一、預算增減變化情況說(shuō)明

2017年安排收入預算為13774.31萬(wàn)元，按照收支平衡的原則,支出預算總額為13774.31萬(wàn)元。

2016年安排收入預算為9464.59萬(wàn)元，按照收支平衡的原則,支出預算總額為9464.59萬(wàn)元。

2017年度預算基本支出1592.48萬(wàn)元，包括：商品和服務(wù)支出1592.48萬(wàn)元，比2016年增加13%，主要為人員編制的增加、導致公用經(jīng)費支出的增加。

項目支出12181.83萬(wàn)元，包括：治安管理1005萬(wàn)元；其他公安支出2587.84萬(wàn)元；其他公共安全支出8588.99萬(wàn)元。比2016年增加51%，主要原因是2017年民警、事業(yè)編、巡防隊員人數大幅增加。

二、政府采購預算安排

此項預算沒(méi)有安排。

三、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。

年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。

年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費：納入自治區財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指自治區部門(mén)用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）及租用費、燃料費、 維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待 （含外賓接待）支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

四、“三公”經(jīng)費增減變化原因等說(shuō)明信息。

2016年高新區（新市區）公安分局“三公”經(jīng)費預算安排總額為435.86萬(wàn)元，2017年高新區（新市區）公安分局“三公”經(jīng)費預算安排總額為487萬(wàn)元，均為公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費預算，預算增加12%，主要原因是分局車(chē)輛增加。

五、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說(shuō)明：

2017年機關(guān)運行經(jīng)費1592.48萬(wàn)元，比2016機關(guān)運行經(jīng)費1409.79萬(wàn)元增加182.69萬(wàn)元，增加原因主要是人員增加所致。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。