第一部分部門(mén)單位概述

一、部門(mén)基本情況

（一）主要職能

1. 宣傳貫徹中央、自治區和烏魯木齊市及我區有關(guān)人才工作的政策、制度；研究擬訂人才發(fā)展和人才隊伍建設規劃，并組織實(shí)施；組織開(kāi)展人才工作情況的調查研究，提出加強人才工作和人才隊伍建設的意見(jiàn)建議，指導協(xié)調和督促檢查鄉（鎮）、街道（片區管委會(huì )）人才工作；協(xié)調落實(shí)國家、自治區和烏魯木齊市及我區組織的各類(lèi)專(zhuān)項重點(diǎn)人才工作；建立和管理區人才信息庫；協(xié)調實(shí)施區重大人才工程，直接聯(lián)系一批優(yōu)秀企業(yè)家和各類(lèi)高級專(zhuān)家；承擔區委人才工作領(lǐng)導小組交辦的其他事項。

2.積極貫徹自治區黨委八屆十次全委（擴大）會(huì )議及市委十屆十四次全委（擴大）會(huì )議關(guān)于補上人才短板的精神及要求，圍繞管理體制、政策體系、資金投入、載體建設、人才引進(jìn)及服務(wù)水平等方面，明確提出補足“人才短板”七大措施。3月18日，召開(kāi)高新區（新市區）2016年人才工作會(huì )議。會(huì )議全面總結了啟動(dòng)全疆人才管理改革試驗區建設五年以來(lái)取得的成效。

3.進(jìn)一步理順人才工作機制，對自治區黨委印發(fā)的《關(guān)于加快自治區人才管理改革試驗區建設的指導意見(jiàn)》進(jìn)行責任分解，將試驗區建設任務(wù)分解到科技、產(chǎn)業(yè)、招商、財稅、孵化等部門(mén)和園區，納入綜合目標考核，加快形成區委統一領(lǐng)導、組織人才部門(mén)牽頭抓總、相關(guān)部門(mén)密切配合、社會(huì )力量廣泛參與的“黨管人才”工作格局。

4.自治區、烏魯木齊市兩級黨委、政府對高新人才大廈項目高度重視，相關(guān)領(lǐng)導先后調研高新人才大廈建設工作，并就大廈的招商引資、周邊環(huán)境配套等工作提出指導意見(jiàn)。在自治區和烏魯木齊市的正確領(lǐng)導下，新區堅持高質(zhì)量、高水平、高效率建設人才大廈。

5.為進(jìn)一步推進(jìn)人才管理改革試驗區建設，高新區（新市區）學(xué)習借鑒內地發(fā)達地區先進(jìn)經(jīng)驗，不斷優(yōu)化和完善政策體系，補足人才短板，激發(fā)人才活力。經(jīng)研究，擬在體制機制創(chuàng )新、人才引進(jìn)培養、創(chuàng )業(yè)孵化、人才服務(wù)等方面新制定一系列工作措施和優(yōu)惠政策，吸引和集聚各類(lèi)高層次人才來(lái)新區創(chuàng )新創(chuàng )業(yè)。

（二）機構設置

根據職責，納入2016年部門(mén)決算編報的單位共1個(gè)，其中行政單位1個(gè)。 烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）人才工作領(lǐng)導小組辦公室機構規格正科級，經(jīng)費形式為全額預算管理。

（三）人員編制

烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區人才工作領(lǐng)導小組辦公室單位編制人數3人，其中：行政人員編制3人。烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區人才工作領(lǐng)導小組辦公室單位實(shí)有在職人數13人，其中：行政在職人員1人，全額撥款事業(yè)單位在職人員12人。

第二部分烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區人才工作領(lǐng)導小組辦公室單位2016年度部門(mén)決算報表

一、收入支出決算總表

二、財政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表

四、收入決算表

五、支出決算表

六、支出決算明細表

七、基本支出決算明細表

八、項目支出決算明細表

九、項目收入支出決算表

十、行政事業(yè)類(lèi)項目收入支出決算表

十一、基本建設類(lèi)項目收入支出決算表

十二、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

十三、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

十四、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

十五、一般公共預算財政撥款項目支出決算明細表

十六、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十七、政府性基金預算財政撥款支出決算明細表

十八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算明細表

十九、政府性基金預算財政撥款項目支出決算明細表

二十、財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入支出決算表

二十一、資產(chǎn)負債簡(jiǎn)表

二十二、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出表及說(shuō)明

第三部分烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區人才工作領(lǐng)導小組辦公室單位2016年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、關(guān)于烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區人才工作領(lǐng)導小組辦公室單位2016年度收入支出決算總體情況說(shuō)明

烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區人才工作領(lǐng)導小組辦公室單位2016年度收入總計324.12萬(wàn)元，支出總計1618.73萬(wàn)元。收入較上年降低了76.96%,主要原因是花的是去年的結余，本年度財政日常經(jīng)費未撥款；支出增加1455.00萬(wàn)元，增長(cháng)888.67%。主要原因是購置北區人才專(zhuān)家公寓。

二、部門(mén)收入情況說(shuō)明

烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區人才工作領(lǐng)導小組辦公室單位2016年收入324.12萬(wàn)元，其中290.55萬(wàn)元為財政撥款, 33.57萬(wàn)元為其他收入。

三、部門(mén)支出情況說(shuō)明

烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區人才工作領(lǐng)導小組辦公室單位支出決算為1618.73萬(wàn)元，其中，基本支出決算0萬(wàn)元，項目支出決算1618.73萬(wàn)元。

四、部門(mén)結轉和結余情況說(shuō)明

2016年烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區人才工作領(lǐng)導小組辦公室單位結余5005.51萬(wàn)元，其中上年結余6300.13萬(wàn)元。本年結余主要原因：自治區、烏魯木齊市撥付的人才發(fā)展專(zhuān)項經(jīng)費 。

五、部門(mén)“三公”經(jīng)費支出情況說(shuō)明

2016年烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區人才工作領(lǐng)導小組辦公室單位“三公”經(jīng)費決算支出總額為0.76萬(wàn)元。去年為0萬(wàn)元。主要原因是因人才引進(jìn)項目，借用別的單位的車(chē)輛，產(chǎn)生車(chē)輛費用。

（一）因公出國（境）經(jīng)費決算公開(kāi)

2016年因公出國（境）費用支出0萬(wàn)元。

（二）公務(wù)接待經(jīng)費決算公開(kāi)

2016年公務(wù)接待費用決算支出0萬(wàn)元。

（三）公務(wù)用車(chē)運行維護費決算公開(kāi)

2016年烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區人才工作領(lǐng)導小組辦公室單位公務(wù)用車(chē)運行維護費0.76萬(wàn)元，去年為0。主要是因人才引進(jìn)項目，借用別的單位的車(chē)輛，產(chǎn)生車(chē)輛費用。

六、部門(mén)預算執行情況分析說(shuō)明

2016 年烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區人才工作領(lǐng)導小組辦公室單位財政撥款支出年初預算為1680.00萬(wàn)元，支出決算為1,585.17萬(wàn)元，完成預算的94.35%。

七、其他重要事項的情況說(shuō)明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2016 年烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區人才工作領(lǐng)導小組辦公室單位機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬(wàn)元。

（二）國有資產(chǎn)占用情況
無(wú)

八、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1.財政撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。
2.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。
3.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財政事務(wù)（款）行政運行（項）：指財政廳行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位用于保障機構正常運行、開(kāi)展日常工作的基本支出。
4.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：指財政廳行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位開(kāi)展財政立法、資產(chǎn)產(chǎn)權管理等未單獨設置項級科目的專(zhuān)門(mén)性財政管理工作的項目支出。
5.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財政事務(wù)（款）財政國庫業(yè)務(wù)（項）：指財政廳用于財政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的項目支出。
6.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財政事務(wù)（款）信息化建設（項）：指財政廳用于“金財工程”等信息化建設方面的項目支出。
7.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財政事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：
指財政廳信息網(wǎng)絡(luò )中心、財政廳科研所、財政廳會(huì )計事務(wù)服務(wù)中心用于保障機構正常運行、開(kāi)展日常工作的基本支出。
8.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財政事務(wù)（款）其他財政事務(wù)支出（項）：指財政廳除上述項目外，開(kāi)展其他財政事務(wù)方面專(zhuān)門(mén)性工作任務(wù)的項目支出。
9.年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金。

10.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

11.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

12.“三公”經(jīng)費：納入自治區財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指自治區部門(mén)用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
13.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。