一、 部門(mén)基本情況

（一）主要職能：

1.實(shí)施中小學(xué)基礎教育，促進(jìn)基礎教育發(fā)展。

2. 貫徹執行國家、自治區和烏魯木齊市有關(guān)教育工作的方針、政策和法律、法規。

（二）機構及人員編制

烏魯木齊市第四十四中學(xué)為全額撥款的事業(yè)單位，獨立核算，單獨編制部門(mén)預決算。

烏魯木齊市第四十四中學(xué)編制人數188人，其中：行政編制0人，參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位人員0人，事業(yè)編制188人。實(shí)有在職人數180人，其中，行政編制0人，參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位人員0人，事業(yè)編制180人。退休人員72人，其中，機關(guān)事業(yè)養老保險改革前社保發(fā)放工資人員34人，機關(guān)事業(yè)單位養老保險改革前財政發(fā)放工資人員38人。

（三）在校學(xué)生人數

烏魯木齊市第四十四中學(xué)在校學(xué)生人數3451人，其中：小學(xué)學(xué)生人數2642人，初中學(xué)生人數809人。

二、2015年部門(mén)預算預算安排情況

（一）收支總體情況：

2017年，烏魯木齊市第四十四中學(xué)收入預算為3044.48萬(wàn)元。其中：公共預算財政撥款3044.48萬(wàn)元，非稅收入撥款0萬(wàn)元。

按照收支平衡的原則，2017年烏魯木齊市第四十四中學(xué)支出預算總額為3044.48萬(wàn)元，其中：基本支出預算2678.93萬(wàn)元，主要為人員經(jīng)費和公用經(jīng)費支出；項目支出預算365.55萬(wàn)元，主要用于校園基礎建設維修工程及教育教學(xué)設備采購支出。

（二）預算支出主要內容：

基本支出預算2678.93萬(wàn)元，包括：工資福利支出1900.97萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出255.98萬(wàn)元，對個(gè)人和家庭的補助支出521.98萬(wàn)元。項目支出預算365.55萬(wàn)元，包括：班主任費32.75萬(wàn)元，殘保金15.55萬(wàn)元，醫療一次性注入46.52萬(wàn)元，義務(wù)教育保障機制經(jīng)費67.43萬(wàn)元，烏財教（2016）218號教育專(zhuān)項經(jīng)費1萬(wàn)元，城市義務(wù)教育經(jīng)費202.3萬(wàn)元。

三、2017年”三公”經(jīng)費支出預算

2017年烏魯木齊市第四十四中學(xué)“三公”經(jīng)費預算安排總額為2.46萬(wàn)元。

（一）因公出國（境）費用未安排預算支出。

（二）公務(wù)接待費用未安排預算支出。

（三）公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費預算安排2.46萬(wàn)元。其中：公務(wù)用車(chē)運行維護費2.46萬(wàn)元，主要用于履行教育教學(xué)工作職責、開(kāi)展特定教育教學(xué)業(yè)務(wù)、機構日常運轉等方面公務(wù)用車(chē)的燃料費、修理費、保險費、過(guò)橋過(guò)路費、通行費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費未安排預算支出。

附件：1.單位基礎信息表

2.收入預算總表

3.支出預算總表

4.單位支出明細表—資金來(lái)源

5.單位支出明細表—經(jīng)濟科目

6.“三公”經(jīng)費支出預算表