烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）信訪(fǎng)局2020年度部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）信訪(fǎng)局
2020年度部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明
目 錄
第一部分 部門(mén)單位概況
一、主要職能
二、機構設置及人員情況
第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
十、其他重要事項的情況說(shuō)明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
（二）政府采購情況
（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十一、預算績(jì)效的情況說(shuō)明
第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋
第四部分 部門(mén)決算報表（見(jiàn)附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
九、《國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門(mén)單位概況
一、主要職能
（一）貫徹執行《信訪(fǎng)條例》及國家、自治區、市和我區有關(guān)信訪(fǎng)工作的方針、政策和法律、法規，組織起草有關(guān)地方性法規、規章草案和政策措施，并組織實(shí)施；研究提出建立健全信訪(fǎng)工作綜合協(xié)調配合機制的意見(jiàn)和建議。
（二）負責處理國內群眾、境外人士、法人及其他組織通過(guò)信訪(fǎng)渠道給區委、區人民政府及領(lǐng)導同志的來(lái)信來(lái)電，接待群眾來(lái)訪(fǎng)。
（三）負責向區委、區人民政府匯報群眾來(lái)信來(lái)電來(lái)訪(fǎng)中反映的重要建議、意見(jiàn)和問(wèn)題，綜合研判信訪(fǎng)信息，開(kāi)展調查研究，依法提出有效解決問(wèn)題的意見(jiàn)和建議。
（四）承辦上級機關(guān)和區委、區人民政府領(lǐng)導同志交辦的信訪(fǎng)事項，并督促檢查、反饋處理情況；向有關(guān)部門(mén)和單位交辦、轉辦信訪(fǎng)事項，并監督落實(shí)辦理情況。
（五）承擔協(xié)調處理群眾進(jìn)京、赴自治區及到市委、市人民政府、區委、區人民政府非接待場(chǎng)所上訪(fǎng)、集體上訪(fǎng)的責任；綜合協(xié)調處理跨地區、跨行業(yè)、跨部門(mén)和人事分離、人戶(hù)分離、人事戶(hù)分離的重要信訪(fǎng)事項。
（六）總結推廣全區各部門(mén)信訪(fǎng)工作經(jīng)驗，提出改進(jìn)和加強信訪(fǎng)工作的意見(jiàn)建議；檢查指導相關(guān)委辦局、所轄片區、鄉鎮、街道的信訪(fǎng)工作。
（七）制定信訪(fǎng)問(wèn)題排查化解措施并組織實(shí)施；提出修改完善有關(guān)方針政策和法律法規的建議；建立和完善信訪(fǎng)信息綜合分析研判機制；指導信訪(fǎng)信息系統建設與應用。
（八）承擔區信訪(fǎng)聯(lián)席會(huì )議辦公室的日常工作，督促落實(shí)聯(lián)席會(huì )議決定的事項。
（九）協(xié)調信訪(fǎng)工作的宣傳和信息發(fā)布；了解并掌握信訪(fǎng)工作隊伍建設情況，負責信訪(fǎng)干部教育培訓工作。
（十）承辦區委、區人民政府交辦的其他事項。
二、機構設置及人員情況
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）信訪(fǎng)局2020年度，實(shí)有人數5人，其中：在職人員5人，離休人員0人，退休人員0人。
從部門(mén)決算單位構成看，烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）信訪(fǎng)局部門(mén)決算包括：烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）信訪(fǎng)局決算。單位無(wú)下屬預算單位，下設1個(gè)科室，分別是：辦公室。
第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度本年收入175.07萬(wàn)元，與上年相比，減少28.61萬(wàn)元，降低14.05%，主要原因是:因疫情影響接訪(fǎng)勸返費用減少，收入減少。本年支出179.30萬(wàn)元，與上年相比，減少24.14萬(wàn)元，降低11.87%，主要原因是:因疫情影響接訪(fǎng)勸返費用減少，支出減少。
二、收入決算情況說(shuō)明
2020年度本年收入175.07萬(wàn)元，其中：財政撥款收入175.07萬(wàn)元，占100.00%；上級補助收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元，占0.00%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2020年度本年支出179.30萬(wàn)元，其中：基本支出160.17萬(wàn)元，占89.33%；項目支出19.12萬(wàn)元，占10.67%；上繳上級支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度財政撥款收入175.07萬(wàn)元，與上年相比，減少28.60萬(wàn)元，降低14.04%，主要原因是：因疫情影響接訪(fǎng)勸返費用減少，收入減少。財政撥款支出179.30萬(wàn)元，與上年相比，減少24.14萬(wàn)元，降低11.87%，主要原因是：因疫情影響接訪(fǎng)勸返費用減少，支出減少。
與年初預算數相比情況:財政撥款收入年初預算數202.48萬(wàn)元，決算數175.07萬(wàn)元，預決算差異率-13.54%，主要原因是：因疫情影響部分項目未開(kāi)展，相應收入減少。財政撥款支出年初預算數202.48萬(wàn)元，決算數179.30萬(wàn)元，預決算差異率-11.45%，主要原因是：因疫情影響部分項目未開(kāi)展，相應支出減少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明
2020年度一般公共預算財政撥款支出179.30萬(wàn)元。按功能分類(lèi)科目項級科目公開(kāi)，其中：
2010301行政運行129.00萬(wàn)元；
2010302一般行政管理事務(wù)0.74萬(wàn)元；
2010308信訪(fǎng)事務(wù)28.17萬(wàn)元；
2049901其他公共安全支出13.90萬(wàn)元；
2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出7.49萬(wàn)元。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2020年度一般公共預算財政撥款基本支出160.17萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費152.89萬(wàn)元，包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績(jì)效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務(wù)員醫療補助繳費、其他社會(huì )保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補助、其他對個(gè)人和家庭的補助支出。
公用經(jīng)費7.28萬(wàn)元，包括：辦公費、手續費、郵電費、差旅費、維修（護）費、培訓費、專(zhuān)用材料費、勞務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費、福利費、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明
