2018年度高新區（新市區）人才辦決算公開(kāi)說(shuō)明
2018年度高新區（新市區）人才辦部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明
目錄
第一部分 部門(mén)單位概況
一、主要職能
二、機構設置情況
第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、部門(mén)收支總體情況
（一）部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明
（二）部門(mén)收入總體情況說(shuō)明
（三）部門(mén)支出總體情況說(shuō)明
二、部門(mén)財政撥款收支情況
（一）財政撥款收支總體情況說(shuō)明
（二）一般公共預算收支決算情況說(shuō)明
（三）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明
三、部門(mén)結轉結余情況
四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況
五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
六、政府采購情況
七、其他重要事項的情況
（一）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
（二）預算績(jì)效情況的說(shuō)明
第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋
第四部分 部門(mén)決算公開(kāi)的8張報表
《收入支出決算總表》
《收入決算表》
《支出決算表》
《財政撥款收入支出決算總表》
《一般公共預算財政撥款支出決算表》
《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門(mén)單位概況
一、主要職能
宣傳貫徹中央、自治區和烏魯木齊市及我區有關(guān)人才工作的政策、制度；研究擬訂人才發(fā)展和人才隊伍建設規劃，并組織實(shí)施；組織開(kāi)展人才工作情況的調查研究，提出加強人才工作和人才隊伍建設的意見(jiàn)建議，指導協(xié)調和督促檢查鄉（鎮）、街道（片區管委會(huì )）人才工作；協(xié)調落實(shí)國家、自治區和烏魯木齊市及我區組織的各類(lèi)專(zhuān)項重點(diǎn)人才工作；建立和管理區人才信息庫；協(xié)調實(shí)施區重大人才工程，直接聯(lián)系一批優(yōu)秀企業(yè)家和各類(lèi)高級專(zhuān)家；承擔區委人才工作領(lǐng)導小組交辦的其他事項。
進(jìn)一步理順人才工作機制，對自治區黨委印發(fā)的《關(guān)于加快自治區人才管理改革試驗區建設的指導意見(jiàn)》進(jìn)行責任分解，將試驗區建設任務(wù)分解到科技、產(chǎn)業(yè)、招商、財稅、孵化等部門(mén)和園區，納入綜合目標考核，加快形成區委統一領(lǐng)導、組織人才部門(mén)牽頭抓總、相關(guān)部門(mén)密切配合、社會(huì )力量廣泛參與的“黨管人才”工作格局。
自治區、烏魯木齊市兩級黨委、政府對高新人才大廈項目高度重視，相關(guān)領(lǐng)導先后調研高新人才大廈建設工作，并就大廈的招商引資、周邊環(huán)境配套等工作提出指導意見(jiàn)。在自治區和烏魯木齊市的正確領(lǐng)導下，新區堅持高質(zhì)量、高水平、高效率建設人才大廈。
為進(jìn)一步推進(jìn)人才管理改革試驗區建設，高新區（新市區）學(xué)習借鑒內地發(fā)達地區先進(jìn)經(jīng)驗，不斷優(yōu)化和完善政策體系，補足人才短板，激發(fā)人才活力。經(jīng)研究，擬在體制機制創(chuàng )新、人才引進(jìn)培養、創(chuàng )業(yè)孵化、人才服務(wù)等方面新制定一系列工作措施和優(yōu)惠政策，吸引和集聚各類(lèi)高層次人才來(lái)新區創(chuàng )新創(chuàng )業(yè)。
二、機構設置情況
從決算單位構成看，高新區（新市區）人才辦部門(mén)決算包括：高新區（新市區）人才辦部門(mén)本級決算，無(wú)所屬單位決算。
納入高新區（新市區）人才辦2018年部門(mén)決算編制范圍的單位名單見(jiàn)下表：
| 序號 |
單位名稱(chēng) |
備注 |
| 1 |
高新區（新市區）人才辦 |
第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、部門(mén)收支總體情況
（一）部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年度收入1845.59萬(wàn)元，與上年相比，增加569.52萬(wàn)元，增長(cháng)44.63%，增減變化主要原因是：人員增加；支出4196.74萬(wàn)元，與上年相比，增加2868.14萬(wàn)元，增長(cháng)215.88%，增減變化主要原因是：加入烏魯木齊高端人才創(chuàng )新創(chuàng )業(yè)服務(wù)中心；結余2594.29萬(wàn)元，與上年相比，減少2358.68萬(wàn)元，降低47.62%。增減變化主要原因是：預算編報精準。
（二）部門(mén)收入總體情況說(shuō)明
本年收入合計1845.59萬(wàn)元，其中：財政撥款收入1426.17萬(wàn)元，占77.27%；上級補助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位繳款0萬(wàn)元，占0%；其他收入419.42萬(wàn)元，占22.73%。
與年初預算數相比情況：本年收入年初預算數1330.73萬(wàn)元，決算數1845.59萬(wàn)元，預決算差異率38.69%，差異主要原因：年中不斷增加人員。
（三）部門(mén)支出總體情況說(shuō)明
本年支出合計4196.74萬(wàn)元，其中：基本支出186.2萬(wàn)元，占4.44%；項目支出4010.51萬(wàn)元，占95.56%；上繳上級支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對附屬單位補助支出0萬(wàn)元，占0%。
與年初預算數相比情況：本年支出年初預算數1330.73萬(wàn)元，決算數4196.74萬(wàn)元，預決算差異率215.37%，差異主要原因：新加入烏魯木齊高端人才創(chuàng )新創(chuàng )業(yè)服務(wù)中心支出。
二、部門(mén)財政撥款收支情況
（一）財政撥款收支總體情況說(shuō)明
