烏魯木齊高端人才創(chuàng )新創(chuàng )業(yè)服務(wù)中心2020年度部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明
烏魯木齊高端人才創(chuàng )新創(chuàng )業(yè)服務(wù)中心
2020年度部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明
目 錄
第一部分 部門(mén)單位概況
一、主要職能
二、機構設置及人員情況
第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
十、其他重要事項的情況說(shuō)明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
（二）政府采購情況
（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十一、預算績(jì)效的情況說(shuō)明
第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋
第四部分 部門(mén)決算報表（見(jiàn)附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
九、《國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門(mén)單位概況
一、主要職能
烏魯木齊高端人才創(chuàng )新創(chuàng )業(yè)服務(wù)中心設下列內設機構：辦公室。負責綜合協(xié)調、規劃制定、人事財務(wù)、人才展示中心管理等工作；負責數據中心的建設管理和維護；負責機關(guān)文電處理、檔案管理、綜合性文件的擬稿以及政務(wù)信息的上報工作；負責大廈管理的后勤保障服務(wù)工作；高端人才服務(wù)部。為各類(lèi)海內外高端人才創(chuàng )新創(chuàng )業(yè)提供政策咨詢(xún)、信息發(fā)布、創(chuàng )業(yè)培訓、就業(yè)指導、法律援助、政策兌現等方面的服務(wù);負責各類(lèi)引進(jìn)高端人才的政策申報兌現和博士后工作站、博士后人員日常管理及經(jīng)費資助等工作；人才交流部。為企業(yè)提供人才招聘、職稱(chēng)評定、人事代理、人才派遣、人才中介、社保等服務(wù)；設立海內外聚才引智工作站，拓展海內外人才社團組織、“獵頭”等合作伙伴關(guān)系；組織策劃大廈“人才天地”主題活動(dòng)，舉辦國際國內高端人才論壇等；企業(yè)發(fā)展部。負責建設創(chuàng )新創(chuàng )業(yè)服務(wù)渠道，為入駐企業(yè)發(fā)展各階段提供創(chuàng )業(yè)指導、工商、稅務(wù)登記年檢的通知、咨詢(xún)和辦理；提供會(huì )計、審計、金融等方面的聯(lián)絡(luò )協(xié)調服務(wù)等；負責各類(lèi)技術(shù)支撐平臺建設；負責開(kāi)拓技術(shù)交易市場(chǎng)，促成科技成果轉化等；負責招商項目的跟蹤、落實(shí)、相關(guān)手續辦理等；項目孵化部。負責吸引市場(chǎng)投資機構和各類(lèi)項目入駐，為培養創(chuàng )新創(chuàng )業(yè)人才、加速科技成果轉化、孵化培育中小企業(yè)提供項目引進(jìn)、項目開(kāi)發(fā)及各類(lèi)項目行政申報、審批和受理工作；負責為各類(lèi)項目提供產(chǎn)業(yè)導向和財政扶持等政策的宣傳、初審協(xié)調服務(wù)；負責為中小企業(yè)融資提供服務(wù)；會(huì )展合作部。負責會(huì )展中心的經(jīng)營(yíng)管理及相關(guān)物業(yè)，負責展會(huì )的場(chǎng)地安排及現場(chǎng)管理；負責會(huì )務(wù)、活動(dòng)、展覽等的策劃統籌；負責聯(lián)系、組織、安排展會(huì )等工作；負責展會(huì )的咨詢(xún)、組織和后勤保障服務(wù)等。
二、機構設置及人員情況
烏魯木齊高端人才創(chuàng )新創(chuàng )業(yè)服務(wù)中心2020年度，實(shí)有人數21人，其中：在職人員21人，離休人員0人，退休人員0人。
從部門(mén)決算單位構成看，烏魯木齊高端人才創(chuàng )新創(chuàng )業(yè)服務(wù)中心部門(mén)決算包括：烏魯木齊高端人才創(chuàng )新創(chuàng )業(yè)服務(wù)中心決算。單位無(wú)下屬預算單位，下設6個(gè)科室，分別是：辦公室、高端人才服務(wù)部、人才交流部、企業(yè)發(fā)展部、項目孵化部、會(huì )展合作部。
第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度本年收入778.36萬(wàn)元，與上年相比，減少1,134.53萬(wàn)元，降低59.31%，主要原因是:單位因疫情影響部分項目未開(kāi)展，相應撥款減少。本年支出972.08萬(wàn)元，與上年相比，減少141.54萬(wàn)元，降低12.71%，主要原因是:單位因疫情影響部分項目未開(kāi)展，相應支出減少。
二、收入決算情況說(shuō)明
2020年度本年收入778.36萬(wàn)元，其中：財政撥款收入778.36萬(wàn)元，占100.00%；上級補助收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元，占0.00%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2020年度本年支出972.08萬(wàn)元，其中：基本支出375.60萬(wàn)元，占38.64%；項目支出596.48萬(wàn)元，占61.36%；上繳上級支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度財政撥款收入778.36萬(wàn)元，與上年相比，減少684.51萬(wàn)元，降低46.79%，主要原因是：?jiǎn)挝灰蛞咔橛绊懖糠猪椖课撮_(kāi)展，相應撥款減少。財政撥款支出818.94萬(wàn)元，與上年相比，增加47.15萬(wàn)元，增長(cháng)6.11%，主要原因是：?jiǎn)挝灰蛞咔橛绊懖糠猪椖课撮_(kāi)展，相應支出減少。
