
滿(mǎn)足醫患與公共服務(wù)的需要 |
||||
| 指標3： |
利用率 |
大幅度的增加了就醫人數和提高了就醫速率，并且改善醫患關(guān)系。 |
||||
| 社會(huì )效益 |
指標1： |
提供良好有履職基礎，提高服務(wù)社會(huì )發(fā)展能力提升3% |
提供良好有履職基礎，提高服務(wù)社會(huì )發(fā)展能力提升3% |
|||
| 指標2： |
增加患病人員就醫質(zhì)量和醫治速率提高5% |
增加患病人員就醫質(zhì)量和醫治速率提高5% |
||||
| 指標3： |
|
|
||||
| 生態(tài)效益 |
指標1： |
規范醫療衛生系統的形態(tài)發(fā)展，健全醫療衛生系統組織機構 |
規范醫療衛生系統的形態(tài)發(fā)展，健全醫療衛生系統組織機構 |
|||
| 指標2： |
在工程實(shí)施過(guò)程中再到不適用高噪聲設備 |
完成100% |
||||
| 指標3： |
在施工過(guò)程中做到垃圾廢棄物在指定位置排放做到不污染周?chē)h(huán)境 |
完成100% |
||||
| 可持續影響 |
指標1： |
預計提升我區就醫質(zhì)量5% |
實(shí)際提升我區就醫質(zhì)量8% |
|||
| 指標2： |
管理 |
有健全的管理制度，完整的管理班子及監理機構 |
||||
| 指標3： |
安全 |
目前在整個(gè)工程項目完成過(guò)程中，未發(fā)生任何安全事故。 |
||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1： |
預計就醫患者的滿(mǎn)意率達到90% |
實(shí)際就醫患者的滿(mǎn)意率達到90% |
||
| 指標2： |
預計醫生職工干部的滿(mǎn)意度達到90% |
醫生職工干部的滿(mǎn)意度達到90% |
||||
| 指標3： |
預計上級領(lǐng)導對本級建設項目安排的滿(mǎn)意度達到90% |
實(shí)際上級領(lǐng)導對本級建設項目安排的滿(mǎn)意度達到90% |
||||
8、衛生系統大樓支出項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，項目績(jì)效自評得分為99.26分。項目全年預算數為960.66萬(wàn)元，執行數為953.52萬(wàn)元，完成預算的99.26%。主要產(chǎn)出和效果：衛生系統的職能單位均在此大樓，為居民提供一站式辦公提供方便，為確保大樓的正常運行。下一步改進(jìn)措施：整個(gè)項目專(zhuān)人管理，有序推進(jìn)按時(shí)保質(zhì)完成，確保了專(zhuān)款專(zhuān)用，做好年度項目績(jì)效評價(jià)，確保達到預期經(jīng)濟及社會(huì )效益。
| 高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
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| （2018年度） |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 項目名稱(chēng) |
衛生系統辦公大樓經(jīng)費 |
|||||
| 預算單位 |
高新區（新市區）衛生局 |
|||||
| 預算 |
預算數： |
960.66 |
執行數： |
953.52 |
||
| 其中：財政撥款 |
960.66 |
其中：財政撥款 |
953.52 |
|||
| 其他資金 |
|
其他資金 |
|
|||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||
| 預期目標是合理安排經(jīng)費，按規定發(fā)放，對已報銷(xiāo)的經(jīng)費記錄存檔。 |
實(shí)際執行953.52萬(wàn)元，結余7.14萬(wàn)元 |
|||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
|
| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1： |
預計支付2018年全民健康體檢經(jīng)費55萬(wàn)元 |
實(shí)際完成支付2018年全民健康體檢經(jīng)費55萬(wàn)元 |
||
| 指標2： |
預期目標支付城鄉衛生醫院醫療設備款124萬(wàn)元 |
實(shí)際完成目標支付城鄉衛生醫院醫療設備款124萬(wàn)元 |
||||
| …… |
預期目標支付第四建筑安裝公司智能工程項目款212萬(wàn)元 |
實(shí)際完成目標支付第四建筑安裝公司智能工程項目款212萬(wàn)元 |
||||
| 質(zhì)量指標 |
指標1： |
已按照相關(guān)管理制度對資金進(jìn)行管理和分配 |
實(shí)際完成已按照相關(guān)管理制度對資金進(jìn)行管理和分配 |
|||
| 指標2： |
已按照國家規定對衛生院進(jìn)行適當補助 |
實(shí)際完成已按照國家規定對衛生院進(jìn)行適當補助 |
||||
| …… |
|
|
||||
| 時(shí)效指標 |
指標1： |
預期完成目標支付全民健康體檢經(jīng)費為2018年12月25日 |
實(shí)際完成完成目標支付全民健康體檢經(jīng)費為2018年12月25日 |
|||
| 指標2： |
預期完成目標支付建筑安裝工程款為2018年3月19日 |
實(shí)際完成完成目標支付建筑安裝工程款為2018年3月19日 |
||||
| 指標3： |
預期完成目標支付鄉鎮醫療費用為2018年3月28日 |
實(shí)際完成目標支付鄉鎮醫療費用為2018年3月28日 |
||||
| 成本指標 |
指標1： |
預期完成目標支付公共服務(wù)用房會(huì )議室桌椅費用185392.50元 |
實(shí)際完成目標支付公共服務(wù)用房會(huì )議室桌椅費用185392.50元 |
|||
| 指標2： |
預期目標完成支付購置飲水機費用為116280元 |
實(shí)際目標完成支付購置飲水機費用為116280元 |
||||
| 指標3： |
預期目標完成支付安保設備費用36萬(wàn)元 |
實(shí)際目標完成支付安保設備費用36萬(wàn)元 |
||||
| …… |
|
|
|
|||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1： |
|
|
||
| 指標2： |
|
|
||||
| …… |
|
|
||||
| 社會(huì )效益 |
指標1： |
全面落實(shí)黨中央的方針和決策部署 |
已按預期制定目標完成 |
|||
| 指標2： |
|
|
||||
| …… |
|
|
||||
| 生態(tài)效益 |
指標1： |
|
|
|||
| 指標2： |
|
|
||||
| …… |
|
|
||||
| 可持續影響 |
指標1： |
有健全的管理制度和完善的醫療設施 |
