烏魯木齊市第十四幼兒園（高新區（新市區）第一幼兒園）

2020年度部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明

目  錄

第一部分 部門(mén)單位概況

一、主要職能

二、機構設置及人員情況

第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

十、其他重要事項的情況說(shuō)明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

（二）政府采購情況

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十一、預算績(jì)效的情況說(shuō)明

第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋

第四部分 部門(mén)決算報表（見(jiàn)附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門(mén)單位概況

一、主要職能

幼兒園教育工作的原則是體、智、德、美諸方面的教育應互相滲透，有機結合。遵循幼兒身心發(fā)展的規律，符合幼兒的年齡特點(diǎn)，注重個(gè)體差異，因人施教，引導幼兒個(gè)性健康發(fā)展。面向全體幼兒，熱愛(ài)幼兒，堅持積極鼓勵、啟發(fā)誘導的正面教育。合理地綜合組織各方面的教育內容，井滲透于幼兒一日生活的各項活動(dòng)中，充分發(fā)揮各種教育手段的交互作用。

幼兒園要牢固樹(shù)立依法辦事，尊重章程、法律規則面前人人平等的理念，建立公平合法，系統完善的制度與程序，保證幼兒園的辦園宗旨、教育活動(dòng)與制度規范符合民主法治、自由平等、公平正義的社會(huì )主義法治理念要求；要以建設現代化幼兒園制度為目標，落實(shí)和規范幼兒園辦學(xué)自主權，形成幼兒園依法辦學(xué)、自主管理，教師依法治教，社會(huì )依法支持和參與幼兒園管理格局；要以提高幼兒園章程及制度建設質(zhì)量、規范和制約管理權力運行、推動(dòng)幼兒園民主建設、健全權力保障為著(zhù)力點(diǎn)，增強運用法治思維和法律手段解決幼兒園改革發(fā)展中突出矛盾和問(wèn)題能力，全面提高幼兒園依法管理的能力和水平；要求落實(shí)師生主體地位，大力提高自律意識，依法落實(shí)和保障師生的知情權、參與權、表達權和監督權，積極建設民主校園、和諧校園、平安校園。

全面貫徹黨的教育方針，嚴格執行國家課程標準，依法組織和實(shí)施辦學(xué)活動(dòng)。幼兒園辦學(xué)活動(dòng)應以育人為本為原則，以肩負體質(zhì)為目標，通過(guò)建立完善機制，接受家長(cháng)、社會(huì )監督，保障公平、公正、規范、透明。幼兒園建立相關(guān)制度，規范教師行為，教師應自覺(jué)遵守職業(yè)道德規范。

二、機構設置及人員情況

烏魯木齊市第十四幼兒園（高新區（新市區）第一幼兒園）2020年度，實(shí)有人數273人，其中：在職人員109人，離休人員0人，退休人員164人。

從部門(mén)決算單位構成看，烏魯木齊市第十四幼兒園（高新區（新市區）第一幼兒園）部門(mén)決算包括：烏魯木齊市第十四幼兒園（高新區（新市區）第一幼兒園）決算。單位無(wú)下屬預算單位，下設5個(gè)科室，分別是：園長(cháng)室、保健室、總務(wù)室、辦公室、財務(wù)室。

第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度本年收入2,510.01萬(wàn)元，與上年相比，減少336.61萬(wàn)元，降低11.82%，主要原因是:受疫情影響，有幾個(gè)月幼兒園未開(kāi)班，故公用經(jīng)費收入減少。本年支出2,627.67萬(wàn)元，與上年相比，減少173.00萬(wàn)元，降低6.18%，主要原因是:今年受疫情影響，有幾個(gè)月幼兒園未開(kāi)班，故支出減少。

二、收入決算情況說(shuō)明

2020年度本年收入2,510.01萬(wàn)元，其中：財政撥款收入2,503.59萬(wàn)元，占99.74%；上級補助收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入6.43萬(wàn)元，占0.26%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2020年度本年支出2,627.67萬(wàn)元，其中：基本支出2,627.67萬(wàn)元，占100.00%；項目支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；上繳上級支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度財政撥款收入2,503.59萬(wàn)元，與上年相比，減少280.97萬(wàn)元，降低10.09%，主要原因是：受疫情影響，有幾個(gè)月幼兒園未開(kāi)班，故公用經(jīng)費收入減少。財政撥款支出2,621.25萬(wàn)元，與上年相比，減少114.48萬(wàn)元，降低4.18%，主要原因是：受疫情影響，有幾個(gè)月幼兒園未開(kāi)班，故支出減少。