2018年度財政撥款收入1426.17萬(wàn)元，與上年相比，增加178.2萬(wàn)元，增長(cháng)14.28%。增減變化的主要原因是：年中不斷增加人員。財政撥款支出4196.38萬(wàn)元，與上年相比，增加2869.79萬(wàn)元，增長(cháng)216.33%，增減變化的主要原因是：新加入烏魯木齊高端人才創(chuàng )新創(chuàng )業(yè)服務(wù)中心支出。其中：基本支出186.2萬(wàn)元，項目支出4010.51萬(wàn)元。財政撥款結轉結余2149.15萬(wàn)元，與上年相比，減少2777.74萬(wàn)元，降低56.38%。增減變化的主要原因是：預算編報精準。
與年初預算數相比情況：財政撥款收入年初預算數1330.73萬(wàn)元，決算數1426.17萬(wàn)元，預決算差異率7.17%，差異主要原因：年中不斷增加人員。財政撥款支出年初預算數1330.73萬(wàn)元，決算數4196.38萬(wàn)元，預決算差異率215.34%，差異主要原因：新加入烏魯木齊高端人才創(chuàng )新創(chuàng )業(yè)服務(wù)中心支出。
（二）一般公共預算收支決算情況說(shuō)明
2018年度一般公共預算財政撥款收入1426.17萬(wàn)元。與上年相比，增加178.2萬(wàn)元，增長(cháng)14.28%。增減變化的主要原因是：人員增加。一般公共預算財政撥款支出4196.38萬(wàn)元。與上年相比，增加2869.79萬(wàn)元，增長(cháng)216.33%。增減變化的主要原因是：新加入烏魯木齊高端人才創(chuàng )新創(chuàng )業(yè)服務(wù)中心支出。其中：按功能分類(lèi)科目（按類(lèi)級科目公開(kāi)），201一般公共服務(wù)支出4157.50萬(wàn)元，204公共安全支出24.79萬(wàn)元，208社會(huì )保障和就業(yè)支出14.09萬(wàn)元。按經(jīng)濟分類(lèi)科目（按類(lèi)級科目公開(kāi)），工資福利支出143.13萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出3979.52萬(wàn)元,對個(gè)人和家庭的補助35.99萬(wàn)元,資本性支出37.75萬(wàn)元。
與年初預算數相比情況：一般公共預算財政撥款收入年初預算數1330.73萬(wàn)元，決算數1426.17萬(wàn)元，預決算差異率7.17%，差異主要原因：人員增加。一般公共預算財政撥款支出年初預算數1330.73萬(wàn)元，決算數4196.38萬(wàn)元，預決算差異率215.34%，差異主要原因：新加入烏魯木齊高端人才創(chuàng )新創(chuàng )業(yè)服務(wù)中心支出。
（三）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明
2018年度政府性基金預算財政撥款收入0萬(wàn)元，與上年相比，增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。增減變化的主要原因是：與上年一致，無(wú)此項收入。政府性基金預算支出0萬(wàn)元。與上年相比，增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。增減變化的主要原因是：與上年一致，無(wú)此項支出。其中：按功能分類(lèi)科目（按類(lèi)級科目公開(kāi)），0支出0萬(wàn)元，0支出0萬(wàn)元。按經(jīng)濟分類(lèi)科目（按類(lèi)級科目公開(kāi)），0支出0萬(wàn)元，0支出0萬(wàn)元。
與年初預算數相比情況：政府性基金預算財政撥款收入年初預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因是年初無(wú)此項預算安排，本年無(wú)此項收入。政府性基金預算財政撥款支出年初預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因年初無(wú)此項預算安排，本年無(wú)此項支出。
三、部門(mén)結轉結余情況
年末結轉結余2594.29萬(wàn)元。與上年相比，減少2358.68萬(wàn)元，降低47.62%。
其中財政撥款結轉結余2149.15萬(wàn)元。與上年相比，減少2777.74萬(wàn)元，降低56.38%。。
四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況
2018年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，增加原因是與上年一致，無(wú)此項支出。其中，因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，增加原因是與上年一致，無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)購置支出及運行維護費支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，增加原因是與上年一致，無(wú)此項支出；公務(wù)接待費支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，增加原因是與上年一致，無(wú)此項支出。具體情況如下：
因公出國（境）費支出0萬(wàn)元。高新區（新市區）人才辦全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國（境）團組0個(gè)，累計0人次。開(kāi)支內容包括：無(wú)此項收支。
公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0萬(wàn)元,其中，公務(wù)用車(chē)購置0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費0萬(wàn)元。主要用于：無(wú)。單位一般公共財政撥款安排的公務(wù)用車(chē)購置量0輛，保有量為0輛。
公務(wù)接待費0萬(wàn)元。具體是：國內公務(wù)接待支出0萬(wàn)元，主要是：無(wú)。高新區（新市區）人才辦國內公務(wù)接待0批次，0人次。
與年初預算數相比情況：一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因年初無(wú)此項預算安排，本年無(wú)此項支出。其中：因公出國（境）費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因年初無(wú)此項預算安排，本年無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)購置預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因年初無(wú)此項預算安排，本年無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)運行費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因年初無(wú)此項預算安排，本年無(wú)此項支出；公務(wù)接待費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因年初無(wú)此項預算安排，本年無(wú)此項支出。