對進(jìn)行補助的衛生院實(shí)時(shí)進(jìn)行監督和管理 |
|||
| 指標2： |
有全面的組織機構和優(yōu)秀的服務(wù)態(tài)度 |
對組織機構內部人員進(jìn)行定時(shí)培訓 |
||||
| …… |
|
|
||||
| …… |
|
|
|
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1： |
預期目標上級領(lǐng)導對本級財政安排的滿(mǎn)意度達到75% |
實(shí)際完成目標上級領(lǐng)導對本級財政安排的滿(mǎn)意度達到85% |
||
| 指標2： |
預期目標居民對本級財政安排滿(mǎn)意度達到70% |
預期目標居民對本級財政安排滿(mǎn)意度達到77% |
||||
| 指標3： |
預期辦公人員對辦公大樓設施滿(mǎn)意度達到90% |
實(shí)際完成辦公人員對辦公大樓設施滿(mǎn)意度達到90% |
||||
9、監督所、醫療站建設支出項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，項目績(jì)效自評得分為100分。項目全年預算數為4.58萬(wàn)元，執行數為4.58萬(wàn)元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果：對監督所人員培訓，設備更新，充實(shí)監督工作隊伍，形式監督職責，完成好醫療站建設，為居民提供更好的就診環(huán)境。下一步改進(jìn)措施：整個(gè)項目專(zhuān)人管理，有序推進(jìn)按時(shí)保質(zhì)完成，確保了專(zhuān)款專(zhuān)用，做好年度項目績(jì)效評價(jià)，確保達到預期經(jīng)濟及社會(huì )效益。
| 高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
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| （ 2018 年度） |
||||||
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|
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| 項目名稱(chēng) |
監督所、醫療站建設 |
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| 預算單位 |
高新區（新市區）衛計委 |
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| 預算 |
預算數： |
4.58萬(wàn)元 |
執行數： |
4.58萬(wàn)元 |
||
| 其中：財政撥款 |
4.58萬(wàn)元 |
其中：財政撥款 |
4.58萬(wàn)元 |
|||
| 其他資金 |
|
其他資金 |
|
|||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||
| 根據上級財政安排對于監督所、醫療站給予適當合理的補助 |
已按照預期目標完成，財政撥款4.58萬(wàn)元，無(wú)結余 |
|||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
|
| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1： |
預計完成目標醫療站經(jīng)費1.73萬(wàn)元 |
實(shí)際完成目標醫療站經(jīng)費1.73萬(wàn)元 |
||
| 指標2： |
預計完成目標監督站經(jīng)費2.85萬(wàn)元 |
實(shí)際完成目標監督站經(jīng)費2.85萬(wàn)元 |
||||
| 指標3： |
預計完成目標由1人管理此項經(jīng)費 |
實(shí)際完成目標由1人管理此項經(jīng)費 |
||||
| 質(zhì)量指標 |
指標1： |
已按照相關(guān)管理制度對資金進(jìn)行管理和分配 |
實(shí)際完成已按照相關(guān)管理制度對資金進(jìn)行管理和分配 |
|||
| 指標2： |
已按照國家規定監督站、醫療站進(jìn)行適當補助 |
實(shí)際完成已按照國家規定對監督站、醫療院進(jìn)行適當補助 |
||||
| …… |
|
|
||||
| 時(shí)效指標 |
指標1： |
預計房屋建筑竣工驗收為2018年3月19日 |
預計實(shí)際完成房屋建筑竣工驗收為2018年3月19日 |
|||
| 指標2： |
預計完成目標發(fā)放獨生子女父母獎勵費2018年4月26日 |
預計完成目標發(fā)放獨生子女父母獎勵費2018年4月26日 |
||||
| 指標3： |
預計完成目標支付委托業(yè)務(wù)費用為2018年7月31日 |
實(shí)際完成目標支付委托業(yè)務(wù)費用為2018年7月31日 |
||||
| 成本指標 |
指標1： |
預計房屋建筑費用為5956.40元 |
實(shí)際完成房屋建筑費用為5956.40元 |
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| 指標2： |
預計完成目標發(fā)放獨生子女父母獎勵費17280.34元 |
預計完成目標發(fā)放獨生子女父母獎勵費17280.34元 |
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| 指標3： |
預計完成目標支付委托業(yè)務(wù)費用為28488元 |
預計完成目標支付委托業(yè)務(wù)費用為28488元 |
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| …… |
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| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1： |
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| 指標2： |
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| …… |
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| 社會(huì )效益 |
指標1： |
預期目標建設醫療站為當地居民提供便利 |
實(shí)際目標建設醫療站為當地居民提供便利 |
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| 指標2： |
預期目標建設監督所為衛生醫療環(huán)境提供保障 |
實(shí)際目標建設監督所為衛生醫療環(huán)境提供保障 |
