烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）二工鄉人民政府

2020年度部門(mén)決算

公開(kāi)說(shuō)明

目 錄

第一部分 部門(mén)單位概況

一、主要職能

二、機構設置及人員情況

第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

十、其他重要事項的情況說(shuō)明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

（二）政府采購情況

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十一、預算績(jì)效的情況說(shuō)明

第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋

第四部分 部門(mén)決算報表（見(jiàn)附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門(mén)單位概況

一、主要職能

1.在黨的路線(xiàn)、方針、政策指引下，全面落實(shí)黨和國家的各項農村政策，落實(shí)市委、區委的各項決議決定，推動(dòng)全鄉經(jīng)濟和社會(huì )持續發(fā)展。

2.落實(shí)政策。宣傳、落實(shí)好黨的路線(xiàn)、方針、政策和國家的法律、法規；堅持依法行政，推進(jìn)政務(wù)公開(kāi)；加強對村民委員會(huì )的指導、提高，培育村民委員會(huì )自治能力。

3.加強民政、教育、科技、文化、衛生、計劃生育、安全生產(chǎn)、勞動(dòng)保障和農村規劃等社會(huì )管理；加強社會(huì )主義精神文明建設；做好防災減災工作，農村集體資產(chǎn)財務(wù)管理。

4.全面推進(jìn)土地征收工作，為新區發(fā)展不斷拓展空間。自2011年下半年開(kāi)始，根據區委、政府具體要求，我鄉開(kāi)始實(shí)施土地征收工作，鄉、村各級組織和廣大干部克服重重困難，全力做好了土地征收和房屋征遷工作。

5.非法建設和私搭亂建行為的管控和拆除工作。

6.鄉、村環(huán)境衛生整治工作。

二、機構設置及人員情況

烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）二工鄉人民政府2020年度，實(shí)有人數112人，其中：在職人員112人，離休人員0人，退休人員0人。

從部門(mén)決算單位構成看，烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）二工鄉人民政府部門(mén)決算包括：烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）二工鄉人民政府決算。單位無(wú)下屬預算單位，下設9個(gè)處室，分別是：黨政辦、民政辦、財政所、社保所、司法所、綜治辦、安監站、計劃生育及計劃免疫辦公室、信訪(fǎng)辦。

第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度本年收入4,201.00萬(wàn)元，與上年相比，減少1,413.97萬(wàn)元，降低25.18%，主要原因是:單位因疫情影響部分項目未開(kāi)展，相應收入減少。

本年支出4,159.98萬(wàn)元，與上年相比，減少1,451.67萬(wàn)元，降低25.87%，主要原因是:單位因疫情影響部分項目未開(kāi)展，相應支出減少。

二、收入決算情況說(shuō)明

2020年度本年收入4,201.00萬(wàn)元，其中：財政撥款收入4,201.00萬(wàn)元，占100.00%；上級補助收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元，占0.00%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2020年度本年支出4,159.98萬(wàn)元，其中：基本支出2,434.64萬(wàn)元，占58.53%；項目支出1,725.34萬(wàn)元，占41.47%；上繳上級支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度財政撥款收入4,201.00萬(wàn)元，與上年相比，減少1,413.97萬(wàn)元，降低25.18%，主要原因是：?jiǎn)挝灰蛞咔橛绊懖糠猪椖课撮_(kāi)展，相應收入減少。

財政撥款支出4,159.98萬(wàn)元，與上年相比，減少1,451.67萬(wàn)元，降低25.87%，主要原因是：?jiǎn)挝灰蛞咔橛绊懖糠猪椖课撮_(kāi)展，相應支出減少。

與年初預算數相比情況:財政撥款收入年初預算數5,982.79萬(wàn)元，決算數4,201.00萬(wàn)元，預決算差異率-29.78%，主要原因是：?jiǎn)挝灰蛞咔橛绊懖糠猪椖课撮_(kāi)展，相應收入減少。財政撥款支出年初預算數5,982.79萬(wàn)元，決算數4,159.98萬(wàn)元，預決算差異率-30.47%，主要原因是：?jiǎn)挝灰蛞咔橛绊懖糠猪椖课撮_(kāi)展，相應支出減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

2020年度一般公共預算財政撥款支出4,159.98萬(wàn)元。按功能分類(lèi)科目項級科目公開(kāi)，其中：

2010301行政運行8.38萬(wàn)元；

2010399其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構事務(wù)支出93.00萬(wàn)元；

