第一部分 概況

一、主要職能

1、代發(fā)高新區（新市區）部分保潔員工資

（一）部門(mén)決算單位構成

納入2015年部門(mén)決算編報的單位共1個(gè)，其中：行政單位1個(gè)。

（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

高新區市容環(huán)境衛生管理辦公室為全額撥款的事業(yè)單位，獨立核算，單獨編制部門(mén)預決算。

市容環(huán)衛辦編制人數3人，其中：事業(yè)編制3人。人事局批準臨時(shí)工人數（保潔員）346人。

實(shí)有車(chē)輛編制1輛，在編實(shí)有車(chē)輛1輛。

第二部分 2015年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

第三部門(mén) 2015年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

2015年環(huán)衛辦決算總收入799.29萬(wàn)元，其中：財政撥款收入799.14萬(wàn)元，占總收入的99%。

二、支出決算情況說(shuō)明

部門(mén)決算總支出799.29萬(wàn)元，其中：項目支出799.29萬(wàn)元，占總支出的100％。

（一）項目支出情況。

2015年用于環(huán)衛辦保潔人員商品和服務(wù)支出61萬(wàn)元。工資福利支出738.29萬(wàn)元。

三、結轉結余情況說(shuō)明

屬授權支付單位，無(wú)結余。

四、“三公”經(jīng)費決算情況說(shuō)明

具體情況如下：

（一）因公出國（境）費

2015年環(huán)衛辦因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。

（二）公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費

2015年個(gè)舊市購置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量1輛，公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費1萬(wàn)元。其中：購置費0萬(wàn)元，運行維護費1萬(wàn)元，比2014年決算減少1萬(wàn)元，主要用于保障我局工作產(chǎn)生的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費等支出。

（三）公務(wù)接待費

2015年公務(wù)接待0人。