第一部分新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區人才工作領(lǐng)導小組辦公室單位概述

一、部門(mén)基本情況

（一）主要職能

宣傳貫徹中央、自治區和烏魯木齊市及我區有關(guān)人才工作的政策、制度；研究擬訂人才發(fā)展和人才隊伍建設規劃，并組織實(shí)施；組織開(kāi)展人才工作情況的調查研究，提出加強人才工作和人才隊伍建設的意見(jiàn)建議，指導協(xié)調和督促檢查鄉（鎮）、街道（片區管委會(huì )）人才工作；協(xié)調落實(shí)國家、自治區和烏魯木齊市及我區組織的各類(lèi)專(zhuān)項重點(diǎn)人才工作；建立和管理區人才信息庫；協(xié)調實(shí)施區重大人才工程，直接聯(lián)系一批優(yōu)秀企業(yè)家和各類(lèi)高級專(zhuān)家；承擔區委人才工作領(lǐng)導小組交辦的其他事項。

進(jìn)一步理順人才工作機制，對自治區黨委印發(fā)的《關(guān)于加快自治區人才管理改革試驗區建設的指導意見(jiàn)》進(jìn)行責任分解，將試驗區建設任務(wù)分解到科技、產(chǎn)業(yè)、招商、財稅、孵化等部門(mén)和園區，納入綜合目標考核，加快形成區委統一領(lǐng)導、組織人才部門(mén)牽頭抓總、相關(guān)部門(mén)密切配合、社會(huì )力量廣泛參與的“黨管人才”工作格局。

自治區、烏魯木齊市兩級黨委、政府對高新人才大廈項目高度重視，相關(guān)領(lǐng)導先后調研高新人才大廈建設工作，并就大廈的招商引資、周邊環(huán)境配套等工作提出指導意見(jiàn)。在自治區和烏魯木齊市的正確領(lǐng)導下，新區堅持高質(zhì)量、高水平、高效率建設人才大廈。

為進(jìn)一步推進(jìn)人才管理改革試驗區建設，高新區（新市區）學(xué)習借鑒內地發(fā)達地區先進(jìn)經(jīng)驗，不斷優(yōu)化和完善政策體系，補足人才短板，激發(fā)人才活力。經(jīng)研究，擬在體制機制創(chuàng )新、人才引進(jìn)培養、創(chuàng )業(yè)孵化、人才服務(wù)等方面新制定一系列工作措施和優(yōu)惠政策，吸引和集聚各類(lèi)高層次人才來(lái)新區創(chuàng )新創(chuàng )業(yè)。

（二）機構設置

根據職責，納入新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區人才工作領(lǐng)導小組辦公室單位2017年部門(mén)決算編制范圍的有關(guān)機關(guān)內下設1個(gè)處室，分別是：高新區（新市區）人才工作領(lǐng)導小組辦公室。0個(gè)行政單位，0個(gè)參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位，0個(gè)全額撥款事業(yè)單位。

（三）人員編制、實(shí)有人數

新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區人才工作領(lǐng)導小組辦公室單位編制人數3人，其中：行政人員編制3人，參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位人員編制0人，全額撥款事業(yè)單位人員編制0人。新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區人才工作領(lǐng)導小組辦公室單位實(shí)有在職人數4人，其中：行政在職人員4人，參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人員0人，全額撥款事業(yè)單位在職人員0人。離退休人員0人，其中：離休人員0人，退休人員0人。

第二部分新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區人才工作領(lǐng)導小組辦公室2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、部門(mén)收支總體情況

(一)部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明

2017年度收入1，276.07萬(wàn)元，與上年相比，增加951.95萬(wàn)元，增長(cháng)293.71%，增減變化主要原因是本年烏魯木齊市人社局撥付人才工作支持經(jīng)費；支出1，328.6萬(wàn)元，與上年相比，減少290.13萬(wàn)元，降低17.92%，增減變化主要原因是上年度開(kāi)支購買(mǎi)人才公寓金額大；結余4，952.97萬(wàn)元，與上年相比，減少52.54萬(wàn)元，降低1.05%，增減變化主要原因是本年部分支出動(dòng)用上年結轉數，因此本年結余減少。

與預算相比情況：2017年度預算收入3，880.14萬(wàn)元，本年收入與預算相比，減少2，604.07萬(wàn)元，降低67.11%；預算支出8，222.79萬(wàn)元，本年支出與預算相比，減少6，894.19萬(wàn)元，降低83.84%。

（二）部門(mén)收入總體情況說(shuō)明

本年收入合計1，276.07萬(wàn)元，其中：財政撥款收入1，247.97萬(wàn)元，占97.8%；上級補助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位繳款0萬(wàn)元，占0%；其他收入28.1萬(wàn)元，占2.2%。本年收入增減變化主要原因是烏魯木齊市人社局撥付人才工作支持經(jīng)費。