五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2018年度高新區（新市區）人才辦（行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）機關(guān)運行經(jīng)費支出10.17萬(wàn)元，比上年增加9.66萬(wàn)元，增長(cháng)1894.12%，主要原因是人員增加，經(jīng)費增加。
2018年度高新區（新市區）人才辦（事業(yè)單位）日常公用經(jīng)費0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，主要原因是與上年一致，無(wú)此項支出。
六、政府采購情況
2018年度政府采購支出總額73.03萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出36.36萬(wàn)元、政府采購工程支出36.67萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元。
七、其他重要事項的情況
（一）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2018年12月31日，單位共有車(chē)輛0輛，價(jià)值0萬(wàn)元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛，其他用車(chē)主要是：無(wú)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺（套）、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺（套）。
（二）預算績(jì)效情況的說(shuō)明
2018年度，本部門(mén)單位預算績(jì)效自評情況：自述有關(guān)預算績(jì)效管理和績(jì)效自評開(kāi)展情況。
人才大廈運營(yíng)經(jīng)費項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，人才大廈運營(yíng)經(jīng)費項目績(jì)效自評得分為80分。項目全年預算數為1026.42萬(wàn)元，執行數為1001.57萬(wàn)元，完成預算的97.58%。主要產(chǎn)出和效果：一是高新人才大廈基本性支出；二是2017年未支付費用。發(fā)現的問(wèn)題及原因：一是財政資金緊張。下一步改進(jìn)措施：一是節省開(kāi)支。有關(guān)項目自評情況可以附項目支出績(jì)效自評表。
| 高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
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| （2018年度） |
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| 項目名稱(chēng) |
人才大廈運營(yíng)經(jīng)費 |
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| 預算單位 |
區人才辦 |
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| 預算 |
預算數： |
1026.42 |
執行數： |
1001.57 |
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| 其中：財政撥款 |
990.82 |
其中：財政撥款 |
1001.57 |
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| 其他資金 |
35.6 |
其他資金 |
0 |
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| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
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| 高新人才大廈基本性支出，（如水費電費、暖氣費、物業(yè)費等）因2017年費用仍未支付，未批復預算指標金額，故預期指標涵蓋2017年及2018年度兩年的支出。 |
由于財政資金緊張，聽(tīng)取財政局領(lǐng)導要求，節省開(kāi)支，剩余未批復款項延期至2019年繼續支付。 |
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| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
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| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1： |
固定支出15項 |
高新人才大廈基本性支出，（如水費電費、暖氣費、物業(yè)費等）因2018年費用未完全核算，延期至2019年繼續支付。 |
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| 指標2： |
一次性支出5項 |
完成實(shí)施 |
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| 指標3： |
浮動(dòng)支出3項 |
按預算及時(shí)完成 |
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| 質(zhì)量指標 |
指標1： |
2017墊付費用 |
按預期標準完成 |
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| 指標2： |
2018基本支出 |
按預期標準完成 |
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| 指標3： |
2018樓宇改造 |
按預期標準完成 |
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| 時(shí)效指標 |
指標1： |
水電物業(yè)費預計全年12個(gè)月 |
按計劃進(jìn)度完成，實(shí)際12個(gè)月均完成 |
