新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）殘疾人聯(lián)合會(huì )2019年度部門(mén)
新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）殘疾人聯(lián)合會(huì )2019年度部門(mén)
決算公開(kāi)說(shuō)明
目 錄
第一部分部門(mén)單位概況
一、主要職能
二、機構設置及人員情況
第二部分部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預算收入支出決算情況說(shuō)明
九、其他重要事項的情況說(shuō)明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
（二）政府采購情況
（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十、預算績(jì)效的情況說(shuō)明
第三部分專(zhuān)業(yè)名詞解釋
第四部分部門(mén)決算報表（見(jiàn)附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門(mén)單位概況
一、主要職能
1、廣泛聽(tīng)取殘疾人意見(jiàn)和要求，維護殘疾人的合法權益，全心全意為殘疾人服務(wù)。
2、團結教育殘疾人，遵守法律，履行應盡義務(wù)，發(fā)揚樂(lè )觀(guān)進(jìn)取精神，自尊、自信、自強、自立，提高素質(zhì)；發(fā)揮潛能。
3、宣傳殘疾人事業(yè)，弘揚人道主義，溝通政府和社會(huì )與殘疾人之間的聯(lián)系，動(dòng)員社會(huì )理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人，支持殘疾人事業(yè)。
4、開(kāi)展康復、教育、勞動(dòng)就業(yè)、扶貧、文化體育、用品用具供應，社會(huì )服務(wù)，無(wú)障礙設施建設和殘疾預防工作，創(chuàng )造良好的社會(huì )環(huán)境和條件，扶助殘疾人平等參與社會(huì )生活。
5、協(xié)助政府研究制定和實(shí)施全區殘疾人事業(yè)的政策、規章和計劃。
6、承擔殘疾人工作委員會(huì )的日常工作，做好綜合、組織、協(xié)調和服務(wù)。
二、機構設置及人員情況
新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）殘疾人聯(lián)合會(huì )單位2019年度，實(shí)有人數8人，其中：在職人員8人，離休人員0人，退休人員0人。
從部門(mén)決算單位構成看，新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）殘疾人聯(lián)合會(huì )單位部門(mén)決算包括：新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）殘疾人聯(lián)合會(huì )單位決算。
第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度本年收入896.09萬(wàn)元，與上年相比，減少45.41萬(wàn)元，降低4.82%，主要原因是：人員調出，工作社保等減少；本年支出860.57萬(wàn)元，與上年相比，減少83.03萬(wàn)元，降低8.8%，增主要原因是：本年年末下達烏財社2019年第四季度殘疾人居家托養補助經(jīng)費等項目未支出。
二、收入決算情況說(shuō)明
2019年度本年收入896.09萬(wàn)元，其中：財政撥款收入896.04萬(wàn)元，占99.99%；上級補助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0.05萬(wàn)元，占0.01%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2019年度本年支出860.57萬(wàn)元，其中，基本支出167.96萬(wàn)元，占19.52%；項目支出692.61萬(wàn)元,占80.48%；上繳上級支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對附屬單位補助支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度財政撥款收入896.04萬(wàn)元，與上年相比，減少27.72萬(wàn)元，降低3.1%，主要原因是：殘疾人項目經(jīng)費壓縮；財政撥款支出860.57萬(wàn)元，與上年相比，減少69.74萬(wàn)元，降低7.5%，主要原因是：殘疾人康復、扶貧、就業(yè)項目經(jīng)費支出減少 。
與年初預算數相比情況:財政撥款收入年初預算數1,517.39萬(wàn)元,決算數896.04萬(wàn)元，預決算差異率-40.95%，主要原因是：項目資金壓縮。財政撥款支出年初預算數1,517.39萬(wàn)元，決算數860.27萬(wàn)元，預決算差異率-43.31%主要原因是：項目專(zhuān)項資金支出壓縮。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明
2019年度一般公共預算財政撥款支出857.12萬(wàn)元。其中，按功能分類(lèi)科目：
2049901 其他公共安全支出19.77萬(wàn)元；
2080505 機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費10.79萬(wàn)元；
2081101 行政運行137.41萬(wàn)元；
2081104 殘疾人康復135.39萬(wàn)元；
2081105 殘疾人就業(yè)和扶貧78.80萬(wàn)元；
2081106 殘疾人體育3.05萬(wàn)元；
2081107 殘疾人生活和護理補貼366.61萬(wàn)元；
2081199 其他殘疾人事業(yè)支出105.31萬(wàn)元。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2019年度一般公共預算財政撥款基本支出167.97萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費156.57萬(wàn)元，包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績(jì)效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保障繳費、公務(wù)員醫療補助繳費、其他社會(huì )保障繳費、住房公積金、其他對個(gè)人和家庭的補助支出。
公用經(jīng)費11.4萬(wàn)元，包括：辦公費、手續費、電費、郵電費、取暖費、培訓費、專(zhuān)用材料費、勞務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費、福利費、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明