與年初預算數相比情況:財政撥款收入年初預算數1,321.93萬(wàn)元，決算數778.36萬(wàn)元，預決算差異率-41.12%，主要原因是：?jiǎn)挝灰蛞咔橛绊懖糠猪椖课撮_(kāi)展，相應撥款減少。財政撥款支出年初預算數1,321.93萬(wàn)元，決算數818.94萬(wàn)元，預決算差異率-38.05%，主要原因是:單位因疫情影響部分項目未開(kāi)展，相應支出減少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明
2020年度一般公共預算財政撥款支出818.94萬(wàn)元。按功能分類(lèi)科目項級科目公開(kāi)，其中：
2011008引進(jìn)人才費用48.58萬(wàn)元；
2011050事業(yè)運行293.92萬(wàn)元；
2011099其他人力資源事務(wù)支出94.76萬(wàn)元；
2049901其他公共安全支出57.05萬(wàn)元；
2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出24.63萬(wàn)元；
2080799其他就業(yè)補助支出300.00萬(wàn)元。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2020年度一般公共預算財政撥款基本支出375.60萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費368.90萬(wàn)元，包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績(jì)效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務(wù)員醫療補助繳費、其他社會(huì )保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補助。
公用經(jīng)費6.70萬(wàn)元，包括：辦公費、印刷費、郵電費、維修（護）費、培訓費、工會(huì )經(jīng)費、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明
2020年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算0.00萬(wàn)元，比上年增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%，主要原因是本年無(wú)此項支出。其中，因公出國（境）費支出0.00萬(wàn)元，占0.00%，比上年增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%，主要原因是本年無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出0.00萬(wàn)元，占0.00%，比上年增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%，主要原因是本年無(wú)此項支出；公務(wù)接待費支出0.00萬(wàn)元，占0.00%，比上年增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%，主要原因是本年無(wú)此項支出。具體情況如下：
因公出國（境）費支出0.00萬(wàn)元，開(kāi)支內容包括：本年無(wú)此項支出。單位全年安排的因公出國（境）團組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0.00萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購置費0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費0.00萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運行維護費開(kāi)支內容包括公務(wù)用車(chē)燃油費、保險費、過(guò)路費等。公務(wù)用車(chē)購置數0輛，公務(wù)用車(chē)保有量0輛。
公務(wù)接待費0.00萬(wàn)元，開(kāi)支內容包括：本年無(wú)此項支出。單位全年安排的國內公務(wù)接待0批次，0人次。
與年初預算數相比情況:一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數0.00萬(wàn)元，決算數0.00萬(wàn)元，預決算差異率0.00%，主要原因是：嚴格按照財政要求執行，對比無(wú)差異。其中：因公出國（境）費預算數0.00萬(wàn)元，決算數0.00萬(wàn)元，預決算差異率0.00%，主要原因是：嚴格按照財政要求執行，對比無(wú)差異；公務(wù)用車(chē)購置費預算數0.00萬(wàn)元，決算數0.00萬(wàn)元，預決算差異率0.00%，主要原因是：嚴格按照財政要求執行，對比無(wú)差異；公務(wù)用車(chē)運行費預算數0.00萬(wàn)元，決算數0.00萬(wàn)元，預決算差異率0.00%，主要原因是：嚴格按照財政要求執行，對比無(wú)差異；公務(wù)接待費預算數0.00萬(wàn)元，決算數0.00萬(wàn)元，預決算差異率0.00%，主要原因是：嚴格按照財政要求執行，對比無(wú)差異。
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