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| 指標2： |
暖氣費預計半年6個(gè)月 |
按計劃進(jìn)度完成，實(shí)際6個(gè)月均完成 |
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| 指標3： |
清雪費冬季預計為最后3個(gè)月 |
按計劃進(jìn)度完成，實(shí)際6個(gè)月均完成 |
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| 成本指標 |
指標1： |
固定支出按成本626.42萬(wàn)元支付 |
實(shí)施計劃按成本601.57支付 |
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| 指標2： |
浮動(dòng)支出按成本200萬(wàn)元支出 |
實(shí)施計劃按成本200萬(wàn)元支付 |
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| 指標3： |
2017年欠款無(wú)滯納金按照200萬(wàn)元支出 |
實(shí)施計劃按成本200萬(wàn)元支付 |
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| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1： |
樓宇建設達到了預期效果，經(jīng)濟性良好 |
樓宇建設達到了預期效果，經(jīng)濟性良好 |
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| 指標2： |
網(wǎng)絡(luò )通訊達到了預期效果，經(jīng)濟性良好 |
網(wǎng)絡(luò )通訊達到了預期效果，經(jīng)濟性良好 |
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| 指標3： |
運營(yíng)達到了預期效果，經(jīng)濟性良好 |
運營(yíng)達到了預期效果，經(jīng)濟性良好 |
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| 社會(huì )效益 |
指標1： |
樓宇建設使社會(huì )環(huán)境得到改善 |
社會(huì )環(huán)境得到改善 |
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| 指標2： |
公共區域打造使得環(huán)境得到改善 |
社會(huì )環(huán)境得到改善 |
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| 指標3： |
圍欄宣傳使社會(huì )環(huán)境得到改善 |
社會(huì )環(huán)境得到改善 |
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| 生態(tài)效益 |
指標1： |
清雪對維護城市生態(tài)環(huán)境改善做出了貢獻 |
清雪對維護城市生態(tài)環(huán)境改善做出了貢獻 |
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| 指標2： |
樓宇清洗對維護城市生態(tài)環(huán)境改善做出了貢獻 |
樓宇清洗對維護城市生態(tài)環(huán)境改善做出了貢獻 |
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| 指標3： |
消防維保對維護城市生態(tài)環(huán)境改善做出了貢獻 |
消防維保對維護城市生態(tài)環(huán)境改善做出了貢獻 |
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| 可持續影響 |
指標1： |
管理制度的可持續性良好 |
管理制度的可持續性良好 |
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| 指標2： |
組織機構的可 持續性良好 |
組織機構的可 持續性良好 |
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| 指標3： |
項目投入的可持續性良好 |
項目投入的可持續性良好 |
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| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1： |
企業(yè)滿(mǎn)意度良好預期70% |
企業(yè)滿(mǎn)意度良好實(shí)際75% |
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| 指標2： |
附近居民滿(mǎn)意度良好預期70% |
附近居民滿(mǎn)意度良好實(shí)際75% |
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| 指標3： |
領(lǐng)導滿(mǎn)意度良好預期70% |
領(lǐng)導滿(mǎn)意度良好實(shí)際75% |
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博士后補助經(jīng)費項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，人才大廈運營(yíng)經(jīng)費項目績(jì)效自評得分為80分。項目全年預算數為8萬(wàn)元，執行數為0萬(wàn)元，完成預算的0%。主要產(chǎn)出和效果：一是表彰優(yōu)秀博士后科研工作站；二是參加國家博士后基金會(huì )舉辦的政策培訓。發(fā)現的問(wèn)題及原因：一是財政資金緊張。下一步改進(jìn)措施：一是節省開(kāi)支。有關(guān)項目自評情況可以附項目支出績(jì)效自評表。
| 高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
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| （2018年度） |
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| 項目名稱(chēng) |
博士后補助經(jīng)費 |
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| 預算單位 |
區人才辦 |