2019年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算數0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，主要原因是：無(wú)三公經(jīng)費。其中，因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，主要原因是無(wú)公出國（境）費；公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，主要原因是單位公務(wù)用車(chē)由區機關(guān)服務(wù)中心統一管理；公務(wù)接待費0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，主要原因是：無(wú)公務(wù)接待費用；具體情況如下：
因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，開(kāi)支內容包括：無(wú) 。單位全年安排的因公出國（境）團組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購置0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費0萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運行維護費開(kāi)支內容包括：無(wú)。公務(wù)用車(chē)購置數0輛，公務(wù)用車(chē)保有量0輛。
公務(wù)接待費0萬(wàn)元，開(kāi)支內容包括：無(wú)。單位全年安排的國內公務(wù)接待0批次，0人次。
與年初預算數相比情況:一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是：無(wú)公務(wù)接待。其中，因公出國（境）費支出預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是：無(wú)因公出國（境）費；公務(wù)用車(chē)購置預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是：無(wú)公務(wù)用車(chē)購置費；公務(wù)用車(chē)運行維護費支出預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是：?jiǎn)挝还珓?wù)用車(chē)由區機關(guān)服務(wù)中心統一管理；公務(wù)接待費支出預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是：無(wú)公務(wù)接待。
八、政府性基金預算收入支出決算情況說(shuō)明
2019年度政府性基金預算財政撥款收入3.15萬(wàn)元，與上年相比，增加3.15萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因是：精神病服藥人數增加。政府性基金預算財政撥款支出3.15萬(wàn)元，與上年相比，增加3.15萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因是：精神病服藥人數增加。
九、其他重要事項的情況說(shuō)明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2019年度新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）殘疾人聯(lián)合會(huì )單位機關(guān)運行經(jīng)費支出11.4萬(wàn)元，比上年增加1.05萬(wàn)元，增長(cháng)10.18%，主要原因是：本年增加了辦公用品采辦費。
（二）政府采購情況
2019年度政府采購支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出0萬(wàn)元，政府采購工程支出0萬(wàn)元，政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元。
授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購支出總金額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2019年12月31日，單位共有房屋2,244平方米，價(jià)值200萬(wàn)元。共有車(chē)輛1輛，價(jià)值26.03萬(wàn)元，其中：副部（?。┘夘I(lǐng)導干部用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)1輛，其他用車(chē)主要是：辦公用車(chē)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺（套）。
十、預算績(jì)效的情況說(shuō)明
根據預算績(jì)效管理要求，我單位2019年度開(kāi)展預算績(jì)效評價(jià)項目12個(gè)，共涉及資金1269.24萬(wàn)元。預算績(jì)效管理取得的成效：一是項目完成后達到了預期效果；二是為殘疾人自謀職業(yè)進(jìn)行扶持，鼓勵更多殘疾人自強不息，殘疾人康復得到需求，提高了殘疾人生活質(zhì)量；三是加強領(lǐng)導，落實(shí)殘聯(lián)工作目標管理責任制；四是發(fā)揮作用，全力做好為殘疾人服務(wù)。發(fā)現的問(wèn)題及原因：一是部門(mén)預算管理不科學(xué)；二是管理措施不到位；三是項目檔案不完善。下一步改進(jìn)措施：一是建檔立冊，完整備查；二是按照管理辦法，規范專(zhuān)項資金的管理使用；三是繼續為廣大殘疾人服務(wù)提供更好地平臺，讓更多的殘疾人受益。
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
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| （2019年度） |
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| 項目名稱(chēng) |
各鄉街及社區安置殘疾人專(zhuān)委工資經(jīng)費 |
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| 主管部門(mén) |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）殘疾人聯(lián)合會(huì ) |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）殘疾人聯(lián)合會(huì ) |
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| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
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| 年度資金總額 |
306.00 |
248.61 |
248.61 |
10 |
100% |
10 |
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| 其中：當年財政撥款 |
306.00 |
248.61 |
248.61 |