我單位本年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收入支出，政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。
九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
我單位本年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出，國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算表為空表。
十、其他重要事項的情況說(shuō)明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2020年度烏魯木齊高端人才創(chuàng )新創(chuàng )業(yè)服務(wù)中心單位日常公用經(jīng)費6.70萬(wàn)元，比上年減少15.33萬(wàn)元，降低69.59%，主要原因是日常辦公經(jīng)費縮減。
（二）政府采購情況
2020年度政府采購支出總額0.00萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出0.00萬(wàn)元、政府采購工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。
授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購支出總額的0.00%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截止2020年12月31日，單位共有房屋2,521.02（平方米），價(jià)值882.36萬(wàn)元。車(chē)輛0輛，價(jià)值0.00萬(wàn)元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛，其他用車(chē)主要是：?jiǎn)挝粺o(wú)其他用車(chē)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺（套）、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺（套）。
十一、預算績(jì)效的情況說(shuō)明
根據預算績(jì)效管理要求，我單位2020年度開(kāi)展預算績(jì)效評價(jià)項目8個(gè)，共涉及資金596.49萬(wàn)元。預算績(jì)效管理取得的成效：一是完成了本單位項目績(jì)效目標編制，按照各環(huán)節要求，及時(shí)準確報送各項績(jì)效目標；二是做好了本單位各項目的績(jì)效監控，保證實(shí)施結果有效，實(shí)時(shí)掌握業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)展和執行情況；三是深入開(kāi)展績(jì)效評價(jià)，對專(zhuān)項資金實(shí)施績(jì)效自評和檢查，對發(fā)現的問(wèn)題、相關(guān)意見(jiàn)與建議予以闡述；四是強化績(jì)效評價(jià)結果運用，對發(fā)現的問(wèn)題及改進(jìn)；五是健全績(jì)效工作體制，明確職責分工，提高績(jì)效管理水平。發(fā)現的問(wèn)題及原因：一是績(jì)效目標設定的合理性有待提高；二是業(yè)務(wù)人員的綜合素質(zhì)有待提高。下一步改進(jìn)措施:一是加強財務(wù)人員的培訓，提高人員素質(zhì)；二是提高績(jì)效目標設定的科學(xué)性。具體項目自評情況附項目支出績(jì)效自評表。
| 項目名稱(chēng) |
高端人才創(chuàng )新創(chuàng )業(yè)服務(wù)中心經(jīng)費 |
|||||||||||||
| 主管部門(mén) |
實(shí)施單位 |
人才辦 |
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| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||||||||
| （萬(wàn)元） |
年度資金總額 |
20.94 |
20.94 |
20.94 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||||
| 其中：當年財政撥款 |
20.94 |
20.94 |
20.94 |
— |
— |
— |
||||||||
| 上年結轉資金 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||||
| 其他資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||
| 年度總體目標 |
預期目標 |
實(shí)際完成情況 |
||||||||||||
| 高新人才大廈基本性支出（如水費電費、暖氣費、物業(yè)費等)保障人才大廈運營(yíng)正常；運營(yíng)管理費200萬(wàn)元以及人才大廈一次性支出，積極推動(dòng)樓宇黨建在企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、文化品牌建設中的引領(lǐng)示范作用和黨員先鋒模范作用的發(fā)揮。 |
||||||||||||||
| 一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
|||||||
| 年度績(jì)效指標完成情況 |
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
支付項目個(gè)數 |
17 |
17 |
10 |
10.0 |
|||||||
| 質(zhì)量指標 |
項目按規執行率 |
100% |
100% |
10 |
10.0 |
|||||||||
| 項經(jīng)費保障率 |
100% |
100% |
10 |
10.0 |
||||||||||
| 時(shí)效指標 |