2020年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算0.00萬(wàn)元，比上年增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%，主要原因是本年無(wú)此項支出。其中，因公出國（境）費支出0.00萬(wàn)元，占0.00%，比上年增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%，主要原因是本年無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出0.00萬(wàn)元，占0.00%，比上年增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%，主要原因是本年無(wú)此項支出；公務(wù)接待費支出0.00萬(wàn)元，占0.00%，比上年增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%，主要原因是本年無(wú)此項支出。具體情況如下：
因公出國（境）費支出0.00萬(wàn)元，開(kāi)支內容包括：本年無(wú)此項支出。單位全年安排的因公出國（境）團組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0.00萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購置費0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費0.00萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運行維護費開(kāi)支內容包括本年無(wú)此項支出。公務(wù)用車(chē)購置數0輛，公務(wù)用車(chē)保有量0輛。
公務(wù)接待費0.00萬(wàn)元，開(kāi)支內容包括：本年無(wú)此項支出。單位全年安排的國內公務(wù)接待0批次，0人次。
與年初預算數相比情況:一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數0.00萬(wàn)元，決算數0.00萬(wàn)元，預決算差異率0.00%，主要原因是：本年未安排“三公”經(jīng)費預算。其中：因公出國（境）費預算數0.00萬(wàn)元，決算數0.00萬(wàn)元，預決算差異率0.00%，主要原因是：本年未安排“因公出國（境）”經(jīng)費預算；公務(wù)用車(chē)購置費預算數0.00萬(wàn)元，決算數0.00萬(wàn)元，預決算差異率0.00%，主要原因是：本年未安排“公務(wù)用車(chē)購置”經(jīng)費預算；公務(wù)用車(chē)運行費預算數0.00萬(wàn)元，決算數0.00萬(wàn)元，預決算差異率0.00%，主要原因是：本年未安排“公務(wù)用車(chē)運行”經(jīng)費預算；公務(wù)接待費預算數0.00萬(wàn)元，決算數0.00萬(wàn)元，預決算差異率0.00%，主要原因是：本年未安排公務(wù)用車(chē)經(jīng)費預算。
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
我單位本年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收入支出，政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。
九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
我單位本年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出，國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算表為空表。
十、其他重要事項的情況說(shuō)明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2020年度烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）信訪(fǎng)局單位機關(guān)運行經(jīng)費支出 7.28萬(wàn)元，比上年減少1.72萬(wàn)元，降低19.11%，主要原因是節約辦公用品支出。
（二）政府采購情況
2020年度政府采購支出總額0.00萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出0.00萬(wàn)元、政府采購工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。
授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購支出總額的0.00%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截止2020年12月31日，單位共有房屋0.00（平方米），價(jià)值0.00萬(wàn)元。車(chē)輛1輛，價(jià)值17.80萬(wàn)元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)1輛、執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛，其他用車(chē)主要是：?jiǎn)挝粺o(wú)其他用車(chē)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺（套）、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺（套）。
十一、預算績(jì)效的情況說(shuō)明
根據預算績(jì)效管理要求，我單位2020年度開(kāi)展預算績(jì)效評價(jià)項目5個(gè)，共涉及資金19.12萬(wàn)元。預算績(jì)效管理取得的成效：一是重點(diǎn)信訪(fǎng)人員由年初52人減少至44人；二是事事有回音，件件有答復實(shí)現了進(jìn)京訪(fǎng)“零”目標。發(fā)現的問(wèn)題及原因：一是還應加強領(lǐng)導，落實(shí)信訪(fǎng)工作目標管理責任制；二是應發(fā)揮作用，全力化解矛盾糾紛；下一步改進(jìn)措施: 一是建檔立冊，完整備查；二是按照管理辦法，規范專(zhuān)項資金的管理使用。我區辦理信訪(fǎng)信息系統案件共計2081件，辦理群眾來(lái)信53件次，來(lái)信、來(lái)訪(fǎng)及轉交辦信訪(fǎng)件反映問(wèn)題，使用項目資金19.12萬(wàn)元，完成項目資金總金額19.12萬(wàn)元。已完成的項目質(zhì)量?jì)?yōu)良，不僅解決了一批久拖不結的特殊疑難信訪(fǎng)積案，且每一件信訪(fǎng)問(wèn)題都達到了事事有回音，件件有答案，有效維護了社會(huì )和諧，收到良好的社會(huì )效果。具體項目自評情況附項目支出績(jì)效自評表。
| 項目支出績(jì)效自評表 |
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| （ 2020 年度） |
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| 項目名稱(chēng) |
接訪(fǎng)勸返經(jīng)費 |
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| 主管部門(mén) |
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實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）信訪(fǎng)局 |
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| 項目資金 |
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|
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
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| （萬(wàn)元） |