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| 預算 |
預算數： |
8 |
執行數： |
0 |
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| 其中：財政撥款 |
0 |
其中：財政撥款 |
0 |
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| 其他資金 |
8 |
其他資金 |
0 |
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| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
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| 表彰優(yōu)秀博士后科研工作站、對出站的博士后撥付第二筆補助經(jīng)費等。 |
由于財政資金緊張，聽(tīng)取財政局領(lǐng)導要求，節省開(kāi)支，延期至2019年撥付。 |
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| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
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| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1： |
擬表彰優(yōu)秀博士后科研工作站4家 |
未實(shí)施 |
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| 指標2： |
擬表彰優(yōu)秀博士后5人 |
未實(shí)施 |
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| 指標3： |
對出站的博士后撥付第二筆補助經(jīng)費5人 |
未實(shí)施 |
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| 指標4： |
新建博士后科研工作站3個(gè) |
未實(shí)施 |
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| 質(zhì)量指標 |
指標1： |
參加博士后西部行活動(dòng)1次 |
未實(shí)施 |
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| 指標2： |
舉辦博士后政策培訓1次 |
未實(shí)施 |
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| 指標3： |
調研博士后擬建站企業(yè)1次 |
未實(shí)施 |
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| 時(shí)效指標 |
指標1： |
2018年底前表彰優(yōu)秀博士后科研工作站 |
未實(shí)施 |
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| 指標2： |
2018年底前表彰優(yōu)秀博士后 |
未實(shí)施 |
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| 指標3： |
2018年底前舉辦博士后政策培訓 |
未實(shí)施 |
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| 成本指標 |
指標1： |
補助經(jīng)費按成本5萬(wàn)元支付 |
未實(shí)施 |
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| 指標2： |
培訓費用按成本2萬(wàn)元支付 |
未實(shí)施 |
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| 指標3： |
活動(dòng)經(jīng)費按成本1萬(wàn)元支付 |
未實(shí)施 |
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| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1： |
博士后工作站達到預期效果，經(jīng)濟性良好 |
未實(shí)施 |
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| 指標2： |
培訓達到預期效果，經(jīng)濟性良好 |
未實(shí)施 |
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| 指標3： |
活動(dòng)達到預期效果，經(jīng)濟性良好 |
未實(shí)施 |
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| 社會(huì )效益 |
指標1： |
新建站使社會(huì )環(huán)境得到改善 |
未實(shí)施 |
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| 指標2： |
工作站使社會(huì )環(huán)境得到改善 |
未實(shí)施 |
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| 指標3： |
培訓地點(diǎn)使社會(huì )環(huán)境得到改善 |
未實(shí)施 |
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| 生態(tài)效益 |
指標1： |
新建站對維護城市生態(tài)環(huán)境改善做出了貢獻 |
未實(shí)施 |
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| 指標2： |
工作站對維護城市生態(tài)環(huán)境改善做出了貢獻 |
未實(shí)施 |
||||
| 指標3： |
活動(dòng)地址對維護城市生態(tài)環(huán)境改善做出了貢獻 |
未實(shí)施 |
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| 可持續影響 |
指標1： |
管理制度的可持續性良好 |
未實(shí)施 |
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| 指標2： |
組織機構的可 持續性良好 |
未實(shí)施 |
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| 指標3： |