資金支付及時(shí)率 |
100% |
100% |
10 |
10.0 |
|||||||||
| 成本指標 |
項目總開(kāi)支 |
20.94 |
20.94 |
10 |
10.0 |
|||||||||
| 效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
人才大廈對入住企業(yè)提供服務(wù)，充分履行和承擔聚民心、惠民生的使命任務(wù) |
有效 |
達成 |
15 |
15.0 |
|||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
1 |
1 |
15 |
15.0 |
|||||||||
| 滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
群眾滿(mǎn)意度 |
95% |
95% |
5 |
5.0 |
||||||||
| 企業(yè)滿(mǎn)意度 |
95% |
95% |
5 |
5.0 |
||||||||||
| 總分 |
100 |
100 |
||||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
人才大廈經(jīng)費 |
|||||||||||||
| 主管部門(mén) |
實(shí)施單位 |
人才辦 |
||||||||||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||||||||
| （萬(wàn)元） |
年度資金總額 |
73.00 |
73.00 |
73.00 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||||
| 其中：當年財政撥款 |
73.00 |
73.00 |
73.00 |
— |
— |
— |
||||||||
| 上年結轉資金 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||||
| 其他資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||
| 年度總體目標 |
預期目標 |
實(shí)際完成情況 |
||||||||||||
| 高新人才大廈基本性支出（如水費電費、暖氣費、物業(yè)費等)保障人才大廈運營(yíng)正常；運營(yíng)管理費200萬(wàn)元以及人才大廈一次性支出，積極推動(dòng)樓宇黨建在企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、文化品牌建設中的引領(lǐng)示范作用和黨員先鋒模范作用的發(fā)揮。 |
||||||||||||||
| 一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
|||||||
| 年度績(jì)效指標完成情況 |
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
支付項目個(gè)數 |
17 |
17 |
10 |
10.0 |
|||||||
| 質(zhì)量指標 |
項目按規執行率 |
100% |
100% |
10 |
10.0 |
|||||||||
| 項目驗收合格率 |
95% |
95% |
10 |
10.0 |
||||||||||
| 時(shí)效指標 |
資金支付及時(shí)率 |
100% |
100% |
10 |
10.0 |
|||||||||
| 成本指標 |
項目總開(kāi)支 |
73 |
73 |
10 |
10.0 |
|||||||||
| 效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
人才大廈對入住企業(yè)提供服務(wù)，充分履行和承擔聚民心、惠民生的使命任務(wù) |
有效 |
達成 |
15 |
15.0 |
|||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
1 |
1 |
15 |
15.0 |
|||||||||
| 滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
群眾滿(mǎn)意度 |
95% |
95% |
5 |
5.0 |
||||||||
| 企業(yè)滿(mǎn)意度 |
95% |
95% |
5 |
5.0 |
||||||||||
| 總分 |
100 |
100 |
||||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
人才發(fā)展專(zhuān)項 |
|||||||||||||
| 主管部門(mén) |
實(shí)施單位 |
人才辦 |
||||||||||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||||||||
| （萬(wàn)元） |
年度資金總額 |
48.00 |
48.00 |
48.00 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||||
| 其中：當年財政撥款 |
48.00 |
48.00 |
48.00 |
— |
— |
— |
||||||||
| 上年結轉資金 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||||
| 其他資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||
| 年度總體目標 |
預期目標 |
實(shí)際完成情況 |
||||||||||||
| 1、為系統研究新疆人力資源服務(wù)業(yè)的發(fā)展現狀，從國家戰略及新疆發(fā)展的角度分析新疆建設國家級產(chǎn)業(yè)園的意義、發(fā)展目標、政策措施、實(shí)施步驟，為“絲路之星”國際人力資源服務(wù)產(chǎn)業(yè)園籌建國家級產(chǎn)業(yè)園提供決策參考、奠定基礎，該項目尾款10萬(wàn)元于本年度內支付。 |