與預算相比情況：2017年度預算收入3，880.14萬(wàn)元，本年收入與預算相比，減少2，604.07萬(wàn)元，降低67.11%。

（三）部門(mén)支出總體情況說(shuō)明

本年支出合計1，328.6萬(wàn)元，其中，基本支出44.99萬(wàn)元，占3.39%；項目支出1，283.61萬(wàn)元，占96.61%；上繳上級支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對附屬單位補助支出0萬(wàn)元，占0%；增減變化主要原因是上年度開(kāi)支購買(mǎi)人才公寓金額大，而今年無(wú)購買(mǎi)人才公寓的情況。

與預算相比情況：預算支出8，222.79萬(wàn)元，本年支出與預算相比，減少6，894.19萬(wàn)元，降低83.84%。

二、部門(mén)財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說(shuō)明

2017年度財政撥款收入1，247.97萬(wàn)元，與上年相比，增加957.42萬(wàn)元，增長(cháng)329.52%，增減變化主要原因是增加人才大廈建設項目支出的撥款。財政撥款支出1，326.59萬(wàn)元，與上年相比，減少258.57萬(wàn)元，降低16.31%。其中：基本支出44.99萬(wàn)元，項目支出1，281.6萬(wàn)元。增減變化主要原因是增加人才大廈建設項目支出。財政撥款結轉結余4，926.89萬(wàn)元，與上年相比，減少78.62萬(wàn)元，降低1.57%，增減變化主要原因是本年支出部分使用16年的結余資金。

與預算相比情況:2017年度預算財政撥款收入3，880.14萬(wàn)元，本年收入與預算相比，減少2，632.17萬(wàn)元，降低67.84%；預算財政撥款支出8，222.79萬(wàn)元，本年支出與預算相比，減少6，896.2萬(wàn)元，降低83.87%。

（二）一般公共預算支出決算情況說(shuō)明

2017年度一般公共預算財政撥款支出1，326.59萬(wàn)元，與上年相比，減少258.57萬(wàn)元，降低16.31%。增減變化主要原因是2017年我單位人事工資系統從人社局劃撥至我單位自行負責。其中：按功能分類(lèi)科目，2011001行政運行支出44.56萬(wàn)元，2011002一般行政管理事務(wù)支出1117.55萬(wàn)元，2011007博士后日常經(jīng)費支出0萬(wàn)元，2011099其他人力資源事務(wù)支出支出150.72萬(wàn)元，2013299其他組織事務(wù)支出支出0萬(wàn)元，2049901其他公共安全支出支出13.33萬(wàn)元，2080208基層政權和社區建設支出0萬(wàn)元，2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出0.43萬(wàn)元。按經(jīng)濟分類(lèi)科目，工資福利支出53.08萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出210.51萬(wàn)元，對個(gè)人和家庭的補助17.4萬(wàn)元，對企事業(yè)單位的補貼790.5萬(wàn)元，債務(wù)利息支出0萬(wàn)元，基本建設支出0萬(wàn)元，其他資本性支出255.11萬(wàn)元，其他支出0萬(wàn)元。

與預算相比情況:2017年度預算一般公共預算財政撥款支出8，222.79萬(wàn)元，本年支出與預算相比，減少6，896.2萬(wàn)元，降低83.87%。

（三）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明

2017年度政府性基金預算財政撥款收入0萬(wàn)元，與上年相比，增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。政府性基金預算財政撥款支出0萬(wàn)元，與上年相比，增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。

與預算相比情況:2017年度預算政府性基金預算財政撥款收入0萬(wàn)元，本年收入與預算相比，增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%；預算政府性基金預算財政撥款支出0萬(wàn)元，本年支出與預算相比，增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。

（四）政府性基金預算支出決算情況說(shuō)明

2017年度政府性基金預算支出0萬(wàn)元，與上年相比，增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。工資福利支出0萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元，對個(gè)人和家庭的補助0萬(wàn)元，對企事業(yè)單位的補貼0萬(wàn)元，債務(wù)利息支出0萬(wàn)元，基本建設支出0萬(wàn)元，其他資本性支出0萬(wàn)元，其他支出0萬(wàn)元。

與預算相比情況：2017年度預算政府性基金預算財政撥款支出0萬(wàn)元，本年支出與預算相比，增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。

三、部門(mén)結轉結余情況

年末結轉結余4，952.97萬(wàn)元。與上年相比，減少52.54萬(wàn)元，降低1.05%。

其中財政撥款結轉結余4，926.89萬(wàn)元。與上年相比，減少78.62萬(wàn)元，降低1.57%，減少原因是本年支出使用上年結轉數列支，因此本年支出減少。

四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況

2017年度，一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算0萬(wàn)元，比上年減少0.76萬(wàn)元，降低100%。減少原因是我單位車(chē)輛隸屬關(guān)系變更，導致我單位無(wú)車(chē)輛經(jīng)費。其中，因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0萬(wàn)元，占0%，比上年減少0.76萬(wàn)元，降低100%。減少原因是車(chē)輛費用調至機關(guān)服務(wù)中心報銷(xiāo)；公務(wù)接待費0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區人才工作領(lǐng)導小組辦公室單位全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國（境）團組0個(gè)，累積0人次。

公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購置0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費0萬(wàn)元。2017年，單位一般公共財政撥款安排的公務(wù)用車(chē)購置量0輛，保有量為0輛。