2013202一般行政管理事務(wù)3.31萬(wàn)元；

2013499其他統戰事務(wù)支出3.89萬(wàn)元；

2049901其他公共安全支出399.65萬(wàn)元；

2070109群眾文化0.02萬(wàn)元；

2080208基層政權建設和社區治理849.66萬(wàn)元；

2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出130.11萬(wàn)元；

2082001臨時(shí)救助支出308.97萬(wàn)元；

2100799其他計劃生育事務(wù)支出29.62萬(wàn)元；

2110499其他自然生態(tài)保護支出1.00萬(wàn)元；

2130101行政運行2,024.25萬(wàn)元；

2130199其他農業(yè)農村支出231.92萬(wàn)元；

2130706對村集體經(jīng)濟組織的補助76.21萬(wàn)元。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2020年度一般公共預算財政撥款基本支出2,434.64萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費2,327.07萬(wàn)元，包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績(jì)效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、生活補助。

公用經(jīng)費107.57萬(wàn)元，包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、維修（護）費、租賃費、培訓費、勞務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設備購置。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

2020年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算4.31萬(wàn)元，比上年增加1.13萬(wàn)元，增長(cháng)35.53%，主要原因是疫情原因車(chē)輛使用增加，燃油費增加。其中，因公出國（境）費支出0.00萬(wàn)元，占0.00%，比上年增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%，主要原因是本年無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出4.31萬(wàn)元，占100.00%，比上年增加1.13萬(wàn)元，增長(cháng)35.53%，主要原因是疫情原因車(chē)輛使用增加，燃油費增加；公務(wù)接待費支出0.00萬(wàn)元，占0.00%，比上年增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%，主要原因是本年無(wú)此項支出。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0.00萬(wàn)元，開(kāi)支內容包括：本年無(wú)此項支出。單位全年安排的因公出國（境）團組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費4.31萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購置費0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費4.31萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運行維護費開(kāi)支內容包括公務(wù)用車(chē)燃油費、保險費、過(guò)路費等。公務(wù)用車(chē)購置數0輛，公務(wù)用車(chē)保有量24輛。

公務(wù)接待費0.00萬(wàn)元，開(kāi)支內容包括：本年無(wú)此項支出。單位全年安排的國內公務(wù)接待0批次，0人次。

與年初預算數相比情況:一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數4.31萬(wàn)元，決算數4.31萬(wàn)元，預決算差異率0.00%，主要原因是：嚴格按照財政要求執行，對比無(wú)差異。其中：因公出國（境）費預算數0.00萬(wàn)元，決算數0.00萬(wàn)元，預決算差異率0.00%，主要原因是：本年未安排“因公出國（境）”經(jīng)費預算；公務(wù)用車(chē)購置費預算數0.00萬(wàn)元，決算數0.00萬(wàn)元，預決算差異率0.00%，主要原因是：本年未安排“公務(wù)用車(chē)購置”經(jīng)費預算；公務(wù)用車(chē)運行費預算數4.31萬(wàn)元，決算數4.31萬(wàn)元，預決算差異率0.00%，主要原因是：嚴格按照財政要求執行，對比無(wú)差異；公務(wù)接待費預算數0.00萬(wàn)元，決算數0.00萬(wàn)元，預決算差異率0.00%，主要原因是：本年未安排“公務(wù)接待”經(jīng)費預算。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

2020年度政府性基金預算財政撥款收入0.00萬(wàn)元，與上年相比，增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%,主要原因是：本年無(wú)政府性基金支出。政府性基金預算財政撥款支出0.00萬(wàn)元。與上年相比，減少10.00萬(wàn)元，降低100.00%,主要原因是：本年無(wú)政府性基金支出。

九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

我單位本年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出，國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算表為空表。

十、其他重要事項的情況說(shuō)明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2020年度烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）二工鄉人民政府單位機關(guān)運行經(jīng)費支出 107.57萬(wàn)元，比上年增加13.61萬(wàn)元，增長(cháng)14.48%，主要原因是本年因疫情影響，防疫費用增加。

（二）政府采購情況

2020年度政府采購支出總額48.00萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出0.00萬(wàn)元、政府采購工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出48.00萬(wàn)元。

授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購支出總額的0.00%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截止2020年12月31日，單位共有房屋8,997.29（平方米），價(jià)值1,567.16萬(wàn)元。車(chē)輛24輛，價(jià)值174.82萬(wàn)元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)18輛、執法執勤用車(chē)4輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)2輛，其他用車(chē)主要是：環(huán)衛站用皮卡車(chē)及安監站用皮卡車(chē)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺（套）、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺（套）。