||||||||||||||
| 一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
|||||||
| 年度績(jì)效指標完成情況 |
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
支付項目 |
3 |
3 |
8.33 |
8.33 |
|||||||
| 質(zhì)量指標 |
資金足額發(fā)放率 |
100% |
100% |
8.33 |
8.33 |
|||||||||
| 項目驗收合格率 |
100% |
100% |
8.33 |
8.33 |
||||||||||
| 時(shí)效指標 |
項目按時(shí)完成率 |
100% |
100% |
8.33 |
8.33 |
|||||||||
| 資金按時(shí)發(fā)放率 |
100% |
100% |
8.33 |
8.33 |
||||||||||
| 成本指標 |
總項目成本 |
48 |
48 |
8.35 |
8.35 |
|||||||||
| 效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
充分發(fā)揮人才服務(wù)保障作用，促進(jìn)專(zhuān)業(yè)技能人才資源增長(cháng) |
有效 |
達成 |
15 |
15.0 |
|||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||||||||
| 可持續影響指標 |
人才引進(jìn)相關(guān)配套設施、服關(guān)的可持續性發(fā)揮效益年限 |
1 |
1 |
15 |
15.0 |
|||||||||
| 滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
各類(lèi)人才滿(mǎn)意度 |
95% |
95% |
5 |
5.0 |
||||||||
| 企業(yè)滿(mǎn)意度 |
95% |
95% |
5 |
5.0 |
||||||||||
| 總分 |
100 |
100 |
||||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
人才公寓經(jīng)費 |
|||||||||||||
| 主管部門(mén) |
實(shí)施單位 |
人才辦 |
||||||||||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||||||||
| （萬(wàn)元） |
年度資金總額 |
0.82 |
0.82 |
0.82 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||||
| 其中：當年財政撥款 |
0.82 |
0.82 |
0.82 |
— |
— |
— |
||||||||
| 上年結轉資金 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||||
| 其他資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||
| 年度總體目標 |
預期目標 |
實(shí)際完成情況 |
||||||||||||
| 原172套及2018年新接收的19套人才公寓，共191套保障人才公寓日常管理所支付的裝修費、物業(yè)費、暖氣費等基本支出費用，保障人才公寓正常運轉。 |
||||||||||||||
| 一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
|||||||
| 年度績(jì)效指標完成情況 |
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
人才公寓（套） |
191 |
191 |
10 |
10.0 |
|||||||
| 質(zhì)量指標 |
項目驗收合格率 |
95% |
95% |
10 |
10.0 |
|||||||||
| 時(shí)效指標 |
項目按時(shí)完成率 |
95% |
95% |
10 |
10.0 |
|||||||||
| 資金支付及時(shí)率 |
95% |
95% |
10 |
10.0 |
||||||||||
| 成本指標 |
總項目成本 |
0.82 |
0.82 |
10 |
10.0 |
|||||||||
| 效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
保障群眾住房 |
有效 |
達成 |
15 |
15.0 |
|||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||||||||
| 可持續影響指標 |
人才公寓管理制度的可持續發(fā)揮效益年限 |
1 |
1 |
15 |
15.0 |
|||||||||
| 滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
各類(lèi)人才滿(mǎn)意度 |
95% |
95% |
5 |
5.0 |
||||||||
| 企業(yè)滿(mǎn)意度 |
95% |
95% |
5 |
5.0 |
||||||||||
| 總分 |
100 |
100 |
||||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
引進(jìn)高端人才費用 |
|||||||||||||
| 主管部門(mén) |
實(shí)施單位 |
人才辦 |
||||||||||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||||||||
| （萬(wàn)元） |
年度資金總額 |
0.58 |
0.58 |
0.58 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||||