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| 上年結轉資金 |
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| 其他資金 |
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| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
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| 各鄉街及社區安置殘疾人專(zhuān)委人員工資發(fā)放 |
截至2019年12月共發(fā)放人殘疾人員工資。 |
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| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
|||||||||
| 項目完成指標 |
數量指標 |
各鄉街及社區安置殘疾人專(zhuān)委人數 |
80 |
74 |
10 |
9.2 |
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| 質(zhì)量指標 |
資金到位率 |
≥100% |
100% |
10 |
10 |
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| 時(shí)效指標 |
資金支付及時(shí)率 |
≥100% |
100% |
10 |
10 |
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| 成本指標 |
74名專(zhuān)委工資/按月 |
≤248.61萬(wàn)元/年 |
248.61萬(wàn)元/年 |
10 |
10 |
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| 專(zhuān)委工資發(fā)放標準 |
1520元/月/人 |
1520元/月/人 |
10 |
10 |
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| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
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| 社會(huì )效益指標 |
完善覆蓋國民經(jīng)濟各行業(yè)的基本單位名錄庫以及部門(mén)共建共享 |
有效保障 |
達成 |
20 |
19 |
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| 生態(tài)效益指標 |
|||||||||||||||||
| 可持續影響指標 |
推動(dòng)加快構建現代統計調查體系，為加強和改善宏觀(guān)調控、深化供給側結構性改革 |
≥1年 |
1年 |
10 |
10 |
||||||||||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
殘疾群眾滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|||||||||||
| 總分 |
100 |
98.2 |
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| 單位負責人： 經(jīng)辦人：鮮 娟 聯(lián)系方式:3750548 |
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| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
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| （2019年度） |
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| 項目名稱(chēng) |
殘疾人就業(yè)和扶貧 |
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| 主管部門(mén) |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）殘疾人聯(lián)合會(huì ) |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）殘疾人聯(lián)合會(huì ) |
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| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
|||||||||||
| 年度資金總額 |
287.00 |
76.28 |
76.28 |
10 |
100% |
9 |
|||||||||||
| 其中：當年財政撥款 |
287.00 |
58.38 |
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| 上年結轉資金 |
17.90 |
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| 其他資金 |
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| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
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| 殘疾人職業(yè)技能培訓經(jīng)費；殘疾人報銷(xiāo)學(xué)費、機動(dòng)車(chē)駕駛技能培訓、各類(lèi)普通職業(yè)技能培訓的殘疾人培訓費用補助；殘疾人個(gè)體工商戶(hù)基本養老金補貼 |
截至2019年12月共完成454名殘疾人的各類(lèi)培訓，報銷(xiāo)學(xué)費26人、機動(dòng)車(chē)補助9人 |
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| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
|||||||||
| 項目完成指標 |
數量指標 |
培訓454人 |
454人 |
454人 |
10 |
10 |
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| 報銷(xiāo)學(xué)費26人 |
26人 |
26人 |
10 |
10 |
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| 質(zhì)量指標 |
資金到位率 |
≥100% |
100% |
10 |
10 |
||||||||||||
| 時(shí)效指標 |
資金支付及時(shí)率 |
≥100% |
100% |
10 |
10 |
||||||||||||
| 成本指標 |
殘疾人員培訓標準 |
1050元/1期/人 |
1050元/1期/人 |
10 |
10 |