與年初預算數相比情況:財政撥款收入年初預算數2,003.65萬(wàn)元，決算數2,503.59萬(wàn)元，預決算差異率24.95%，主要原因是：幼兒人數增加，財政撥款支出增加。財政撥款支出年初預算數2,003.65萬(wàn)元，決算數2,621.25萬(wàn)元，預決算差異率30.82%，主要原因是:幼兒人數增加，財政撥款支出增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

 2020年度一般公共預算財政撥款支出2,621.25萬(wàn)元。按功能分類(lèi)科目項級科目公開(kāi)，其中：

2050201學(xué)前教育2,494.03萬(wàn)元；

2050299其他普通教育支出6.00萬(wàn)元；

2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出121.22萬(wàn)元。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2020年度一般公共預算財政撥款基本支出2,621.25萬(wàn)元，其中：

 人員經(jīng)費2,369.49萬(wàn)元，包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績(jì)效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務(wù)員醫療補助繳費、其他社會(huì )保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、退休費、其他對個(gè)人和家庭的補助。

公用經(jīng)費251.75萬(wàn)元，包括：辦公費、印刷費、咨詢(xún)費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、維修（護）費、租賃費、培訓費、專(zhuān)用材料費、勞務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設備購置、信息網(wǎng)絡(luò )及軟件購置更新、其他資本性支出。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

2020年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算0.00萬(wàn)元，比上年增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%，主要原因是本年無(wú)此項支出。其中，因公出國（境）費支出0.00萬(wàn)元，占0.00%，比上年增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%，主要原因是本年無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出0.00萬(wàn)元，占0.00%，比上年增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%，主要原因是本年無(wú)此項支出；公務(wù)接待費支出0.00萬(wàn)元，占0.00%，比上年增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%，主要原因是本年無(wú)此項支出。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0.00萬(wàn)元，開(kāi)支內容包括：本年無(wú)此項支出。單位全年安排的因公出國（境）團組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0.00萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購置費0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費0.00萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運行維護費開(kāi)支內容包括公務(wù)用車(chē)燃油費、保險費、過(guò)路費等。公務(wù)用車(chē)購置數0輛，公務(wù)用車(chē)保有量0輛。

公務(wù)接待費0.00萬(wàn)元，開(kāi)支內容包括：本年無(wú)此項支出。單位全年安排的國內公務(wù)接待0批次，0人次。

與年初預算數相比情況:一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數0.00萬(wàn)元，決算數0.00萬(wàn)元，預決算差異率0.00%，主要原因是：本單位未安排“三公”經(jīng)費預算。其中：因公出國（境）費預算數0.00萬(wàn)元，決算數0.00萬(wàn)元，預決算差異率0.00%，主要原因是：本單位未安排因公出國（境）費預算；公務(wù)用車(chē)購置費預算數0.00萬(wàn)元，決算數0.00萬(wàn)元，預決算差異率0.00%，主要原因是：本單位未安排公務(wù)用車(chē)購置費預算；公務(wù)用車(chē)運行費預算數0.00萬(wàn)元，決算數0.00萬(wàn)元，預決算差異率0.00%，主要原因是：本單位未安排公務(wù)用車(chē)運行費預算；公務(wù)接待費預算數0.00萬(wàn)元，決算數0.00萬(wàn)元，預決算差異率0.00%，主要原因是：本單位未安排公務(wù)用車(chē)運行費預算。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

我單位本年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收入支出，政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。

九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

我單位本年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出，國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算表為空表。

十、其他重要事項的情況說(shuō)明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2020年度烏魯木齊市第十四幼兒園（高新區（新市區）第一幼兒園）單位日常公用經(jīng)費 251.75萬(wàn)元，比上年減少177.69萬(wàn)元，降低41.38%，主要原因是受疫情影響，有幾個(gè)月幼兒園未開(kāi)班，故經(jīng)費支出減少。

（二）政府采購情況

2020年度政府采購支出總額0.00萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出0.00萬(wàn)元、政府采購工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。

授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購支出總額的0.00%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截止2020年12月31日，單位共有房屋7,334.00（平方米），價(jià)值729.00萬(wàn)元。車(chē)輛0輛，價(jià)值0.00萬(wàn)元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛，其他用車(chē)主要是：單位無(wú)其他用車(chē)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺（套）、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺（套）。

十一、預算績(jì)效的情況說(shuō)明

根據預算績(jì)效管理要求，我單位2020年度開(kāi)展預算績(jì)效評價(jià)項目0個(gè)，共涉及資金0萬(wàn)元。預算績(jì)效管理取得的成效：我單位無(wú)預算績(jì)效管理的項目。發(fā)現的問(wèn)題及原因：我單位無(wú)預算績(jì)效管理的項目。下一步改進(jìn)措施:我單位無(wú)預算績(jì)效管理的項目。

第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

年初結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀(guān)條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。

年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

第四部分 部門(mén)決算報表（見(jiàn)附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算表》