第一部分 單位概況

（一）主要職能：

1、實(shí)施學(xué)前教育。

2、促進(jìn)基礎教育發(fā)展。

3、業(yè)務(wù)范圍：學(xué)前教育（相關(guān)社會(huì )服務(wù)） 。

（二）2015年重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2015年，我園按照區委、區政府、區教育局的整體要求和部署，主要做了以下幾個(gè)方面的工作：1、我園堅持和完善黨支部領(lǐng)導下的校長(cháng)責任制，建立與領(lǐng)導體制相適應的運行機制和民主科學(xué)的決策程序。建立健全黨支部的監督機制，落實(shí)教代會(huì )制度，充分發(fā)揮民主監督、決策作用。園領(lǐng)導班子嚴格履行職責，全面負責學(xué)校的教育教學(xué)和行政工作，帶領(lǐng)全體教職工貫徹執行黨的教育方針和各項法律、法規，依法治校，規范辦學(xué)。不斷加強制度建設，實(shí)施精細化管理，積極推行校務(wù)公開(kāi)制度。2、接受區、市、自治區教育工作目標、常規管理、教育科研的各種檢查驗收達多次，各級各類(lèi)檢查組的領(lǐng)導及成員對我校的工作給予了充分的肯定，認為我園無(wú)論是領(lǐng)導的意識、中層的作風(fēng)、老師的素質(zhì)還是材料的整理歸檔等方面都給予了充分的肯定。3、我園堅持德育為首位、教學(xué)為中心的辦學(xué)理念，切實(shí)把德育工作擺在學(xué)校工作的首要地位，繼續加強學(xué)校德育工作的針對性和實(shí)效性，深入實(shí)施德育改革，努力探索學(xué)校德育工作新思路。

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構成

納入2015年部門(mén)決算編報的單位共1個(gè)，其中事業(yè)單位1個(gè)。

（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

烏魯木齊市第十四幼兒園為全額撥款的事業(yè)單位，機構規格相當正科級，核定事業(yè)編制61名，經(jīng)費形式為全額預算管理。

2015年底實(shí)有人數為：在職人數59人，退休人員144人。

車(chē)輛編制數2輛，實(shí)有車(chē)輛2輛（已到報廢年限未使用）。

第二部分 2015年度部門(mén)決算表

（見(jiàn)2015年度部門(mén)決算報表）

第三部分 2015年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收支決算情況說(shuō)明

2015年度收入2088.71萬(wàn)元。其中財政撥款收入2088.01萬(wàn)元，占總收入的99.97%；其他收入0.7萬(wàn)元.占總收入的0.03%。

二、支出決算情況說(shuō)明

2015年度支出為2022.24萬(wàn)元，其中：基本支出2022.24萬(wàn)元，占總支出的100%；項目支出0萬(wàn)元，占總支出的0 %。

（一）基本支出情況

基本支出2022.24萬(wàn)元，其中工資福利支出849.79萬(wàn)元，占基本支出的42.03%；商品和服務(wù)支出530.91萬(wàn)元，占基本支出的26.25%；對個(gè)人和家庭的補助支出641.54萬(wàn)元，占基本支出的31.72%；其他資本性支出0萬(wàn)元，占基本支出的0%。

（二）項目支出情況

項目支出決算0萬(wàn)元。

（三）年度收支增減變動(dòng)情況

2015年收入較上年增加了616.94萬(wàn)元。其中財政撥款收入較上年增加了616.96萬(wàn)元，其他收入較上年減少了0.02萬(wàn)元。

2015年度支出較上年增加了569.41萬(wàn)元。其中工資福利支出較上年增加了137.7萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出較上年增加了277.09萬(wàn)元，對個(gè)人和家庭的補助支出較上年增加了154.62萬(wàn)元，其他資本性支出較上年減少了0萬(wàn)元。

收入支出較上年增加的主要原因：收入增加的主要原因是教職工人員增加及按照政策加大對基礎教育的投資力度，財政撥款相應增加。

支出較上年增加的主要原因是學(xué)校增加了校園文化建設及教學(xué)樓維修改造項目美化教學(xué)環(huán)境，增加硬件投入，加大教師培訓力度。在經(jīng)費支出上，認真執行審批制度和審批權限，大項支出嚴格按照招標程序進(jìn)行采購。

三、結轉結余情況說(shuō)明

基本支出結轉85.41萬(wàn)元，幼兒園校舍30%取暖費及校舍未完工程款及校園文化建設工程款等.

四、“三公”經(jīng)費決算情況說(shuō)明

2015年財政撥款“三公”經(jīng)費決算總數0萬(wàn)元（含政府性基金），其中：因公出國經(jīng)費決算0萬(wàn)元，主要用于：說(shuō)明出國事由、團組數及人數（無(wú)）；公務(wù)用車(chē)0萬(wàn)元。公務(wù)接待經(jīng)費決算0萬(wàn)元。

“三公”經(jīng)費預決算差異說(shuō)明，以及其他需要說(shuō)明事項。（無(wú)）

表格：見(jiàn)2015年部門(mén)決算報表

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

無(wú)

(二)國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2015年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛2輛，其中，省部級領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、一般公務(wù)用車(chē)0輛、一般執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)2輛，其他用車(chē)為京杯面包車(chē)（車(chē)輛已到報廢年限，未使用）；單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設備0臺（套）。

（三）相關(guān)口徑說(shuō)明

基本支出和項目支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

烏魯木齊市第十四幼兒園

二0一六年八月二十三日