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| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
||||||||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
接受掃盲和實(shí)用技術(shù)培訓殘疾人受教育水平和生活生產(chǎn)能力 |
有所提高 |
達成 |
20 |
18 |
||||||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
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| 可持續影響指標 |
提高殘疾人融入社會(huì )生活能力 |
中長(cháng)期 |
中長(cháng)期 |
10 |
10 |
||||||||||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
殘疾群眾滿(mǎn)意度 |
≥95% |
98% |
10 |
10 |
|||||||||||
| 總分 |
100 |
98 |
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| 單位負責人： 經(jīng)辦人：鮮 娟 聯(lián)系方式:3750548 |
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| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
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| （2019年度） |
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| 項目名稱(chēng) |
殘疾人康復 |
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| 主管部門(mén) |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）殘疾人聯(lián)合會(huì ) |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）殘疾人聯(lián)合會(huì ) |
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| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
348.80 |
140.74 |
134.34 |
10 |
95% |
9 |
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| 其中：當年財政撥款 |
348.80 |
140.74 |
134.34 |
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| 上年結轉資金 |
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| 其他資金 |
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| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
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| 醫療康復、轉介康復服務(wù)、輔助器具配發(fā)、殘疾人藥物補助金、康復機構扶持金等政策性、救助性補助 |
截至2019年12月共完成560人次進(jìn)行了醫療康復、轉介康復服務(wù)、輔助器具配發(fā)、殘疾人藥物補助金、康復機構扶持金等政策性、救助性補助 |
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| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
殘疾兒童117人 |
117人 |
117人 |
10 |
10 |
||
| 精準康復286人 |
286人 |
286人 |
10 |
10 |
||||
| 質(zhì)量指標 |
資金到位率 |
≥100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 時(shí)效指標 |
資金支付及時(shí)率 |
≥100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指標 |
兒童康復補助標準 |
12000元/年/人 |
12000元/年/人 |
10 |
10 |
|||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
提高殘疾人及其家庭生活水平 |
有效 |
達成 |
20 |
19 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
提高殘疾人融入社會(huì )生活能力 |
中長(cháng)期 |
中長(cháng)期 |
10 |
10 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
殘疾群眾滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
||
| 總分 |
100 |
98 |
||||||
| 單位負責人： 經(jīng)辦人：鮮 娟 聯(lián)系方式:3750548 |
||||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
|||||||||||||||||
| （2019年度） |
|||||||||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
鄉鎮居家托養本級經(jīng)費 |
||||||||||||||||
| 主管部門(mén) |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）殘疾人聯(lián)合會(huì ) |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）殘疾人聯(lián)合會(huì ) |
||||||||||||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
|||||||||||
| 年度資金總額 |
100.00 |
59.76 |
59.76 |
10 |
100% |
10 |
|||||||||||
| 其中：當年財政撥款 |
100.00 |
59.76 |
59.76 |
||||||||||||||
| 上年結轉資金 |
|||||||||||||||||
| 其他資金 |
|||||||||||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
|||||||||||||||
| 殘疾人居家托養實(shí)際人數補助 |
截至2019年12月共完成700人次居家托養補助發(fā)放 |