| 其中：當年財政撥款 |
0.58 |
0.58 |
0.58 |
— |
— |
— |
||||||||
| 上年結轉資金 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||||
| 其他資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||
| 年度總體目標 |
預期目標 |
實(shí)際完成情況 |
||||||||||||
| 根據區委書(shū)記批示，2020年將加大黨政人才引進(jìn)工程力度，積極推進(jìn)本年度開(kāi)展的各項人才交流活動(dòng)。2020年“2050”黨政人才引進(jìn)工程經(jīng)費50萬(wàn)元。按照《黨政人才引進(jìn)管理辦法》參加清華、北大等國內重點(diǎn)高校的春季、秋季招聘推介會(huì )、參加大連海創(chuàng )周、南京人才交流會(huì )、廣州留交會(huì )等。 |
||||||||||||||
| 一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
|||||||
| 年度績(jì)效指標完成情況 |
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
留交會(huì )、招聘會(huì )、實(shí)踐活動(dòng)（場(chǎng)） |
6 |
6 |
8.33 |
8.33 |
|||||||
| 質(zhì)量指標 |
資金足額發(fā)放率 |
100% |
100% |
8.33 |
8.33 |
|||||||||
| 項目驗收合格率 |
100% |
100% |
8.33 |
8.33 |
||||||||||
| 時(shí)效指標 |
項目按時(shí)完成率 |
100% |
100% |
8.33 |
8.33 |
|||||||||
| 資金按時(shí)發(fā)放率 |
100% |
100% |
8.33 |
8.33 |
||||||||||
| 成本指標 |
總項目成本 |
0.58 |
0.58 |
8.35 |
8.35 |
|||||||||
| 效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
充分發(fā)揮人才服務(wù)保障作用，促進(jìn)專(zhuān)業(yè)技能人才資源增長(cháng) |
有效 |
達成 |
15 |
15.0 |
|||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||||||||
| 可持續影響指標 |
人才引進(jìn)管理制度的可持續性發(fā)揮效益年限 |
1 |
1 |
15 |
15.0 |
|||||||||
| 滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
各類(lèi)人才滿(mǎn)意度 |
95% |
95% |
5 |
5.0 |
||||||||
| 企業(yè)滿(mǎn)意度 |
95% |
95% |
5 |
5.0 |
||||||||||
| 總分 |
100 |
100 |
||||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
人才管理改革試驗區支持經(jīng)費（市黨員干部遠程管理中心） |
||||||||||||||||||||||||||
| 主管部門(mén) |
實(shí)施單位 |
人才辦 |
|||||||||||||||||||||||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
|||||||||||||||||||||
| （萬(wàn)元） |
年度資金總額 |
1.15 |
1.15 |
1.15 |
10 |
100.00% |
10 |
||||||||||||||||||||
| 其中：當年財政撥款 |
1.15 |
1.15 |
1.15 |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||||||
| 上年結轉資金 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||||
| 其他資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||||||
| 年度總體目標 |
預期目標 |
實(shí)際完成情況 |
|||||||||||||||||||||||||
| 作為全疆首個(gè)國家級高新區和自治區人才管理改革試驗區，高新區（新市區）自建區以來(lái)，始終把人才作為支撐發(fā)展的第一資源。近年來(lái)，我們在自治區和烏魯木齊市兩級黨委、政府的正確領(lǐng)導下，緊緊圍繞服務(wù)總目標，大膽探索、先行先試，一人才工作理念創(chuàng )新、政策創(chuàng )新、服務(wù)創(chuàng )新，著(zhù)力打造具有時(shí)代特色的“高新人才戰略品牌”，本著(zhù)節源開(kāi)支的目的，本年度按實(shí)際支付各項費用。 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||||||||||||||||||||
| 年度績(jì)效指標完成情況 |
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
支付項目個(gè)數 |
2 |
2 |
8.33 |
8.33 |
||||||||||||||||||||
| 質(zhì)量指標 |
資金足額發(fā)放率 |
100% |
100% |
8.33 |
8.33 |
||||||||||||||||||||||
| 項目驗收合格率 |
100% |
100% |
8.33 |
8.33 |
|||||||||||||||||||||||
| 時(shí)效指標 |
