新疆烏魯木齊市第四十四中學(xué)2019年度部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明
新疆烏魯木齊市第四十四中學(xué)2019年度部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明
目錄
第一部分部門(mén)單位概況
一、主要職能
二、機構設置及人員情況
第二部分部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預算收入支出決算情況說(shuō)明
九、其他重要事項的情況說(shuō)明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
（二）政府采購情況
（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十、預算績(jì)效的情況說(shuō)明
第三部分專(zhuān)業(yè)名詞解釋
第四部分部門(mén)決算報表（見(jiàn)附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門(mén)單位概況
一、主要職能
1、實(shí)施中小學(xué)義務(wù)教育；
2.促進(jìn)基礎教育發(fā)展；
3.初中學(xué)歷教育（相關(guān)社會(huì )服務(wù)）屬于全額撥款事業(yè)單位。
二、機構設置及人員情況
新疆烏魯木齊市第四十四中學(xué)單位2019年度，實(shí)有人數180人，其中：在職人員180人，離休人員0人，退休人員0人。
從部門(mén)決算單位構成看，新疆烏魯木齊市第四十四中學(xué)單位部門(mén)決算包括：新疆烏魯木齊市第四十四中學(xué)單位決算。
第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度本年收入3,496.25萬(wàn)元，與上年相比，增加330.68萬(wàn)元，增長(cháng)10.45%，主要原因是1.上年新公招4人，因人事關(guān)系延遲，于本年度納入工資系統，本年新增公招人員2人；2.本年財政撥付了保安人員工資及南疆支教津貼補助；本年支出3,606.86萬(wàn)元，與上年相比，增加395.04萬(wàn)元，增長(cháng)12.3%，主要原因是本年新增固定資產(chǎn)項目。
二、收入決算情況說(shuō)明
2019年度本年收入3,496.25萬(wàn)元，其中：財政撥款收入3,477.72萬(wàn)元，占99.47%；上級補助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入18.53萬(wàn)元，占0.53%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2019年度本年支出3,606.86萬(wàn)元，其中，基本支出3,566.42萬(wàn)元，占98.88%；項目支出40.44萬(wàn)元,占1.12%；上繳上級支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對附屬單位補助支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度財政撥款收入3,477.72萬(wàn)元，與上年相比，增加329.94萬(wàn)元，增長(cháng)10.48%，主要原因是1.上年新公招4人，因人事關(guān)系延遲，于本年度納入工資系統，本年新增公招人員2人；2.本年財政撥付了保安人員工資及南疆支教津貼補助。財政撥款支出3,596.1萬(wàn)元，與上年相比，增加402.07萬(wàn)元，增長(cháng)12.59%，主要原因是本年新增固定資產(chǎn)項目。
與年初預算數相比情況:財政撥款收入年初預算數3,083.21萬(wàn)元,決算數3,477.72萬(wàn)元，預決算差異率12.8%，主要原因是上年新公招4人，因人事關(guān)系延遲，于本年度納入工資系統，本年新增公招人員2人。財政撥款支出年初預算數3,083.21萬(wàn)元，決算數3,596.1萬(wàn)元，預決算差異率16.63%，主要原因是本年新增固定資產(chǎn)項目。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明
2019年度一般公共預算財政撥款支出3,596.1萬(wàn)元。按功能分類(lèi)科目項級科目公開(kāi)，其中：
2050202小學(xué)教育1634.75萬(wàn)元；
2050203初中教育1683.59萬(wàn)元；
2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出257.01萬(wàn)元；
2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出2.75萬(wàn)元；
2080699其他企業(yè)改革發(fā)展補助18萬(wàn)元。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2019年度一般公共預算財政撥款基本支出3,555.66萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費3,019.13萬(wàn)元，包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績(jì)效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫療保障繳費、公務(wù)員醫療補助繳費、其他社會(huì )保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、生活補助、其他對個(gè)人和家庭的補助支出。
公用經(jīng)費536.53萬(wàn)元，包括：辦公費、印刷費、咨詢(xún)費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、培訓費、專(zhuān)用材料費、勞務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設備購置、專(zhuān)用設備購置。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明
2019年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算數1.25萬(wàn)元，比上年減少0.54萬(wàn)元，降低30%。主要原因是減少車(chē)輛維修、保養。其中，因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。主要原因是無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費1.25萬(wàn)元，占100%，比上年減少0.54萬(wàn)元，降低30%。主要原因是減少車(chē)輛維修、保養；公務(wù)接待費0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。主要原因是無(wú)此項支出；具體情況如下：
因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，開(kāi)支內容包括：無(wú)此項支出。單位全年安排的因公出國（境）團組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費1.25萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費1.25萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運行維護費開(kāi)支內容包括車(chē)輛維修、保養及購買(mǎi)汽車(chē)用油等。公務(wù)用車(chē)購置數0輛，公務(wù)用車(chē)保有量1輛。
公務(wù)接待費0萬(wàn)元。開(kāi)支內容包括無(wú)此項支出。單位全年安排的國內公務(wù)接待0批次，0人次。
與年初預算相比情況:一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數2.36萬(wàn)元，決算數1.25萬(wàn)元，預決算差異率-47.02%，主要原因是減少車(chē)輛維修、保養。其中，因公出國（境）費支出預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)購置費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)運行費預算數2.36萬(wàn)元，決算數1.25萬(wàn)元，預決算差異率-47.02%，主要原因是減少車(chē)輛維修、保養；公務(wù)接待費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是無(wú)此項支出。
八、政府性基金預算收入支出決算情況說(shuō)明
我單位本年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收入支出，政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。
九、其他重要事項的情況說(shuō)明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2019年度新疆烏魯木齊市第四十四中學(xué)單位日常公用經(jīng)費支出536.53萬(wàn)元，比上年增加121.85萬(wàn)元，增長(cháng)29.38%。主要原因是本年度增加了教學(xué)樓外墻保溫工程、教學(xué)樓室內微機室地板更換工程、學(xué)校網(wǎng)線(xiàn)布控改造工程及校園水沖廁所內裝修工程等。
