一、 部門(mén)基本情況

（一）主要職能：

1、實(shí)施初中、高中教育

2、促進(jìn)基礎教育發(fā)展

3、初中、高中學(xué)歷教育（相關(guān)社會(huì )服務(wù)）

（二）內設機構：烏市第五十四中學(xué)中學(xué)為全額撥款的事業(yè)單位，獨立核算，單獨編制部門(mén)預決算。

（三）人員編制：學(xué)校編制人數191人，其中：事業(yè)編制191人。實(shí)有在職人數168人,離退休人員75人。

二、2016年部門(mén)預算預算安排情況

（一）收支總體情況：

根據烏高（新）區財[2015]67號《關(guān)于做好2016年高新（新市區）預算編制工作的通知》高新區（新市區）財政安排學(xué)校收入預算為2661.93萬(wàn)元，其中：教育經(jīng)費2661.93萬(wàn)元，按照收支平衡的原則，2016年學(xué)校支出預算總額為2661.93萬(wàn)元，基本支出：2481.93萬(wàn)元，項目支出：180萬(wàn)元。其中：初中教育經(jīng)費支出預算1516.69萬(wàn)元，高中教育經(jīng)費支出預算1145.24萬(wàn)元。

（二）預算支出主要內容：

基本支出預算2481.93萬(wàn)元，包括：工資福利支出1493.81萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出314.55萬(wàn)元，對個(gè)人和家庭的補助支出673.57萬(wàn)元。項目支出預算180萬(wàn)元，包括：補充公用經(jīng)費不足、民辦退休人員工資、宿管人員工資、設備購置、維修等。

三、2016年”三公”經(jīng)費支出預算

2016年市財政局機關(guān)“三公”經(jīng)費預算安排總額為2.69萬(wàn)元。

（一）因公出國（境）費用未安排預算支出。

（二）公務(wù)接待費預算未安排。

（三）公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費預算安排2.69萬(wàn)元。其中：公務(wù)用車(chē)運行維護費2.69萬(wàn)元，主要用于履行日常工作職責、開(kāi)展特定業(yè)務(wù)、機構日常運轉等方面公務(wù)用車(chē)的燃料費、修理費、保險費、通行費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費未安排預算支出。

附件：1.單位基礎信息表

2.收入預算總表

3.支出預算總表

4.單位支出明細表—資金來(lái)源

5.單位支出明細表—經(jīng)濟科目

6.“三公”經(jīng)費支出預算表

烏魯木齊市第五十四中學(xué)

2016年3月21日