項目投入的可持續性良好 |
未實(shí)施 |
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| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1： |
企業(yè)滿(mǎn)意度良好預期70% |
未實(shí)施 |
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| 指標2： |
附近居民滿(mǎn)意度良好預期70% |
未實(shí)施 |
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| 指標3： |
領(lǐng)導滿(mǎn)意度良好預期70% |
未實(shí)施 |
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高新人才費用項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，人才大廈運營(yíng)經(jīng)費項目績(jì)效自評得分為80分。項目全年預算數為250萬(wàn)元，執行數為0萬(wàn)元，完成預算的0%。主要產(chǎn)出和效果：一是“十百千”人才工程撥付資金；二是高層次人才資助經(jīng)費。發(fā)現的問(wèn)題及原因：一是財政資金緊張。下一步改進(jìn)措施：一是節省開(kāi)支。有關(guān)項目自評情況可以附項目支出績(jì)效自評表。
| 高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
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| （2018年度） |
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| 項目名稱(chēng) |
高新人才費用 |
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| 預算單位 |
區人才辦 |
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| 預算 |
預算數： |
250 |
執行數： |
0 |
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| 其中：財政撥款 |
250 |
其中：財政撥款 |
0 |
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| 其他資金 |
0 |
其他資金 |
0 |
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| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
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| 舉辦大型人力資源相關(guān)活動(dòng)、表彰獎勵成績(jì)突出的人才工作者、參加清華大學(xué)、北京大學(xué)等國內重點(diǎn)高校的招聘推介會(huì )引進(jìn)人才、建立高新區（新市區）產(chǎn)學(xué)研項目推進(jìn)制度等。 |
由于財政資金緊張，聽(tīng)取財政局領(lǐng)導要求，節省開(kāi)支，剩余未批復款項延期至2019年繼續支付。 |
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| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
|
| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1： |
“十百千”人才工程第三筆撥付資金 |
未實(shí)施 |
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| 指標2： |
人才工作聯(lián)絡(luò )站日常工作經(jīng)費36萬(wàn)元 |
未實(shí)施 |
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| 指標3： |
“2050”黨政人才引進(jìn)工程經(jīng)費60萬(wàn)元 |
未實(shí)施 |
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| 質(zhì)量指標 |
指標1： |
聯(lián)絡(luò )站的日常工作 |
未實(shí)施 |
|||
| 指標2： |
舉辦大型人力資源相關(guān)活動(dòng) |
未實(shí)施 |
||||
| 指標3： |
表彰獎勵成績(jì)突出的人才工作者 |
未實(shí)施 |
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| 時(shí)效指標 |
指標1： |
預計2018年底前表彰獎勵成績(jì)突出的人才工作者 |
未實(shí)施 |
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| 指標2： |
預計2018年底前完成聯(lián)絡(luò )站的日常工作 |
未實(shí)施 |
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| 指標3： |
預計2018年底前撥付“十百千”人才工程第三筆資金 |
未實(shí)施 |
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| 成本指標 |
指標1： |
預計表彰經(jīng)費按成本90萬(wàn)元支付 |
未實(shí)施 |
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| 指標2： |
預計人才經(jīng)費按成本80萬(wàn)元支付 |
未實(shí)施 |
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| 指標3： |
預計工作經(jīng)費按成本80萬(wàn)元支付 |
未實(shí)施 |
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| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1： |
人才工作聯(lián)絡(luò )站達到預期效果，經(jīng)濟性良好 |
未實(shí)施 |
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| 指標2： |