||||||||||||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
|||||||||
| 項目完成指標 |
數量指標 |
城鎮居家托養649人 |
649人 |
649人 |
10 |
10 |
|||||||||||
| 城鎮居家托養52人 |
52人 |
52人 |
10 |
10 |
|||||||||||||
| 質(zhì)量指標 |
資金到位率 |
≥100% |
100% |
10 |
10 |
||||||||||||
| 時(shí)效指標 |
資金支付及時(shí)率 |
≥100% |
100% |
10 |
10 |
||||||||||||
| 成本指標 |
城鎮居家托養補貼標準 |
200元/月/人 |
200元/月/人 |
5 |
5 |
||||||||||||
| 農村居家托養補貼標準 |
100元/月/人 |
100元/月/人 |
5 |
5 |
|||||||||||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
||||||||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
提高殘疾人及其家庭生活水平 |
有效 |
達成 |
20 |
18 |
||||||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
|||||||||||||||||
| 可持續影響指標 |
提高殘疾人融入社會(huì )生活能力 |
中長(cháng)期 |
中長(cháng)期 |
10 |
10 |
||||||||||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
殘疾群眾滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|||||||||||
| 總分 |
100 |
98 |
|||||||||||||||
| 單位負責人： 經(jīng)辦人：鮮 娟 聯(lián)系方式:3750548 |
|||||||||||||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
|||||||||||||||||
| （2019年度） |
|||||||||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
殘疾人康復樓取暖水電維護 |
||||||||||||||||
| 主管部門(mén) |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）殘疾人聯(lián)合會(huì ) |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）殘疾人聯(lián)合會(huì ) |
||||||||||||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
|||||||||||
| 年度資金總額 |
30.05 |
5.50 |
5.50 |
10 |
100% |
10 |
|||||||||||
| 其中：當年財政撥款 |
30.05 |
5.50 |
5.50 |
||||||||||||||
| 上年結轉資金 |
|||||||||||||||||
| 其他資金 |
|||||||||||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
|||||||||||||||
| 康復樓的水、電、暖及日常維護 |
康復樓的日常工作正常運行 |
||||||||||||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
|||||||||
| 數量指標 |
康復樓維護面積 |
2244平方米 |
2242平方米 |
15 |
15 |
||||||||||||
| 質(zhì)量指標 |
資金到位率 |
≥100% |
100% |
15 |
15 |
||||||||||||
| 時(shí)效指標 |
資金支付及時(shí)率 |
≥100% |
100% |
10 |
10 |
||||||||||||
| 成本指標 |
康復樓日常開(kāi)支 |
≤5.5萬(wàn)元 |
5.5萬(wàn)元 |
10 |
10 |
||||||||||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
||||||||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
保證工作環(huán)境，提高辦公人員工作效率 |
有所提高 |
達成 |
10 |
9 |
||||||||||||
| 完善覆蓋國民經(jīng)濟各行業(yè)的基本單位名錄庫以及部門(mén)共建共享 |
有效保障 |
達成 |
10 |
9 |
|||||||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
|||||||||||||||||
| 可持續影響指標 |
推動(dòng)加快構建現代統計調查體系，為加強和改善宏觀(guān)調控、深化供給側結構性改革 |
≥1年 |
1年 |
10 |
10 |
||||||||||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
工作人員滿(mǎn)意率 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
|||||||||||
| 殘疾群眾滿(mǎn)意度 |
≥98% |
98% |
5 |
5 |
|||||||||||||
| 總分 |
100 |
98 |
|||||||||||||||
| 單位負責人： 經(jīng)辦人：鮮 娟 聯(lián)系方式:3750548 |
|||||||||||||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 項目名稱(chēng) |
殘疾人日間照料站伙食費 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）殘疾人聯(lián)合會(huì ) |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）殘疾人聯(lián)合會(huì ) |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
14.00 |
9.60 |
9.60 |
10 |
100% |
10.00 |
||
| 其中：當年財政撥款 |
14.00 |
9.60 |
9.60 |
|||||
| 上年結轉資金 |
||||||||
| 其他資金 |
||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 日間照料站人員伙食費補助 |
完成伙食費的補助 |
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
日間照料站人數 |
30人 |
30人 |
10 |
10 |
||
| 質(zhì)量指標 |
資金到位率 |
≥100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 時(shí)效指標 |
