一、部門(mén)基本情況

（一）主要職能：

1、貫徹執行國家、自治區和烏魯木齊市有關(guān)園林綠化的法律、法規及管理條例。

2、負責轄區內公共綠地、風(fēng)景林地、防護綠地、行道樹(shù)及干道綠化帶的綠化。

3、負責轄區林木管護、園林花卉培育、園林綠地附屬設施的保護及自建的公園綠化。

（二）機構規格、人員編制、領(lǐng)導職數、崗位設置及經(jīng)費形式

烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）園林隊為全額撥款事業(yè)單位，獨立核算，單獨編制部門(mén)預決算，

園林隊事業(yè)編制80名（管理崗位31個(gè)、專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位8個(gè)、工勤崗位41個(gè)）。實(shí)有在職人數78人，退休人員50人。

二、2016年部門(mén)預算安排情況

（一）收支總體情況：

2016年園林隊收入預算1820.76萬(wàn)元。其中，公共預算財政撥款1820.76萬(wàn)元、

按照收支平衡的原則，2016年園林隊支出預算為1820.76萬(wàn)元，其中：基本支出1172.16萬(wàn)元，主要為人員經(jīng)費和公用經(jīng)費支出；項目支出648.6萬(wàn)元，主要用于轄區林木管護、園林花卉培育、園林綠地附屬設施的保護，擺花聘用人員工資，綠化水費等

（二）預算支出主要內容：

基本支出1172.16萬(wàn)元，包括：工資福利支出628.18萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出190.15萬(wàn)元，對個(gè)人和家庭的補助支出353.83萬(wàn)元。

項目支出預算648.6萬(wàn)元。其中，園林綠化支出預算648.6萬(wàn)元。

三、2016年“三公”經(jīng)費支出預算

2016年，園林隊“三公”經(jīng)費預算總額5.4萬(wàn)元，其中

（一）因公出國（境）費用未安排預算支出。因公出國（境）嚴格按照市委、市政府統一安排和外事、組織等部門(mén)有關(guān)要求開(kāi)展，并由市財政根據實(shí)際因公出國（境）工作任務(wù)按規定程序進(jìn)行預算追加和安排支出。

（二）公務(wù)接待費末安排支出，

（三）公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費5.4萬(wàn)元。主要用于機構日常運轉等方面公務(wù)用車(chē)的燃料費、修理費、保險費、過(guò)橋過(guò)路費、通行費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費未安排預算支出。

附件：1.單位基礎信息表

2.收入預算總表

3.支出預算總表

4.單位支出明細表—資金來(lái)源

5.單位支出明細表—經(jīng)濟科目

6.“三公”經(jīng)費支出預算表