公務(wù)接待費0萬(wàn)元。具體是：國內公務(wù)接待支出0萬(wàn)元。新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區人才工作領(lǐng)導小組辦公室單位國內公務(wù)接待0批次，0人次。

與預算相比情況:2017年度因公出國（境）費支出預算0萬(wàn)元，與預算相比，增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%；公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出預算0萬(wàn)元，與預算相比，增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%；公務(wù)接待費支出預算0萬(wàn)元，與預算相比，增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。

五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2017年度新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區人才工作領(lǐng)導小組辦公室單位機關(guān)運行經(jīng)費支出0.51萬(wàn)元，比上年增加0.51萬(wàn)元，增長(cháng)0%。主要原因是由高新區人社局新分立出我單位，上年無(wú)此情況。

六、政府采購情況

新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區人才工作領(lǐng)導小組辦公室單位政府采購計劃0萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出0萬(wàn)元，政府采購工程支出0萬(wàn)元，政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元；實(shí)際采購0萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出0萬(wàn)元，政府采購工程支出0萬(wàn)元，政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元。

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2017年12月31日，資產(chǎn)總計7，289.63萬(wàn)元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)6，262.28萬(wàn)元，固定資產(chǎn)1，027.35萬(wàn)元，其中：房屋0（平方米），價(jià)值0萬(wàn)元，共有車(chē)輛0輛，價(jià)值0萬(wàn)元，其中：省部級領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、一般公務(wù)用車(chē)0輛、一般執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺（套），其他固定資產(chǎn)價(jià)值1，027.35萬(wàn)元。

（二）國有資產(chǎn)收益征繳情況說(shuō)明

截至2017年12月31日，新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區人才工作領(lǐng)導小組辦公室單位資產(chǎn)有償使用收入合計0萬(wàn)元，資產(chǎn)處置收入合計0萬(wàn)元。其中：已繳國庫0萬(wàn)元，已繳財政專(zhuān)戶(hù)0萬(wàn)元，應繳未繳0萬(wàn)元，單位留用0萬(wàn)元。

（三）部門(mén)項目支出情況和項目績(jì)效評價(jià)情況說(shuō)明

2017年度，本部門(mén)單位實(shí)行績(jì)效管理的項目0個(gè)，涉及預算0萬(wàn)元，項目支出決算0萬(wàn)元。

第三部分新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區人才工作領(lǐng)導小組辦公室專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1．財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

2．上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支扣抵后按國家規定提取，用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

8．上年結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀(guān)條件未執行完畢，結轉到本年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。

9．結余分配：反映單位當年結余的分配情況。

10．年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排，因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金。既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。

11.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

12.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

13.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

14.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

15.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

16.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

17.本單位支出功能分類(lèi)說(shuō)明。

201類(lèi)10款01項行政運行：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。201類(lèi)10款02項一般行政管理事務(wù)：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。201類(lèi)10款07項博士后日常經(jīng)費支出:反映國家計劃內招收的博士后人員日常經(jīng)費及相應管理工作經(jīng)費支出。201類(lèi)10款99項其他人力資源事務(wù)支出：指反映除上述項目以外其他人力資源事務(wù)方面的支出。201類(lèi)32款99項其他組織事務(wù)支出：指反映除上述項目以外其他用于中國共產(chǎn)黨組織部門(mén)的事務(wù)支出。204類(lèi)99款01項其他公共安全支出：指反映除上述項目以外其他用于公共安全方面的支出。208類(lèi)02款08項基層政權和社區建設：指反映開(kāi)展村民自治、村務(wù)公開(kāi)等基層政權和社區建設工作的支出。208類(lèi)05款05項機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出★：指反映機關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

第四部分新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區人才工作領(lǐng)導小組辦公室單位2017年度部門(mén)決算報表

一、報表封面

二、《收入支出決算總表》

三、《收入決算表》

四、《支出決算表》

五、《收入支出決算表》

六、《項目收入支出決算表》

七、《行政事業(yè)類(lèi)項目收入支出決算表》

八、《基本建設類(lèi)項目收入支出決算表》

九、《支出決算明細表》

十、《基本支出決算明細表》

十一、《項目支出決算明細表》

十二、《財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入支出決算表》

十三、《財政撥款收入支出決算總表》

十四、《一般公共預算財政撥款收入支出決算表》

十五、《一般公共預算財政撥款支出決算明細表》

十六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表》

十七、《一般公共預算財政撥款項目支出決算明細表》

十八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

十九、《政府性基金預算財政撥款支出決算明細表》

二十、《政府性基金預算財政撥款基本支出決算明細表》

二十一、《政府性基金預算財政撥款項目支出決算明細表》。

二十二、《資產(chǎn)負債簡(jiǎn)表》

二十三、《資產(chǎn)情況表》

二十四、《國有資產(chǎn)收益征繳情況表》

二十五、《基本數字表》

二十六、《機構人員情況表》

二十七、《非稅收入征繳情況表》

二十八、《部門(mén)決算相關(guān)信息統計表》

二十九、《政府采購情況表》

三十、《2017年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表》