第一部分 單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

青格達湖衛生院位于烏魯木齊市北郊。全鄉總面積15平方公里，總人口6708人，全鄉共有4個(gè)行政村。青格達湖衛生院承擔著(zhù)全鄉的基本醫療、預防保健、健康教育等公共衛生服務(wù)工作，同時(shí)還承擔著(zhù)衛生局賦予管理和監督培訓村衛生室的綜合功能。

（二）2015年重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

衛生院實(shí)行責任醫生分片管理制度，全面掌握轄區居民主要健康問(wèn)題，主動(dòng)采取有效的干預措施，做到基本公共衛生服務(wù)與基本醫療服務(wù)有機結合。衛生院年門(mén)診人次數6000余人。目前管理高血壓病人 479人，管理糖尿病人176人，建立重性精神病管理卡12張，并全部完善個(gè)人信息補充表及相關(guān)紙質(zhì)檔案且及時(shí)錄入國家精衛系統。并對65歲老人進(jìn)行1次免費健康體檢。

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構成

納入2015年部門(mén)決算編報的單位共1個(gè)，其中事業(yè)單位1個(gè)。

（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）青格達湖衛生院規格相當副科級，核定事業(yè)編制9名（管理崗位1個(gè)、專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位8個(gè)），其中領(lǐng)導職數1名（副科級），經(jīng)費形式為全額預算管理單位。

2015年底在職人數7人，其中領(lǐng)導職數1人，專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位7人。

無(wú)離休人員及退休人員。

無(wú)車(chē)輛編制，實(shí)有車(chē)輛數0輛。

第二部分 2015年度部門(mén)決算表

（見(jiàn)2015年部門(mén)決算報表）

第三部分 2015年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

2015年度收入164.11萬(wàn)元。其中財政撥款收入107.43萬(wàn)元，占總收入的65%；其他收入56.67萬(wàn)元，占總收入的35%。其他收入中利息收入0.13萬(wàn)元。

二、支出決算情況說(shuō)明

2015年度支出162.03萬(wàn)元。其中基本支出162.03萬(wàn)元，占總支出的100%。

（一）基本支出情況。

基本支出中工資福利支出74.18萬(wàn)元,占基本支出的46%、商品和服務(wù)支出81.18萬(wàn)元，占基本支出的50%、對個(gè)人和家庭的補助支出6.66萬(wàn)元，占基本支出的0.4%。

（二）年度收支增減變動(dòng)情況

收入較上年增加的原因是公共衛生經(jīng)費標準增加，是非財政補助收入。

支出較上年增加31.63萬(wàn)元，增加的主要原因是公共衛生資金支出增加。

三、結轉結余情況說(shuō)明

基本支出結轉2.08萬(wàn)元，提取職工福利基金0.83萬(wàn)元，轉入事業(yè)基金1.25萬(wàn)元。

四、“三公”經(jīng)費決算情況說(shuō)明

2015年財政撥款“三公”經(jīng)費決算總數0萬(wàn)元（含政府性基金），其中：因公出國經(jīng)費決算0萬(wàn)元，主要用于：說(shuō)明出國事由、團組數及人數（無(wú)）；公務(wù)用車(chē)0元。公務(wù)接待經(jīng)費決算0萬(wàn)元。

“三公”經(jīng)費預決算差異說(shuō)明，以及其他需要說(shuō)明事項。（無(wú)）

表格：見(jiàn)2015年部門(mén)決算報表

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

無(wú)

(二)國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2015年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛0輛，其中，省部級領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、一般公務(wù)用車(chē)0輛、一般執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設備0臺。

（三）相關(guān)口徑說(shuō)明

基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出。

烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區

（烏魯木齊市新市區）青格達湖衛生院

二0一六年八月十五日