“十百千”人才工程達到預期效果，經(jīng)濟性良好 |
未實(shí)施 |
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| 指標3： |
大型人力資源相關(guān)活動(dòng)達到預期效果，經(jīng)濟性良好 |
未實(shí)施 |
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| 社會(huì )效益 |
指標1： |
聯(lián)絡(luò )站使社會(huì )環(huán)境得到改善 |
未實(shí)施 |
|||
| 指標2： |
人才工程使社會(huì )環(huán)境得到改善 |
未實(shí)施 |
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| 指標3： |
人力資源相關(guān)活動(dòng)使社會(huì )環(huán)境得到改善 |
未實(shí)施 |
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| 生態(tài)效益 |
指標1： |
聯(lián)絡(luò )站對維護城市生態(tài)環(huán)境改善做出了貢獻 |
未實(shí)施 |
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| 指標2： |
人才工程對維護城市生態(tài)環(huán)境改善做出了貢獻 |
未實(shí)施 |
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| 指標3： |
人力資源相關(guān)活動(dòng)對維護城市生態(tài)環(huán)境改善做出了貢獻 |
未實(shí)施 |
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| 可持續影響 |
指標1： |
管理制度的可持續性良好 |
未實(shí)施 |
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| 指標2： |
組織機構的可 持續性良好 |
未實(shí)施 |
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| 指標3： |
項目投入的可持續性良好 |
未實(shí)施 |
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| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1： |
企業(yè)滿(mǎn)意度良好預期70% |
未實(shí)施 |
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| 指標2： |
附近居民滿(mǎn)意度良好預期70% |
未實(shí)施 |
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| 指標3 |
領(lǐng)導滿(mǎn)意度良好預期70% |
未實(shí)施 |
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北區人才大廈工程建設款項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，人才大廈運營(yíng)經(jīng)費項目績(jì)效自評得分為80分。項目全年預算數為4845.62萬(wàn)元，執行數為3008.6萬(wàn)元，完成預算的62.09%。主要產(chǎn)出和效果：一是首先支付給北區工業(yè)園區管理辦公室；二是再由北區辦支付給南通二建的北區人才大廈工程建設款。發(fā)現的問(wèn)題及原因：一是財政資金緊張。下一步改進(jìn)措施：一是節省開(kāi)支。有關(guān)項目自評情況可以附項目支出績(jì)效自評表。
| 高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
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| （2018年度） |
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| 項目名稱(chēng) |
北區人才大廈工程建設款 |
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| 預算單位 |
區人才辦 |
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| 預算 |
預算數： |
4845.62 |
執行數： |
3008.60 |
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| 其中：財政撥款 |
0 |
其中：財政撥款 |
3008.60 |
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| 其他資金 |
4845.62 |
其他資金 |
0 |
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| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
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| 支付北區高新人才大廈工程建設款。 |
支付北區高新人才大廈工程建設款，由于二審未完成，剩余尾款待手續完成后支付。 |
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| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
|
| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1： |
大廈北塔建設1棟 |
完成實(shí)施 |
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| 指標2： |
大廈南塔建設1棟 |
完成實(shí)施 |
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| 指標3： |
國際會(huì )議室建設1棟 |
完成實(shí)施 |
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| 質(zhì)量指標 |
指標1： |
大廈北塔建設按照預期標準質(zhì)量完成 |
大廈北塔建設按照預期標準質(zhì)量完成 |
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| 指標2： |