資金支付及時(shí)率 |
≥100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指標 |
日間照料站經(jīng)費 |
≤9.6萬(wàn)元/年 |
9.6萬(wàn)元 |
10 |
10 |
|||
| 日間照料站伙食費標準 |
15元/人/天 |
15元/人/天 |
10 |
10 |
||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
完善覆蓋國民經(jīng)濟各行業(yè)的基本單位名錄庫以及部門(mén)共建共享 |
有效保障 |
達成 |
15 |
14 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
推動(dòng)加快構建現代統計調查體系，為加強和改善宏觀(guān)調控、深化供給側結構性改革 |
≥1年 |
1年 |
15 |
14 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
殘疾群眾滿(mǎn)意度 |
≥98% |
98% |
10 |
10 |
||
| 總分 |
100 |
98 |
||||||
| 單位負責人： 經(jīng)辦人：鮮 娟 聯(lián)系方式:3750548 |
||||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 項目名稱(chēng) |
殘疾人宣傳文體及各協(xié)會(huì )活動(dòng)工作經(jīng)費 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）殘疾人聯(lián)合會(huì ) |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）殘疾人聯(lián)合會(huì ) |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
74.10 |
68.82 |
68.82 |
10 |
100% |
10 |
||
| 其中：當年財政撥款 |
74.10 |
68.82 |
68.82 |
|||||
| 上年結轉資金 |
||||||||
| 其他資金 |
||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 開(kāi)展殘疾人宣傳文體活動(dòng) |
為轄區200多名殘疾人訂閱黨報 |
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
訂刊人數 |
233 |
233 |
10 |
10 |
||
| 各協(xié)會(huì )數量 |
5個(gè) |
5個(gè) |
10 |
10 |
||||
| 質(zhì)量指標 |
資金到位率 |
≥100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 時(shí)效指標 |
資金支付及時(shí)率 |
≥100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指標 |
每份報刊標準 |
418元/年/人 |
418元/年/人 |
10 |
10 |
|||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
關(guān)心、理解和支持殘疾人的社會(huì )氛圍 |
有所改善 |
達成 |
20 |
19 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
推動(dòng)加快構建現代統計調查體系，為加強和改善宏觀(guān)調控、深化供給側結構性改革 |
≥1年 |
1年 |
10 |
10 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
殘疾群眾滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
||
| 總分 |
100 |
99 |
||||||
| 單位負責人： 經(jīng)辦人：鮮 娟 聯(lián)系方式:3750548 |
||||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 項目名稱(chēng) |
訪(fǎng)惠聚工作隊為民辦實(shí)事和第一書(shū)記為民辦實(shí)事工作經(jīng)費 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）殘疾人聯(lián)合會(huì ) |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）殘疾人聯(lián)合會(huì ) |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
17.00 |
11.84 |
11.84 |
10 |
100% |
10 |
||
| 其中：當年財政撥款 |
17.00 |
11.84 |
11.84 |
|||||
| 上年結轉資金 |
||||||||
| 其他資金 |
||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 開(kāi)展轄區為民辦實(shí)事活動(dòng) |
圍繞為民辦實(shí)事20項活動(dòng)任務(wù)完成系列活動(dòng) |
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
“訪(fǎng)惠聚”社區數（個(gè)) |
1個(gè) |
1個(gè) |
10 |
10 |
||
| “訪(fǎng)惠聚”60項活動(dòng) |
20項 |
20項 |
10 |
10 |
||||
| 質(zhì)量指標 |
資金到位率 |
≥100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 時(shí)效指標 |
資金支付及時(shí)率 |
≥100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指標 |
訪(fǎng)惠聚項目活動(dòng)標準 |
≤11.84萬(wàn)元 |
11.84萬(wàn)元 |
10 |
10 |
|||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
有效解決社會(huì )居民困難 |
有效 |
達成 |
20 |
18 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
持續解決所在社區居民困難 |
≥1年 |
1年 |
10 |
10 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
殘疾群眾滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
||
| 總分 |
100 |
98 |
||||||
| 單位負責人： 經(jīng)辦人：鮮 娟 聯(lián)系方式:3750548 |
||||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 項目名稱(chēng) |