年度資金總額 |
50.00 |
12.90 |
12.90 |
10 |
100.00% |
10 |
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|
其中：當年財政撥款 |
50.00 |
12.90 |
12.90 |
— |
— |
— |
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|
|
上年結轉資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
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|
|
其他資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
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| 年度總體目標 |
預期目標 |
實(shí)際完成情況 |
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| 工作按計劃開(kāi)展，安置好信訪(fǎng)人員。 |
已完成的指標:資金（補助）發(fā)放次數(跟蹤目標值：≥4次，實(shí)際值：4次) |
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|
|
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
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| 年度績(jì)效指標完成情況 |
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
資金（補助）發(fā)放次數 |
≥4次 |
4次 |
7.14 |
7.14 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 解決疑難案件信訪(fǎng)數量 |
≥2件 |
2件 |
7.14 |
7.14 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 質(zhì)量指標 |
解決信訪(fǎng)案件合格率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資金（補助）發(fā)放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時(shí)效指標 |
資金（補助）按時(shí)發(fā)放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目完成時(shí)限 |
≤12個(gè)月 |
12個(gè)月 |
7.14 |
7.14 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成本指標 |
項目總成本 |
≤12.9萬(wàn)元 |
12.9萬(wàn)元 |
7.16 |
7.16 |
|
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| 效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|
|
|
|
|
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| 社會(huì )效益指標 |
有效維護社會(huì )長(cháng)治久安 |
有效 |
達成 |
15 |
15.0 |
|
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| 生態(tài)效益指標 |
|
|
|
|
|
|
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| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
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| 滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
受益對象滿(mǎn)意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
|
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| 總分 |
100 |
100 |
|
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| 項目支出績(jì)效自評表 |
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| （ 2020 年度） |
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| 項目名稱(chēng) |
訪(fǎng)惠聚補助經(jīng)費經(jīng)費 |
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| 主管部門(mén) |
|
實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）信訪(fǎng)局 |
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| 項目資金 |
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年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
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| （萬(wàn)元） |
年度資金總額 |
2.16 |
1.58 |
1.58 |
10 |
100.00% |
10 |
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|
其中：當年財政撥款 |
2.16 |
1.58 |
1.58 |
— |
— |
— |
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|
|
上年結轉資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
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|
|
其他資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
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| 年度總體目標 |
預期目標 |
實(shí)際完成情況 |
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| 全面落實(shí)自治區黨委、市委、區委有關(guān)工作的安排部署，嚴格把控項目資金使用，使得資金落實(shí)到位。緊緊圍繞上級部門(mén)的工作安排，內強素質(zhì)，外塑形象，強化工作人員的思想高度、業(yè)務(wù)水平和服務(wù)理念， |
已完成的指標:資金（補助）發(fā)放次數(跟蹤目標值：≥4次，實(shí)際值：4次) |
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|
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
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| 年度績(jì)效指標完成情況 |
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
資金（補助）發(fā)放次數 |
≥4次 |
4次 |
7.14 |
7.14 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| “訪(fǎng)惠聚”補助人數 |
