2018年度高新區（新市區）殘疾人聯(lián)合會(huì )部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明

目錄

第一部分  部門(mén)單位概況

一、主要職能

二、機構設置情況

第二部分  部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、部門(mén)收支總體情況

（一）部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明

（二）部門(mén)收入總體情況說(shuō)明

（三）部門(mén)支出總體情況說(shuō)明

二、部門(mén)財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說(shuō)明

（二）一般公共預算收支決算情況說(shuō)明

（三）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明

三、部門(mén)結轉結余情況

四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況

五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

六、政府采購情況

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

（二）預算績(jì)效情況的說(shuō)明

第三部分  專(zhuān)業(yè)名詞解釋

第四部分  部門(mén)決算公開(kāi)的8張報表

《收入支出決算總表》

《收入決算表》

《支出決算表》

《財政撥款收入支出決算總表》

《一般公共預算財政撥款支出決算表》

《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

第一部分  部門(mén)單位概況

一、主要職能

1、廣泛聽(tīng)取殘疾人意見(jiàn)和要求，維護殘疾人的合法權益，全心全意為殘疾人服務(wù)。

2、團結教育殘疾人，遵守法律，履行應盡義務(wù)，發(fā)揚樂(lè )觀(guān)進(jìn)取精神，自尊、自信、自強、自立，提高素質(zhì)；發(fā)揮潛能。

3、宣傳殘疾人事業(yè)，弘揚人道主義，溝通政府和社會(huì )與殘疾人之間的聯(lián)系，動(dòng)員社會(huì )理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人，支持殘疾人事業(yè)。

4、開(kāi)展康復、教育、勞動(dòng)就業(yè)、扶貧、文化體育、用品用具供應，社會(huì )服務(wù)，無(wú)障礙設施建設和殘疾預防工作，創(chuàng )造良好的社會(huì )環(huán)境和條件，扶助殘疾人平等參與社會(huì )生活。

5、協(xié)助政府研究制定和實(shí)施全區殘疾人事業(yè)的政策、規章和計劃。

6、承擔殘疾人工作委員會(huì )的日常工作，做好綜合、組織、協(xié)調和服務(wù)。

二、機構設置情況

從決算單位構成看，高新區（新市區）殘疾人聯(lián)合會(huì )部門(mén)決算包括：高新區（新市區）殘疾人聯(lián)合會(huì )殘疾人聯(lián)合會(huì )部門(mén)決算本級決算，無(wú)下屬單位決算。

納入高新區（新市區）殘疾人聯(lián)合會(huì )2018年部門(mén)決算編制范圍的單位名單見(jiàn)下表：

第二部分  部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、部門(mén)收支總體情況

（一）部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明

2018年度收入941.50萬(wàn)元，與上年相比，減少120.88萬(wàn)元，降低11.38%，增減變化主要原因是：本年人員減少，機關(guān)養老也就減少；支出943.60萬(wàn)元，與上年相比，減少96.44萬(wàn)元，降低9.27%，增減變化主要原因是：人員比去年減少，人員經(jīng)費及日常公用經(jīng)費比去年經(jīng)費就遞減，支出也就減少；結余78.33萬(wàn)元，與上年相比，減少2.10萬(wàn)元，降低2.61%，增減變化主要原因是：社?；鶖导白》抗e金基數調整。

（二）部門(mén)收入總體情況說(shuō)明

本年收入合計941.50萬(wàn)元，其中：財政撥款收入923.76萬(wàn)元，占98.12%；上級補助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位繳款0萬(wàn)元，占0%；其他收入17.74萬(wàn)元，占1.88%。

與年初預算相比情況：本年收入預算收入1192.28萬(wàn)元，決算數941.50萬(wàn)元，預決算差異率-21.03%。差異的主要原因是：人員經(jīng)費及日常公用經(jīng)費減少。

（三）部門(mén)支出總體情況說(shuō)明

本年支出合計943.60萬(wàn)元，其中，基本支出184.68萬(wàn)元，占19.57%；項目支出758.92萬(wàn)元，占80.43%；上繳上級支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對附屬單位補助支出0萬(wàn)元，占0%；

與年初預算相比情況：本年支出年初預算數1192.28萬(wàn)元，決算數943.60萬(wàn)元，預決算差異率-20.86%，差異主要原因是：今年人員減少，人員經(jīng)費及日常公用經(jīng)費開(kāi)支就降低。

二、部門(mén)財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說(shuō)明

2018年度財政撥款收入923.76萬(wàn)元，與上年相比，減少134.12萬(wàn)元，降低12.68%，增減變化主要原因是：人員減少，對應人員經(jīng)費及日常公用經(jīng)費減少。財政撥款支出930.01萬(wàn)元，與上年相比，減少106.93萬(wàn)元，降低10.31%。增減變化主要原因是：人員減少，對個(gè)人和家庭補助降低。其中：基本支出184.68萬(wàn)元，項目支出745.33萬(wàn)元。財政撥款結轉結余72.79萬(wàn)元，與上年相比，減少6.24萬(wàn)元，降低7.90%，增減變化主要原因是：社?；鶖导白》抗e金基數調整。