烏財社撥付烏魯木齊市2018年8-16歲殘疾兒童少年康復（烏財社[2018]250號 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）殘疾人聯(lián)合會(huì ) |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）殘疾人聯(lián)合會(huì ) |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
10.16 |
10.16 |
10.16 |
10 |
100% |
10 |
||
| 其中：當年財政撥款 |
||||||||
| 上年結轉資金 |
||||||||
| 其他資金 |
10.16 |
10.16 |
10.16 |
|||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 8-16歲有需求的殘疾兒童接受基本康復服務(wù)，努力實(shí)現殘疾人“人人享有康復服務(wù)”的總體目標。 |
完成42名8-16歲需求康復殘疾兒童得到基本康復。 |
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
8-16歲殘疾兒童少年人數 |
2人 |
2人 |
5 |
5 |
||
| 8-16歲腦癱兒童少年人數 |
20人 |
20人 |
5 |
5 |
||||
| 8-16歲智障孤獨癥兒童少年人數 |
20人 |
20人 |
5 |
5 |
||||
| 質(zhì)量指標 |
資金到位率 |
≥100% |
100% |
15 |
15 |
|||
| 時(shí)效指標 |
資金支付及時(shí)率 |
≥100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指標 |
殘疾兒童救助標準 |
2000元/年/人 |
2000元/年/人 |
10 |
10 |
|||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
提高殘疾人及其家庭生活水平 |
有效 |
達成 |
20 |
19 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
提高殘疾人融入社會(huì )生活能力 |
中長(cháng)期 |
中長(cháng)期 |
10 |
10 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
受托殘疾人及家庭滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
||
| 總分 |
100 |
99 |
||||||
| 單位負責人： 經(jīng)辦人：鮮 娟 聯(lián)系方式:3750548 |
||||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 項目名稱(chēng) |
烏財社下達2019年中央財政殘疾人事業(yè)發(fā)展補助資金烏財社[2019]32號 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）殘疾人聯(lián)合會(huì ) |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）殘疾人聯(lián)合會(huì ) |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
18.37 |
3.70 |
3.70 |
10 |
100% |
10 |
||
| 其中：當年財政撥款 |
||||||||
| 上年結轉資金 |
||||||||
| 其他資金 |
18.37 |
3.70 |
3.7 |
|||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 殘疾兒童接受基本康復服務(wù)，努力實(shí)現殘疾人“人人享有康復服務(wù)”的總體目標。 |
完成252名需求康復殘疾兒童得到基本康復。 |
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
得到基本康復服務(wù)的殘疾人人數 |
20人 |
20人 |
5 |
5 |
||
| 資助接受托養服務(wù)人數 |
252人 |
252人 |
10 |
10 |
||||
| 燃油補貼人數 |
5人 |
5人 |
5 |
5 |
||||
| 質(zhì)量指標 |
資金到位率 |
≥100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 時(shí)效指標 |
資金支付及時(shí)率 |
≥100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指標 |
殘疾人寄宿制托養人均標準 |
2000元/人 |
2000元/人 |
5 |
5 |
|||
| 燃油補貼人數發(fā)放標準 |
260元/人 |
260元/人 |
5 |
5 |
||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
提高殘疾人及其家庭生活水平 |
有效 |
達成 |
20 |
19 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
提高殘疾兒童生活水平，改善殘疾兒童功能狀況影響力 |
中長(cháng)期 |
中長(cháng)期 |
10 |
10 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
殘疾群眾滿(mǎn)意度 |
≥98% |
98% |
10 |
10 |
||
| 總分 |
100 |
99 |
||||||
| 單位負責人： 經(jīng)辦人：鮮 娟 聯(lián)系方式:3750548 |
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| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
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| （2019年度） |
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| 項目名稱(chēng) |
殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出（烏財綜[2019]11號 |
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| 主管部門(mén) |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）殘疾人聯(lián)合會(huì ) |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）殘疾人聯(lián)合會(huì ) |
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| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
3.15 |
3.15 |
3.15 |
10 |
100% |
10 |
