第一部分 單位概況

一、主要職能

（一）主要職能：

1、實(shí)施初中義務(wù)教育

2、促進(jìn)基礎教育發(fā)展

3、初中學(xué)歷教育（相關(guān)社會(huì )服務(wù)）

（二）2015年重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2015年我校堅持和完善黨支部領(lǐng)導下的校長(cháng)責任制，建立與領(lǐng)導體制相適應的運行機制和民主科學(xué)的決策程序。建立健全黨支部的監督機制，落實(shí)教代會(huì )制度，充分發(fā)揮民主監督、決策作用。校領(lǐng)導班子嚴格履行職責，全面負責學(xué)校的教育教學(xué)和行政工作，帶領(lǐng)全體教職工貫徹執行黨的教育方針和各項法律、法規，依法治校，規范辦學(xué)。不斷加強制度建設，實(shí)施精細化管理，積極推行校務(wù)公開(kāi)制度。本學(xué)年學(xué)校接受區、市、自治區教育工作目標、常規管理、教育科研的各種檢查驗收達十余次，各級各類(lèi)檢查組的領(lǐng)導及成員對我校的工作給予了充分的肯定，認為我校無(wú)論是領(lǐng)導的意識、中層的作風(fēng)、老師的素質(zhì)還是材料的整理歸檔以及取得的成績(jì)都走在全區乃至全市的前列。2015年我校中考再次取得了優(yōu)異的成績(jì)，在社會(huì )上的影響日益擴大。學(xué)校牢固樹(shù)立安全第一的思想，始終將安全工作作為學(xué)校各項工作的重中之重，予以高度關(guān)注。學(xué)校建立、健全了校園安全工作的各項管理制度，進(jìn)一步完善了《校園突發(fā)事件應急預案》、《二十九中學(xué)校護校隊管理制度》、《二十九中學(xué)門(mén)衛管理制度》。認真落實(shí)了值班制度，嚴格執行二十四小時(shí)值班和領(lǐng)導干部帶班制，實(shí)施學(xué)校門(mén)衛“雙崗”制度。在全體教職員工的共同努力下，學(xué)校的安全工作落實(shí)到位、運轉良好，我們會(huì )一如既往地認真落實(shí)上級部門(mén)的安排和部署，結合工作中出現的新問(wèn)題不斷加強校園安全工作，進(jìn)一步提高校園安全工作質(zhì)量，努力為學(xué)生、家長(cháng)、社會(huì )打造一個(gè)平安校園！

二、基本情況

（一）部門(mén)決算單位構成

納入2015年部門(mén)決算編報的單位共1個(gè)，其中：事業(yè)單位1個(gè)。

（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

烏魯木齊市第二十九中學(xué)為全額撥款的事業(yè)單位，機構規格相當正科級，核定事業(yè)編制106名，其中領(lǐng)導職數4名（正科級2名、副科級2名），經(jīng)費形式為全額預算管理。

2015年底實(shí)有人數為：在職人數97人，退休人員54人。

車(chē)輛編制數1輛，實(shí)有車(chē)輛1輛。

第二部分 2015年度部門(mén)決算表

（見(jiàn)2015年部門(mén)決算報表）

第三部分 2015年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

2015年本部門(mén)決算總收入1868.61萬(wàn)元，其中：財政撥款收入1868.28萬(wàn)元，其他收入（基本戶(hù)利息）0.33萬(wàn)元。

二、支出決算情況說(shuō)明

（一）基本支出情況

部門(mén)決算總支出1859.18萬(wàn)元，其中：基本支出1859.18萬(wàn)元。其中：工資福利支出1019.34萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出337.55萬(wàn)元，對個(gè)人和家庭的補助支出496.24萬(wàn)元，其他資本性支出6.05萬(wàn)元。

（二）項目支出情況

無(wú)

（三）年度收支增減變動(dòng)情況

2015年財政撥款收入較2014年增長(cháng)344.87萬(wàn)元，主要原因是當年人員工資調整撥款增加，以及按照義務(wù)教育均衡化要求政策財政加大對基礎教育的投入力度，財政撥款相應增加。。

2015年總支出較上年增加了362.97萬(wàn)元，主要原因為當年人員工資調整增資支出加大，以及學(xué)校增加了校園文化建設及教學(xué)樓維修改造項目美化教學(xué)環(huán)境，增加硬件投入，加大教師培訓力度。

三、結轉結余情況說(shuō)明

年初財政補助結余46.96萬(wàn)元，本年結余9.43萬(wàn)元，年末結余56.39萬(wàn)元。用于支付在職職工2015年30%基礎性績(jì)效工資。

四、“三公”經(jīng)費決算情況說(shuō)明

三公經(jīng)費全部為公務(wù)用車(chē)運行維護費，2015年預算2.69萬(wàn)元，實(shí)際支出2.65萬(wàn)。2014年 “三公”經(jīng)費預算2.55萬(wàn)元，實(shí)際支出2.55萬(wàn)元，全部為公務(wù)用車(chē)運行維護費。

其他需要說(shuō)明的事項：

1、出國事由、團組數：0，人數：0。 2、購置公務(wù)用車(chē)數量：0，以及年末單位公務(wù)用車(chē)保有量: 1。 3、公務(wù)接待的批次: 0，人數： 0。

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

無(wú)

（二）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2015年12月31日，本單位共有車(chē)輛1輛，其中，省部級領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、一般公務(wù)用車(chē)1輛、一般執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛；單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設備0臺（套）。房屋7345.50平方米，5577570.33元，其中業(yè)務(wù)用房7345.50平方米，5577570.33元。

（三）相關(guān)口徑說(shuō)明

基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。本年度無(wú)項目收支。

烏魯木齊市第二十九中學(xué)

2016年8月18日