與年初預算數相比情況:財政撥款收入年初預算數1192.28萬(wàn)元，決算數923.76萬(wàn)元，預決算差異率-22.52%，差異主要原因是：人員經(jīng)費及日常公用經(jīng)費減少。財政撥款支出年初預算數1192.28萬(wàn)元，決算數930.01萬(wàn)元，預決算差異率-22%，差異主要原因是：人員及日常工用經(jīng)費開(kāi)支降低。

（二)一般公共預算收支決算情況說(shuō)明

2018年度一般公共預算財政撥款收入923.76萬(wàn)元，與上年相比，減少134.12萬(wàn)元，降低12.68%。增減變化主要原因是：人員減少，對個(gè)人和家庭補助降低，本年的支出就減少。一般公共預算財政撥款支出930.01萬(wàn)元。與上年相比，減少106.93萬(wàn)元，降低10.31%。增減變化的主要原因是：人員變動(dòng)，工資福利和商品服務(wù)支出減少。其中：按功能分類(lèi)科目（按類(lèi)級科目公開(kāi)），204（類(lèi)）公共安全支出支出21.63萬(wàn)元，208（類(lèi)）社會(huì )保障和就業(yè)支出908.38。按經(jīng)濟分類(lèi)科目（按類(lèi)級科目公開(kāi)），301工資福利支出135.60萬(wàn)元，302商品和服務(wù)支出9.69萬(wàn)元，303對個(gè)人和家庭的補助38.74萬(wàn)元，311對企事業(yè)單位的補貼0萬(wàn)元，307債務(wù)利息支出0萬(wàn)元，基本建設支出0萬(wàn)元，310其他資本性支出0.65萬(wàn)元，399其他支出0萬(wàn)元。

與年初預算數相比情況:一般公共預算財政撥款收入年初預算數1192.28萬(wàn)元，決算數923.76萬(wàn)元，預決算差異率-22.52%，差異主要原因是：人員及日常工用經(jīng)費開(kāi)支降低。一般公共預算財政撥款支出年初預算數1192.28萬(wàn)元，決算數930.01萬(wàn)元，預決算差異率-22%，差異主要原因是：人員減少，全年的基本支出經(jīng)費就減少。

（三）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明

2018年度政府性基金預算財政撥款收入0萬(wàn)元，與上年相比，增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。增減變化的主要原因是：與上年一樣 無(wú)此項收入。政府性基金預算財政撥款支出0萬(wàn)元，與上年相比，增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。增減變化的主要原因是：與上年一樣 無(wú)此項支出。其中：按功能分類(lèi)科目（按類(lèi)級科目公開(kāi)），0支出0萬(wàn)元，0支出0萬(wàn)元。按經(jīng)濟分類(lèi)科目（按類(lèi)級科目公開(kāi)），0支出0萬(wàn)元，0支出0萬(wàn)元。          

與年初預算數相比情況:政府性基金預算財政撥款收入年初預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因是：年初無(wú)此項預算，本年無(wú)此項收入。政府性基金預算財政撥款支出年初預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因是：年初無(wú)此項預算，本年無(wú)此項支出。

三、部門(mén)結轉結余情況

年末結轉結余78.33萬(wàn)元。與上年相比，減少2.1萬(wàn)元，降低2.61%。

其中財政撥款結轉結余72.79萬(wàn)元。與上年相比，減少6.24萬(wàn)元，降低7.9%。

四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況

2018年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，增加原因是：與上年一樣 無(wú)此項支出。其中，因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，增加原因是：與上年一樣，無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，增加原因是：與上年一樣，無(wú)此項支出。公務(wù)接待費0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，增加原因是：與上年一樣，無(wú)此項支出。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0元。高新區（新市區）殘疾人聯(lián)合會(huì )單位全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國（境）團組0個(gè)，累計0人次。開(kāi)支內容包括：無(wú)此項支出。

公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0萬(wàn)元,其中，公務(wù)用車(chē)購置0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費0萬(wàn)元。主要用于：無(wú)此項費用。單位一般公共財政撥款安排的公務(wù)用車(chē)購置量0輛，保有量為1輛。

公務(wù)接待費0萬(wàn)元。具體是：國內公務(wù)接待支出0萬(wàn)元，主要是：無(wú)此項支出。高新區（新市區）殘疾人聯(lián)合會(huì )單位國內公務(wù)接待0批次，0人次。