=1人 |
1人 |
7.14 |
7.14 |
|
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| 質(zhì)量指標 |
協(xié)助社區工作合格率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|
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| 考勤執行合格率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|
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| 時(shí)效指標 |
資金（補助）按時(shí)發(fā)放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|
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| 項目完成時(shí)限 |
≤12個(gè)月 |
12個(gè)月 |
7.14 |
7.14 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成本指標 |
項目總成本 |
≤1.58萬(wàn)元 |
1.58萬(wàn)元 |
7.16 |
7.16 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
有效解決社區居民困難 |
有效 |
達成 |
15 |
15.0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
受益對象滿(mǎn)意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總分 |
100 |
100 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
項目支出績(jì)效自評表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （ 2020 年度） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
話(huà)費、人臉識別系統 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部門(mén) |
|
實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）信訪(fǎng)局 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目資金 |
|
|
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （萬(wàn)元） |
年度資金總額 |
0.42 |
0.42 |
0.42 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
其中：當年財政撥款 |
0.42 |
0.42 |
0.42 |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
上年結轉資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
其他資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度總體目標 |
預期目標 |
實(shí)際完成情況 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全面落實(shí)自治區黨委、市委、區委有關(guān)工作的安排部署，嚴格把控項目資金使用，使得資金落實(shí)到位。緊緊圍繞上級部門(mén)的工作安排，內強素質(zhì)，外塑形象，強化工作人員的思想高度、業(yè)務(wù)水平和服務(wù)理念， |
已完成的指標:資金（補助）發(fā)放次數(跟蹤目標值：≥4次，實(shí)際值：4次) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度績(jì)效指標完成情況 |
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
資金（補助）發(fā)放次數 |
≥4次 |
4次 |
7.14 |
7.14 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 補貼單位（企業(yè)）個(gè)數 |
≥1個(gè) |
1個(gè) |
7.14 |
7.14 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 質(zhì)量指標 |
資金（補助）到位率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資金（補助）發(fā)放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時(shí)效指標 |
資金（補助）按時(shí)發(fā)放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目完成時(shí)限 |
≤12個(gè)月 |
12個(gè)月 |
7.14 |
7.14 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成本指標 |
項目總成本 |
≤0.42萬(wàn)元 |
0.42萬(wàn)元 |
7.16 |
7.16 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
有效保障基層工作人員的基本生活來(lái)源，改善辦公環(huán)境，穩固基層隊伍，更好的服務(wù)群眾。 |
有效 |
達成 |
15 |
15.0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
受益對象滿(mǎn)意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總分 |
100 |
100 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目支出績(jì)效自評表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （ 2020 年度） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
點(diǎn)位臨時(shí)工工資 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部門(mén) |
|
實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）信訪(fǎng)局 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目資金 |
|
|
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （萬(wàn)元） |
年度資金總額 |
3.80 |
3.80 |
3.80 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
其中：當年財政撥款 |
3.80 |
3.80 |
3.80 |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
上年結轉資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
其他資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度總體目標 |
預期目標 |
實(shí)際完成情況 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全面落實(shí)自治區黨委、市委、區委有關(guān)工作的安排部署，嚴格把控項目資金使用，使得資金落實(shí)到位。緊緊圍繞上級部門(mén)的工作安排，內強素質(zhì)，外塑形象，強化工作人員的思想高度、業(yè)務(wù)水平和服務(wù)理念， |