（二）政府采購情況
2019年度政府采購支出總額47.18萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出47.18萬(wàn)元，政府采購工程支出0萬(wàn)元，政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元。
授予中小企業(yè)合同金額47.18萬(wàn)元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額47.08萬(wàn)元，占政府采購支出總額的99.8%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2019年12月31日，單位共有房屋19,870.3平方米，價(jià)值2,849.53萬(wàn)元。車(chē)輛1輛，價(jià)值14.78萬(wàn)元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)1輛，其他用車(chē)主要是：日常辦公用車(chē)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺（套）。
十、預算績(jì)效的情況說(shuō)明
根據預算績(jì)效管理要求，我單位2019年度開(kāi)展預算績(jì)效評價(jià)項目1個(gè)，共涉及資金40.44萬(wàn)元。預算績(jì)效管理取得的成效：一是效提升學(xué)校師生的校園環(huán)境。搞好這項工作，能有效減少腸道傳染疾病發(fā)生，保護全體師生身體健康，同時(shí)有利于改善環(huán)境衛生狀況，培養師生良好的衛生習慣和生活方式，提高生活質(zhì)量和環(huán)境質(zhì)量，促進(jìn)社會(huì )主義精神文明建設；對于構建溫馨校園等都具有十分重要的現實(shí)意義。二是發(fā)揮作用的可持續影響年限。水沖廁所擴建項目的實(shí)施，既解決學(xué)校師生如廁難喝改變廁所臟亂差現象的有效途徑，又是實(shí)施綠色環(huán)保的必要條件。這種影響力是長(cháng)期的，可持續發(fā)揮作用的。發(fā)現的問(wèn)題及原因：一是檔案不完善；二是預算管理不夠科學(xué)。下一步改進(jìn)措施：一是同級財政部門(mén)應加強對項目實(shí)施單位的指導和培訓工作。
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
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| （2019年度） |
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| 項目名稱(chēng) |
烏魯木齊市第四十四中學(xué)水沖廁所擴建項目 |
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| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）教育局 |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊市第四十四中學(xué) |
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| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
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| 年度資金總額 |
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| 其中：當年財政撥款 |
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| 上年結轉資金 |
40.44 |
40.44 |
40.44 |
100 |
100.00% |
100 |
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| 其他資金 |
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| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
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| 計劃2019年完成100% |
因該項目工程于2019年4月完成竣工決算，上年結轉的該項目工程款項40.44萬(wàn)元于本年度支付完成。 |
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| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
廁所蹲位數 |
160個(gè) |
178個(gè) |
10 |
8 |
項目實(shí)施過(guò)程中，廁所擴建面積增加 |
|
| 建筑面積 |
400平方米 |
508.2平方米 |
10 |
8 |
項目實(shí)施過(guò)程中，廁所擴建面積增加 |
|||
| 質(zhì)量指標 |
工程驗收合格率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 時(shí)效指標 |
工程按時(shí)完工率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 工程款按合同及時(shí)支付率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
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| 成本指標 |
工程單位造價(jià) |
2500元/平方米 |
2578元/平方米 |
5 |
3 |
項目實(shí)施過(guò)程中，廁所擴建面積增加 |
||
| 投資總造價(jià) |
100萬(wàn)元 |
131.04萬(wàn)元 |
5 |
3 |
項目實(shí)施過(guò)程中，廁所擴建面積增加 |
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| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
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| 社會(huì )效益指標 |
項目完成后，有效提升學(xué)校師生的校園環(huán)境 |
有效提升 |
有效提升 |
10 |
10 |
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| 覆蓋受益校園師生人數 |
3812 |
3812% |
5 |
5 |
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| 生態(tài)效益指標 |
提高美化校園環(huán)境，改善師生廁所問(wèn)題 |
逐步提高 |
逐步提高 |
5 |
5 |
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| 可持續影響指標 |
項目完成后，工程設計可持續發(fā)揮年限 |
15年 |
15年 |
10 |
10 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
學(xué)校領(lǐng)導滿(mǎn)意度 |
100% |
100% |
5 |
5 |
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| 受益師生滿(mǎn)意度 |
100% |
100% |
5 |
5 |
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| 總分 |
100 |
92 |
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第三部分專(zhuān)業(yè)名詞解釋
財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。
上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政補助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
年初結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀(guān)條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。
年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。
“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
第四部分部門(mén)決算報表（見(jiàn)附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
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