項目按時(shí)完成率 |
100% |
100% |
8.33 |
8.33 |
||||||||||||||||||||||
| 資金按時(shí)發(fā)放率 |
100% |
100% |
8.33 |
8.33 |
|||||||||||||||||||||||
| 成本指標 |
總項目成本 |
1.15 |
1.15 |
8.35 |
8.35 |
||||||||||||||||||||||
| 效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
||||||||||||||||||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
著(zhù)力打造具有時(shí)代特色的“高新人才戰略品牌” |
有效 |
達成 |
15 |
15.0 |
||||||||||||||||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
1 |
1 |
15 |
15.0 |
||||||||||||||||||||||
| 滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
群眾滿(mǎn)意度 |
95% |
95% |
5 |
5.0 |
|||||||||||||||||||||
| 企業(yè)滿(mǎn)意度 |
95% |
95% |
5 |
5.0 |
|||||||||||||||||||||||
| 總分 |
100 |
100 |
|||||||||||||||||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
2017年自治區高層次人才引進(jìn)工程支持經(jīng)費（市社保局） |
||||||||||||||||||||||||||
| 主管部門(mén) |
實(shí)施單位 |
人才辦 |
|||||||||||||||||||||||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
|||||||||||||||||||||
| （萬(wàn)元） |
年度資金總額 |
152.00 |
152.00 |
152.00 |
10 |
100.00% |
10 |
||||||||||||||||||||
| 其中：當年財政撥款 |
152.00 |
152.00 |
152.00 |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||||||
| 上年結轉資金 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||||
| 其他資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||||||
| 年度總體目標 |
預期目標 |
實(shí)際完成情況 |
|||||||||||||||||||||||||
| 自治區給予引進(jìn)的創(chuàng )新人才、創(chuàng )業(yè)人才每人40萬(wàn)元的經(jīng)費支持，對柔性引進(jìn)人才每人給予30萬(wàn)元的經(jīng)費支持。支持經(jīng)費為政府獎勵資金，按有關(guān)規定應免征個(gè)人所得稅。 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||||||||||||||||||||
| 年度績(jì)效指標完成情況 |
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
支付項目個(gè)數 |
12 |
12 |
8.33 |
8.33 |
||||||||||||||||||||
| 質(zhì)量指標 |
資金足額發(fā)放率 |
100% |
100% |
8.33 |
8.33 |
||||||||||||||||||||||
| 項目經(jīng)費保障率 |
100% |
100% |
8.33 |
8.33 |
|||||||||||||||||||||||
| 時(shí)效指標 |
項目按時(shí)完成率 |
100% |
100% |
8.33 |
8.33 |
||||||||||||||||||||||
| 資金按時(shí)發(fā)放率 |
100% |
100% |
8.33 |
8.33 |
|||||||||||||||||||||||
| 成本指標 |
總項目成本 |
152 |
152 |
8.35 |
8.35 |
||||||||||||||||||||||
| 效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
||||||||||||||||||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
對高層次人才所在企業(yè)提供服務(wù)，充分履行和承擔聚民心、惠民生的使命任務(wù) |
有效 |
達成 |
15 |
15.0 |
||||||||||||||||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
1 |
1 |
15 |
15.0 |
||||||||||||||||||||||
| 滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
群眾滿(mǎn)意度 |
95% |
95% |
10 |
10.0 |
|||||||||||||||||||||
| 總分 |
100 |
100 |
|||||||||||||||||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
烏財社【2019】273號關(guān)于提前下達2020年中央和自治區就業(yè)補助資金（人力資源服務(wù)產(chǎn)業(yè)園） |
||||||||||||||