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| …… |
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| 生態(tài)效益 |
指標1： |
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| 指標2： |
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| …… |
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| 可持續影響 |
指標1： |
有健全的管理制度和完善的醫療設施 |
對進(jìn)行補助的衛生院實(shí)時(shí)進(jìn)行監督和管理 |
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| 指標2： |
有全面的組織機構和優(yōu)秀的服務(wù)態(tài)度 |
對組織機構內部人員進(jìn)行定時(shí)培訓 |
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| …… |
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| …… |
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| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1： |
預期目標上級領(lǐng)導對本級財政安排的滿(mǎn)意度達到75% |
實(shí)際完成目標上級領(lǐng)導對本級財政安排的滿(mǎn)意度達到85% |
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| 指標2： |
預期目標居民對本級財政安排滿(mǎn)意度達到70% |
實(shí)際目標居民對本級財政安排滿(mǎn)意度達到77% |
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| 指標3： |
預計目標當地居民對醫療所、監督站的滿(mǎn)意度達到80% |
實(shí)際目標當地居民對醫療所、監督站的滿(mǎn)意度達到80% |
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| …… |
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10、基層醫療機構基本藥物補貼支出項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，項目績(jì)效自評得分為72分。項目全年預算數為245.74萬(wàn)元，執行數為176.93萬(wàn)元，完成預算的72%。主要產(chǎn)出和效果：基層醫療機構進(jìn)行零差率藥品的銷(xiāo)售，保證群眾用藥和用藥安全，提高群眾收益水平，減輕群眾用藥負擔。下一步改進(jìn)措施：整個(gè)項目專(zhuān)人管理，有序推進(jìn)按時(shí)保質(zhì)完成，確保了專(zhuān)款專(zhuān)用，做好年度項目績(jì)效評價(jià)，確保達到預期經(jīng)濟及社會(huì )效益。
| 高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
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| （2018年度） |
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| 項目名稱(chēng) |
基層醫療機構基本藥物補貼、補助 |
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| 預算單位 |
高新區（新市區） 衛生局 |
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| 預算 |
預算數： |
245.74萬(wàn)元 |
執行數： |
176.93萬(wàn)元 |
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| 其中：財政撥款 |
245.74萬(wàn)元 |
其中：財政撥款 |
176.93萬(wàn)元 |
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| 其他資金 |
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其他資金 |
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| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
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| 預期目標是合理安排經(jīng)費，按規定發(fā)放，對已報銷(xiāo)的經(jīng)費記錄存檔。 |
按照預期目標執行，執行數577.81萬(wàn)元。 |
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| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
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| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1： |
預期對于基層補貼為643.86萬(wàn)元 |
實(shí)際完成對于基層補貼為643.86萬(wàn)元 |
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| 指標2： |
預計對于應由單位承擔的其他醫療補助為2.75萬(wàn)元 |
實(shí)際完成對于應由單位承擔的其他醫療補助為2.75萬(wàn)元 |
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| 指標3： |
預計完成目標由1人管理此項經(jīng)費 |
實(shí)際完成目標由1人管理此項經(jīng)費 |
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| 質(zhì)量指標 |
指標1： |
已按照相關(guān)管理制度對資金進(jìn)行管理和分配 |
實(shí)際完成已按照相關(guān)管理制度對資金進(jìn)行管理和分配 |
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| 指標2： |
已按照國家規定國家醫藥進(jìn)行適當補助 |