已完成的指標:資金（補助）發(fā)放次數(跟蹤目標值：≥4次，實(shí)際值：4次) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度績(jì)效指標完成情況 |
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
資金（補助）發(fā)放次數 |
≥4次 |
4次 |
7.14 |
7.14 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 補貼單位（企業(yè)）個(gè)數 |
≥1個(gè) |
1個(gè) |
7.14 |
7.14 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 質(zhì)量指標 |
資金（補助）到位率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資金（補助）發(fā)放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時(shí)效指標 |
資金（補助）按時(shí)發(fā)放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目完成時(shí)限 |
≤12個(gè)月 |
12個(gè)月 |
7.14 |
7.14 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成本指標 |
項目總成本 |
≤3.8萬(wàn)元 |
3.8萬(wàn)元 |
7.16 |
7.16 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
有效保障基層工作人員的基本生活來(lái)源，改善辦公環(huán)境，穩固基層隊伍，更好的服務(wù)群眾。 |
有效 |
達成 |
15 |
15.0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
受益對象滿(mǎn)意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總分 |
100 |
100 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目支出績(jì)效自評表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （ 2020 年度） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
重點(diǎn)信訪(fǎng)人員轉化點(diǎn)經(jīng)費 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部門(mén) |
|
實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）信訪(fǎng)局 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目資金 |
|
|
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （萬(wàn)元） |
年度資金總額 |
0.42 |
0.42 |
0.42 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
其中：當年財政撥款 |
0.42 |
0.42 |
0.42 |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
上年結轉資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
其他資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度總體目標 |
預期目標 |
實(shí)際完成情況 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全面落實(shí)自治區黨委、市委、區委有關(guān)工作的安排部署，嚴格把控項目資金使用，使得資金落實(shí)到位。緊緊圍繞上級部門(mén)的工作安排，內強素質(zhì)，外塑形象，強化工作人員的思想高度、業(yè)務(wù)水平和服務(wù)理念， |
已完成的指標:資金（補助）發(fā)放次數(跟蹤目標值：≥4次，實(shí)際值：4次) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度績(jì)效指標完成情況 |
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
資金（補助）發(fā)放次數 |
≥4次 |
4次 |
7.14 |
7.14 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 補貼單位（企業(yè)）個(gè)數 |
≥1個(gè) |
1個(gè) |
7.14 |
7.14 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 質(zhì)量指標 |
資金（補助）到位率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資金（補助）發(fā)放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時(shí)效指標 |
資金（補助）按時(shí)發(fā)放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目完成時(shí)限 |
≤12個(gè)月 |
12個(gè)月 |
7.14 |
7.14 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成本指標 |
項目總成本 |
≤0.42萬(wàn)元 |
0.42萬(wàn)元 |
7.16 |
7.16 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
有效保障基層工作人員的基本生活來(lái)源，改善辦公環(huán)境，穩固基層隊伍，更好的服務(wù)群眾。 |
有效 |
達成 |
15 |
15.0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
受益對象滿(mǎn)意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總分 |
100 |
100 |
|
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第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋
財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。
上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政補助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
年初結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀(guān)條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。
年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。
“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
第四部分 部門(mén)決算報表（見(jiàn)附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
九、《國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算表》
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