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| 其中：當年財政撥款 |
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| 上年結轉資金 |
||||||||
| 其他資金 |
3.15 |
3.15 |
3.15 |
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| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 實(shí)施關(guān)愛(ài)工程，康復救助35名貧困殘疾人。使殘疾人功能狀況顯著(zhù)改善，生活自理和社會(huì )參與能力顯著(zhù)增強。 |
完成35名精神病人服藥任務(wù)。 |
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
精神病人服藥人數 |
35人 |
35人 |
10 |
10 |
||
| 質(zhì)量指標 |
資金到位率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 資金支付準確率 |
≥100% |
100% |
10 |
10 |
||||
| 時(shí)效指標 |
資金支付及時(shí)率 |
≥100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指標 |
精神病服藥成本 |
900元/人 |
900元/人 |
10 |
10 |
|||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
提高殘疾人及其家庭生活水平 |
有效 |
達成 |
20 |
20 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
持續保障殘疾人融入社會(huì )生活能力 |
中長(cháng)期 |
中長(cháng)期 |
10 |
9 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
殘疾人及其家屬對殘疾人康復服務(wù)滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
||
| 總分 |
100 |
99 |
||||||
| 單位負責人： 經(jīng)辦人：鮮 娟 聯(lián)系方式:3750548 |
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| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
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| （2019年度） |
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| 項目名稱(chēng) |
第1-3季度殘疾人居家托養補助經(jīng)費（市級） |
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| 主管部門(mén) |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）殘疾人聯(lián)合會(huì ) |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）殘疾人聯(lián)合會(huì ) |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
60.78 |
60.78 |
60.78 |
10 |
100% |
10 |
||
| 其中：當年財政撥款 |
||||||||
| 上年結轉資金 |
||||||||
| 其他資金 |
60.78 |
60.78 |
60.78 |
|||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 根據市殘聯(lián)、財政局（烏殘[2011]30號）、（烏殘[2013]68號文件，下達城鎮居家托養和農村居家托養補助。 |
全年實(shí)際完成707名低保戶(hù)殘疾人居家托養補助金發(fā)放 |
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
城鎮居家托養補助人數 |
649人 |
649人 |
10 |
10 |
||
| 農村居家托養補助人數 |
58人 |
58人 |
10 |
10 |
||||
| 質(zhì)量指標 |
資金到位率 |
≥100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 時(shí)效指標 |
資金支付及時(shí)率 |
≥100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指標 |
城鎮居家托養補助標準 |
城鎮200元/月/人 |
城鎮200元/月/人 |
5 |
5 |
|||
| 農村居家托養補助標準 |
農村100元/月/人 |
農村100元/月/人 |
5 |
5 |
||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
提高殘疾人及其家庭生活水平 |
有效 |
達成 |
20 |
19 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
提高殘疾人融入社會(huì )生活能力 |
中長(cháng)期 |
中長(cháng)期 |
10 |
10 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
殘疾人及其家屬對殘疾人康復服務(wù)滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
||
| 總分 |
100 |
99 |
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| 單位負責人： 經(jīng)辦人：鮮 娟 聯(lián)系方式:3750548 |
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第三部分專(zhuān)業(yè)名詞解釋
財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。
上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政補助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
年初結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀(guān)條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。
年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。
“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
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