一、部門(mén)基本情況

（一）主要職能：

1.貫徹執行國家和自治區有關(guān)財政、稅收、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理的法規、制度和方針政策。

2.根據我市國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展戰略，執行貫徹財政制度。

3.負責編制幼兒園預決算草案，負責幼兒園預決算工作。

（二）內設機構：

納入幼兒園2017年部門(mén)預算編制范圍的有1個(gè)職能處（室），1個(gè)全額撥款事業(yè)單位。

（三）人員編制：

幼兒園編制人數41人，全額撥款事業(yè)單位人員編制 41人。實(shí)有在職人數63人，其中：事業(yè)在職人員 63人。退休人員146人，其中：企業(yè)退休人員69人，事業(yè)退休人員77人。

二、2017年部門(mén)預算預算安排情況

（一）收支總體情況：

根據烏魯木齊市財政局《關(guān)于下達2017年部門(mén)預算的通知》（烏財行〔2017〕6號），幼兒園收入預算為1414.36萬(wàn)元，其中：公共預算財政撥款1414.36萬(wàn)元，非稅收入撥款0萬(wàn)元。

按照收支平衡的原則，2017年幼兒園支出預算總額為1414.36萬(wàn)元，其中：基本支出預算1414.36萬(wàn)元，主要為人員經(jīng)費和公用經(jīng)費支出。項目支出31.59萬(wàn)元。

（二）預算支出主要內容：

基本支出預算1382.77萬(wàn)元，包括：工資福利支出756.57萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出104.55萬(wàn)元，對個(gè)人和家庭的補助支出521.65萬(wàn)元。項目支出31.59萬(wàn)元,其中醫保一次注入27.02，殘保金4.57萬(wàn)元。

三、2017年”三公”經(jīng)費支出預算

2017年幼兒園“三公”經(jīng)費預算安排總額為0萬(wàn)元。

（一）因公出國（境）費用未安排預算支出。因公出國（境）嚴格按照市委、市政府統一安排和外事、組織等部門(mén)有關(guān)要求開(kāi)展，并由市財政根據實(shí)際因公出國（境）工作任務(wù)按規定程序進(jìn)行預算追加和安排支出。

（二）公務(wù)接待費預算安排0萬(wàn)元。

（三）公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費預算安排0萬(wàn)元。 附件：1.單位基礎信息表

2.收入預算總表

3.支出預算總表

4.單位支出明細表—資金來(lái)源

5.單位支出明細表—經(jīng)濟科目

6.“三公”經(jīng)費支出預算表

烏魯木齊市第十四幼兒園（高新區（新市區）第一幼兒園）

二〇一七年一月二十日