第一部分 單位概況

一、主要職能

烏魯木齊高新區（新市區）房屋征收與補償管理辦公室（土地征收管理辦公室）成立2012年4月，隸屬于烏魯木齊高新區（新市區）政府，是其全額撥款的直屬事業(yè)單位。主要職能為：

（一）宣傳和貫徹執行國家關(guān)于土地征收、房屋征收與補償方面的政策和法律、法規。

（二）依據《國有土地上房屋征收與補償條例》組織實(shí)施行政區域內的房屋征收與補償工作。

（三）負責行政區域內儲備土地的征收管理工作。

（四）承辦區委、管委會(huì )（區人民政府）交辦的其他事項。

二、2015年重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2015年共計承擔自治區、市、區三級重點(diǎn)建設征收工作11項，分別為阿勒泰路—西北路交通改善工程項目、河北路東延項目、北京路北延、軌道交通市政項目、國網(wǎng)用地項目、自治區環(huán)保廳項目、棚戶(hù)區改造項目、亞中機電項目、老年公寓、長(cháng)春路蝶形橋、城北新城中建合作區土地征收項目等。2015年1月至10月，共計征收土地2403.91畝，征收房屋386戶(hù)、企業(yè)4家，征收建筑物面積152541.75平方米，支付征地拆遷補償款15.50億元。

三、部門(mén)基本情況

（一)部門(mén)決算單位構成

納入2015年部門(mén)決算編報的單位共1個(gè)，其中：事業(yè)單位1個(gè)。

（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

部門(mén)實(shí)有人員編制34人，其中：事業(yè)編制34人，在職在編實(shí)有事業(yè)人員21人。

實(shí)有車(chē)輛編制6輛，在編實(shí)有車(chē)輛6輛。

第二部分 2015年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

第三部分 2015年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

2015年征收辦決算總收入200914萬(wàn)元，其中：財政撥款收入200898萬(wàn)元，占總收入的99.992%。其他收入16萬(wàn)元，占總收入的0.008%

二、支出決算情況說(shuō)明

部門(mén)決算總支出201153萬(wàn)元，其中：基本支出123萬(wàn)元，占總支出的0.06％；項目支出201030萬(wàn)元，占總支出的99.94％。

（一）基本支出情況。

2015年基本支出123萬(wàn)元。包括基本工資，津貼補貼等人員經(jīng)費支出，占基本支出的100％

（二）項目支出情況。

2015年用于保障房屋征收補償專(zhuān)項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出201030萬(wàn)元。

三、結轉結余情況說(shuō)明

征收辦2015年收入200914萬(wàn)元，支出201153萬(wàn)元，動(dòng)用上年結余239萬(wàn)元，2015年末財政撥款結轉859萬(wàn)元。

四、“三公”經(jīng)費決算情況說(shuō)明

征收辦2015年財政撥款“三公”經(jīng)費決算總額17.8萬(wàn)元，其中，因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出17.8萬(wàn)元，公務(wù)接待費支出0萬(wàn)元。

五、其他重要事項的情況說(shuō)明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明

征收辦2015年機關(guān)運行經(jīng)費0萬(wàn)元。

（二）部門(mén)國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

固定資產(chǎn)合計81.26萬(wàn)元，其中車(chē)輛5臺，計59.78萬(wàn)元，其他固定資產(chǎn)21.48萬(wàn)元。