| 主管部門(mén) |
實(shí)施單位 |
人才辦 |
|||||||||||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
|||||||||
| （萬(wàn)元） |
年度資金總額 |
300.00 |
300.00 |
300.00 |
10 |
100.00% |
10 |
||||||||
| 其中：當年財政撥款 |
300.00 |
300.00 |
300.00 |
— |
— |
— |
|||||||||
| 上年結轉資金 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||||
| 其他資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||||
| 年度總體目標 |
預期目標 |
實(shí)際完成情況 |
|||||||||||||
| 按照《國家級人力資源服務(wù)產(chǎn)業(yè)園管理辦法(試行)》(人社部發(fā)[2019]86號)精神，主要開(kāi)展人力資源產(chǎn)業(yè)園區運營(yíng)管理，人力資源服務(wù)業(yè)標準化建設補貼，人力資源服務(wù)機構培育補貼，人力資源和社會(huì )保障廳高端人オ隊伍建設補貼，人力資源服務(wù)人才招聘交流、學(xué)術(shù)研討、業(yè)務(wù)交流支出，人力資源產(chǎn)業(yè)園公共人力資源服務(wù)平臺建設、信息化建設、宣傳推介等支出，完成“絲路之星”國際人力資源服務(wù)產(chǎn)業(yè)園建設相關(guān)合作扶持項目等。 |
|||||||||||||||
| 一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||||||||
| 年度績(jì)效指標完成情況 |
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
產(chǎn)業(yè)園人力資源服務(wù)企業(yè)數 |
18 |
18 |
5.56 |
5.56 |
||||||||
| 產(chǎn)業(yè)園建設合作項目數 |
4 |
4 |
5.56 |
5.56 |
|||||||||||
| 產(chǎn)業(yè)園黨群（創(chuàng )新）驛站建設數 |
1 |
1 |
5.56 |
5.56 |
|||||||||||
| 質(zhì)量指標 |
保障產(chǎn)業(yè)園運營(yíng)維護 |
100% |
100% |
5.56 |
5.56 |
||||||||||
| 時(shí)效指標 |
產(chǎn)業(yè)園資金及時(shí)支付率 |
100% |
100% |
5.56 |
5.56 |
||||||||||
| 項目完成時(shí)間 |
12 |
12 |
5.56 |
5.56 |
|||||||||||
| 成本指標 |
產(chǎn)業(yè)園2020年運營(yíng)費用 |
150 |
150 |
5.56 |
5.56 |
||||||||||
| 產(chǎn)業(yè)園建設相關(guān)合作費用 |
100 |
100 |
5.56 |
5.56 |
|||||||||||
| 產(chǎn)業(yè)園黨群（創(chuàng )新）驛站建設費用 |
50 |
50 |
5.52 |
5.52 |
|||||||||||
| 效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
產(chǎn)業(yè)園2020年運營(yíng)收入 |
1 |
1 |
10 |
10.0 |
|||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
有效提高產(chǎn)業(yè)園社會(huì )影響力 |
有效 |
達成 |
10 |
10.0 |
||||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
|||||||||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
1 |
1 |
10 |
10.0 |
||||||||||
| 滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
產(chǎn)業(yè)園企業(yè)滿(mǎn)意度 |
95% |
95% |
10 |
10.0 |
|||||||||
| 總分 |
100 |
100 |
|||||||||||||
第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋
財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。
上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政補助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
年初結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀(guān)條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。
年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。
“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
第四部分 部門(mén)決算報表（見(jiàn)附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
九、《國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算表》
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