與年初預算數相比情況：一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因是：年初無(wú)此項預算，本年無(wú)此項支出。其中：因公出國（境）費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因是：年初無(wú)此項預算，本年無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)購置預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因是：年初無(wú)此項預算，本年無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)運行費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因是：年初無(wú)此項預算，本年無(wú)此項支出；公務(wù)接待費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因是：年初無(wú)此項預算，本年無(wú)此項支出。

五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2018年度高新區（新市區）殘疾人聯(lián)合會(huì )（行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）機關(guān)運行經(jīng)費支出10.34萬(wàn)元，比上年減少31.81萬(wàn)元，降低75.47%。主要原因是：殘疾人康復項目經(jīng)費增加。

高新區（新市區）殘疾人聯(lián)合會(huì )（事業(yè)單位）日常公用經(jīng)費0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，主要原因是：與上年一致，無(wú)此項支出。

六、政府采購情況

2018年度政府采購支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出0萬(wàn)元，政府采購工程支出0萬(wàn)元，政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元。

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2018年12月31日，單位共有車(chē)輛1輛，價(jià)值26.03萬(wàn)元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)1輛，其他用車(chē)主要是：工作人員外出送達文件及外出辦理各項業(yè)務(wù)用車(chē)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺（套）、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺（套）。

（二）預算績(jì)效情況的說(shuō)明

2018年度，本部門(mén)單位預算績(jì)效自評情況：自述有關(guān)預算績(jì)效管理和績(jì)效自評開(kāi)展情況。

一、機關(guān)相關(guān)經(jīng)費項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，機關(guān)相關(guān)經(jīng)費項目績(jì)效自評得分為90分。項目全年預算數為32.95萬(wàn)元，執行數為21.49萬(wàn)元，完成預算的65%。主要產(chǎn)出和效果：項目完成后達到了預期效果，為殘疾人自謀職業(yè)進(jìn)行扶持，鼓勵更多殘疾人自強不息。發(fā)現的問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：繼續為廣大殘疾人服務(wù)提供更好地平臺。

二、殘疾人康復經(jīng)費項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，機關(guān)相關(guān)經(jīng)費項目績(jì)效自評得分為95分。項目全年預算數為63.83萬(wàn)元，執行數為63.06萬(wàn)元，完成預算的98.79%。主要產(chǎn)出和效果：為殘疾人提供了醫療康復、轉介康復服務(wù)、輔助器具配發(fā)、殘疾人藥物補助金、康復機構扶持金等政策性、救助性補助；幫助殘疾人提高認知能力及社會(huì )適應能力；方便白內障患者出行、生活方便。發(fā)現的問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：繼續做好為需求康復的殘疾人提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。

三、殘疾人扶持資金項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，機關(guān)相關(guān)經(jīng)費項目績(jì)效自評得分為95分。項目全年預算數為592.73萬(wàn)元，執行數為565.42萬(wàn)元，完成預算的95.39%。主要產(chǎn)出和效果：一是為廣大貧困殘疾人通過(guò)節日的慰問(wèn)，改善殘疾人的生活質(zhì)量；二是為殘疾人搭建了培訓就業(yè)平臺，解決了殘疾人就業(yè)困難。發(fā)現的問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：繼續做好各類(lèi)節日的走訪(fǎng)慰問(wèn)及為殘疾人提供更多的就業(yè)崗位。

五、殘疾人活動(dòng)經(jīng)費項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，機關(guān)相關(guān)經(jīng)費項目績(jì)效自評得分為90分。項目全年預算數為114.83萬(wàn)元，執行數為102.57萬(wàn)元，完成預算的89.32%。主要產(chǎn)出和效果：一是做好殘代會(huì )的換屆選舉，更好地為殘疾人提供服務(wù)隊員；二是做好居家托養補助發(fā)放，改善殘疾人的生活質(zhì)量。發(fā)現的問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：繼續為殘疾人做好優(yōu)質(zhì)的服務(wù)工作。

第三部分  專(zhuān)業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

上年結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀(guān)條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。

結余分配：反映單位當年結余的分配情況。

年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

本單位支出功能分類(lèi)說(shuō)明。208（類(lèi)）11（款）01（項）：指行政運行。208（類(lèi)）11（款）02（項）：指其一般行政管理事務(wù)。204（類(lèi)）99（款）01（項）：指其他安全公共支出。208（類(lèi)）05（款）05（項）：指機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出。208（類(lèi)）11（款）99（項）：指其他殘疾人事業(yè)支出。

其他有關(guān)說(shuō)明內容：無(wú)。

第四部分  部門(mén)決算公開(kāi)的8張報表

《收入支出決算總表》

《收入決算表》

《支出決算表》

《財政撥款收入支出決算總表》

《一般公共預算財政撥款支出決算表》

《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》