實(shí)際完成已按照國家規定對國家醫藥進(jìn)行適當補助 |
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| 時(shí)效指標 |
指標1： |
預計在2018年12月31日支付完成對于基層補貼 |
實(shí)際在2018年12月31日前支付完成對于基層補貼 |
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| 指標2： |
預計在2018年12月31日支付完成其他醫療補助 |
實(shí)際在2018年12月31日支付完成其他醫療補助 |
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| 成本指標 |
指標1： |
預計支付2018年國家基藥補助金400.88萬(wàn)元 |
實(shí)際支付2018年國家基藥補助金400.88萬(wàn)元 |
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| 指標2： |
預計支付2017年國家基藥補助金1.44萬(wàn)元 |
實(shí)際支付2017年國家基藥補助金1.44萬(wàn)元 |
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| 指標3： |
預計支付2017年基層醫療衛生機構藥物補助173萬(wàn)元 |
實(shí)際支付2017年基層醫療衛生機構藥物補助173萬(wàn)元 |
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| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1： |
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| 指標2： |
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| 指標3： |
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| 社會(huì )效益 |
指標1： |
對基本藥品進(jìn)行補助改善民生對醫藥消費 |
對基本藥品進(jìn)行補助改善民生對醫藥消費 |
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| 指標2： |
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| 指標3： |
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| 生態(tài)效益 |
指標1： |
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| 指標2： |
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| 指標3： |
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| 可持續影響 |
指標1： |
有健全的管理制度和完善的醫療設施 |
對進(jìn)行補助的衛生院實(shí)時(shí)進(jìn)行監督和管理 |
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| 指標2： |
有全面的組織機構和優(yōu)秀的服務(wù)態(tài)度 |
對組織機構內部人員進(jìn)行定時(shí)培訓 |
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| 指標3： |
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| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1： |
預期目標上級領(lǐng)導對本級財政安排的滿(mǎn)意度達到75% |
實(shí)際完成目標上級領(lǐng)導對本級財政安排的滿(mǎn)意度達到85% |
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| 指標2： |
預期目標居民對本級財政安排滿(mǎn)意度達到70% |
實(shí)際目標居民對本級財政安排滿(mǎn)意度達到77% |
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| 指標3： |
預計目標當地居民對醫療醫藥的滿(mǎn)意度達到80% |
實(shí)際目標當地居民對醫療醫藥的滿(mǎn)意度達到80% |
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第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋
財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。
上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政補助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
上年結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀(guān)條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。
結余分配：反映單位當年結余的分配情況。
年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。
“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
本單位支出功能分類(lèi)說(shuō)明。204（類(lèi)）99（款）01（項）：指其他公共安全支出。208（類(lèi)）05（款）05（項）：指機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出。208（類(lèi)）05（款）06（項）： 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。210（類(lèi)）01（款）01（項）：行政運行。210（類(lèi)）07（款）16（項）： 計劃生育機構。210（類(lèi)）07（款）17（項）： 計劃生育服務(wù)。
其他有關(guān)說(shuō)明內容：無(wú)。
第四部分 部門(mén)決算公開(kāi)的8張報表（見(jiàn)附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
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