大廈南塔建設按照預期標準質(zhì)量完成 |
大廈南塔建設按照預期標準質(zhì)量完成 |
||||
| 指標3： |
國際會(huì )議室建設按照預期標準質(zhì)量完成 |
國際會(huì )議室建設按照預期標準質(zhì)量完成 |
||||
| 時(shí)效指標 |
指標1： |
大廈北塔建設二審按照預期于2018年12月完成并付款 |
大廈北塔建設二審實(shí)際于2019年初完成 |
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| 指標2： |
大廈南塔建設二審按照預期于2018年12月完成并付款 |
大廈南塔建設二審實(shí)際于2019年初完成 |
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| 指標3： |
國際會(huì )議室建設二審按照預期于2018年12月完成并付款 |
國際會(huì )議室建設二審實(shí)際于2019年初完成 |
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| 成本指標 |
指標1： |
大廈北塔一審按成本約1000萬(wàn)元支付 |
大廈北塔一審按成本約1000萬(wàn)元支付 |
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| 指標2： |
大廈南塔一審按成本約1000萬(wàn)元支付 |
大廈南塔一審按成本約1000萬(wàn)元支付 |
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| 指標3： |
國際會(huì )議室一審按成本約1000萬(wàn)元支付 |
國際會(huì )議室一審按成本約1000萬(wàn)元支付 |
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| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1： |
大廈北塔達到了預期效果，經(jīng)濟性良好 |
大廈北塔達到了預期效果，經(jīng)濟性良好 |
||
| 指標2： |
大廈南塔達到了預期效果，經(jīng)濟性良好 |
大廈南塔達到了預期效果，經(jīng)濟性良好 |
||||
| 指標3： |
國際會(huì )議室達到了預期效果，經(jīng)濟性良好 |
國際會(huì )議室達到了預期效果，經(jīng)濟性良好 |
||||
| 社會(huì )效益 |
指標1： |
大廈北塔使社會(huì )環(huán)境得到改善 |
大廈北塔使社會(huì )環(huán)境得到改善 |
|||
| 指標2： |
大廈南塔使社會(huì )環(huán)境得到改善 |
大廈南塔使社會(huì )環(huán)境得到改善 |
||||
| 指標3： |
國際會(huì )議室使社會(huì )環(huán)境得到改善 |
國際會(huì )議室使社會(huì )環(huán)境得到改善 |
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| 生態(tài)效益 |
指標1： |
大廈北塔對維護城市生態(tài)環(huán)境改善做出了貢獻 |
大廈北塔對維護城市生態(tài)環(huán)境改善做出了貢獻 |
|||
| 指標2： |
大廈南塔對維護城市生態(tài)環(huán)境改善做出了貢獻 |
大廈南塔對維護城市生態(tài)環(huán)境改善做出了貢獻 |
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| 指標3： |
國際會(huì )議室對維護城市生態(tài)環(huán)境改善做出了貢獻 |
國際會(huì )議室對維護城市生態(tài)環(huán)境改善做出了貢獻 |
||||
| 可持續影響 |
指標1： |
管理制度的可持續性良好 |
管理制度的可持續性良好 |
|||
| 指標2： |
組織機構的可 持續性良好 |
組織機構的可 持續性良好 |
||||
| 指標3： |
項目投入的可持續性良好 |
項目投入的可持續性良好 |
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| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1： |
企業(yè)滿(mǎn)意度良好預期70% |
企業(yè)滿(mǎn)意度良好實(shí)際75% |
||
| 指標2： |
附近居民滿(mǎn)意度良好預期70% |
附近居民滿(mǎn)意度良好實(shí)際75% |
||||
| 指標3： |
領(lǐng)導滿(mǎn)意度良好預期70% |
領(lǐng)導滿(mǎn)意度良好實(shí)際75% |
||||
第三部分專(zhuān)業(yè)名詞解釋
財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。
上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政補助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
上年結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀(guān)條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。
結余分配：反映單位當年結余的分配情況。
年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。
“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
本單位支出功能分類(lèi)說(shuō)明。201（類(lèi)）10（款）01（項）：指行政運行。201（類(lèi)）10（款）02（項）：指一般行政管理事務(wù)。201（類(lèi)）10（款）08（項）：指引進(jìn)人才費用。201（類(lèi)）10（款）99（項）：指其他人力資源事務(wù)支出。204（類(lèi)）99（款）01（項）：指其他公共安全支出。208（類(lèi)）05（款）05（項）：指機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出。
其他有關(guān)說(shuō)明內容：無(wú)。
第四部分 部門(mén)決算公開(kāi)的8張報表（見(jiàn)附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
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