一、 部門(mén)基本情況

（一）主要職能：

1、實(shí)施小學(xué)、初中教育

2、促進(jìn)基礎教育發(fā)展

3、初中學(xué)歷教育（相關(guān)社會(huì )服務(wù)）

（二）內設機構：烏市第51中學(xué)為全額撥款的事業(yè)單位，獨立核算，單獨編制部門(mén)預決算。

（三）人員編制：學(xué)校編制人數69人，其中：事業(yè)編制69人。實(shí)有在職人數60人,離退休人員100人。

二、2017年部門(mén)預算預算安排情況

（一）收支總體情況：

根據烏高（新）區財政局《關(guān)于編制2017年-2019年支出規劃和2017年部門(mén)預算的通知》，高新區（新市區）財政安排學(xué)校收入預算為1471.56萬(wàn)元，其中：教育經(jīng)費1471.56萬(wàn)元，按照收支平衡的原則，2016年學(xué)校支出預算總額為1471.56萬(wàn)元，基本支出：1296.28萬(wàn),項目支出175.28萬(wàn)元.

（二）預算支出主要內容：

基本支出預算1296.28萬(wàn)元，包括：工資福利支出6678.95萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出120.29萬(wàn)元，對個(gè)人和家庭的補助支出497.04萬(wàn)。項目支出175.28萬(wàn)元.其中班主任費19.76萬(wàn)元，義務(wù)教育保障機制122.88萬(wàn)元，公務(wù)員一次性注入32.64萬(wàn)元。

三、2017年”三公”經(jīng)費支出預算

2017年市財政局機關(guān)“三公”經(jīng)費預算安排總額為2.46萬(wàn)元。

（一）因公出國（境）費用未安排預算支出。

（二）公務(wù)接待費預算未安排。

（三）公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費預算安排2.46萬(wàn)元。其中：公務(wù)用車(chē)運行維護費2.46萬(wàn)元，主要用于履行日常工作職責、開(kāi)展特定業(yè)務(wù)、機構日常運轉等方面公務(wù)用車(chē)的燃料費、修理費、保險費、通行費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費未安排預算支出。

附件：1.單位基礎信息表

2.收入預算總表

3.支出預算總表

4.單位支出明細表—資金來(lái)源

5.單位支出明細表—經(jīng)濟科目

6.“三公”經(jīng)費支出預算表

烏魯木齊市第51中學(xué)

二〇一七年一月二十日