十一、預算績(jì)效的情況說(shuō)明

根據預算績(jì)效管理要求，我單位2020年度開(kāi)展預算績(jì)效評價(jià)項目10個(gè)，共涉及資金1725.34萬(wàn)元。預算績(jì)效管理取得的成效：一是加強預算績(jì)效管理有助于提高預算管理水平，提高財政資金使用效益；二是加強預算績(jì)效管理有助于提高財政資金透明度。發(fā)現的問(wèn)題及原因：一是對各項指標和指標值需要進(jìn)一步優(yōu)化、完善，主要在細化、量化上改進(jìn)；二是自評價(jià)工作還存在自我審定的局限性，會(huì )影響評價(jià)質(zhì)量，容易造成問(wèn)題的疏漏，在客觀(guān)性和公正性上說(shuō)服力不強；三是缺少帶著(zhù)問(wèn)題去評價(jià)的意識。下一步改進(jìn)措施:一是要繼續加強對績(jì)效監控工作重要性的宣傳。要充分利用政府門(mén)戶(hù)站、財政相關(guān)會(huì )議和各類(lèi)財務(wù)培訓，加強績(jì)效監控工作的宣傳力度，倡導預算績(jì)效管理理念，有效引導各部門(mén)人員了解支持預算績(jì)效管理、監督績(jì)效結果應用，共同營(yíng)造“講績(jì)效、重績(jì)效、用績(jì)效”的良好氛圍；二是加強人員培訓，完善績(jì)效評價(jià)監控的人員崗前培訓及落實(shí)，不斷提高績(jì)效監控工作人員對預算績(jì)效管理的思想認識和業(yè)務(wù)能力，進(jìn)一步改進(jìn)工作方式，提升工作水平和工作效率。具體項目自評情況附項目支出績(jì)效自評表。

項目支出績(jì)效自評表
（ 2020 年度）
項目名稱(chēng)		便民服務(wù)站運行費及公崗補助
主管部門(mén)						實(shí)施單位	烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）二工鄉人民政府
項目資金				年初預算數	全年預算數	全年執行數	分值	執行率	得分
（萬(wàn)元）		年度資金總額		157.37	157.37	157.37	10	100.00%	10
		其中：當年財政撥款		157.37	157.37	157.37	—	—	—
		上年結轉資金			0.00	0.00	—	—	—
		其他資金		0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度總體目標	預期目標					實(shí)際完成情況
	用于二工鄉轄區保障18個(gè)便民服務(wù)站工作的正常開(kāi)展、巡邏員工資的發(fā)放以及保障創(chuàng )城工作的開(kāi)展。
	一級指標	二級指標	三級指標		年度指標值	實(shí)際完成值	分值	得分	偏差原因分析及改進(jìn)措施
年度績(jì)效指標完成情況	產(chǎn)出指標	數量指標	便民服務(wù)站數量		18	18	10	10.0
			巡邏員人數		125	125	10	10.0
		質(zhì)量指標	經(jīng)費足額撥付率		100%	100%	10	10.0
		時(shí)效指標	經(jīng)費按時(shí)撥付率		100%	100%	10	10.0
		成本指標	總成本		157.37	157.37	10	10.0
	效益指標	經(jīng)濟效益指標
		社會(huì )效益指標	持續維護轄區治安，服務(wù)轄區群眾		有效	達成	15	15.0
		生態(tài)效益指標
		可持續影響指標	項目持續發(fā)揮效益年限		1	1	15	15.0
	滿(mǎn)意度指標	服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標	便民服務(wù)站工作人員滿(mǎn)意度		95%	95%	10	10.0
總分							100	100

項目支出績(jì)效自評表
（ 2020 年度）
項目名稱(chēng)		村集體組織運轉經(jīng)費
主管部門(mén)						實(shí)施單位		烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）二工鄉人民政府
項目資金				年初預算數	全年預算數	全年執行數		分值		執行率	得分
（萬(wàn)元）		年度資金總額		76.21	76.21	76.21		10		100.00%	10
		其中：當年財政撥款		76.21	76.21	76.21		—		—	—
		上年結轉資金			0.00	0.00		—		—	—
		其他資金		0.00	0.00	0.00		—		—	—
年度總體目標	預期目標					實(shí)際完成情況
	做好轄區內2個(gè)村正常開(kāi)展工作的經(jīng)費保障，做好民生工作，打牢群眾基礎。
	一級指標	二級指標	三級指標		年度指標值	實(shí)際完成值	分值		得分	偏差原因分析及改進(jìn)措施
年度績(jì)效指標完成情況	產(chǎn)出指標	數量指標	覆蓋村數量		2	2	10		10.0
		質(zhì)量指標	運轉經(jīng)費足額撥付率		100%	100%	10		10.0
		時(shí)效指標	運轉經(jīng)費按時(shí)撥付率		100%	100%	10		10.0
		成本指標	村集體組織運轉費標準		38.75	38.11	10		10.0
			村集體組織運轉經(jīng)費		76.21	76.21	10		10.0
	效益指標	經(jīng)濟效益指標
		社會(huì )效益指標	持續維護轄區治安，服務(wù)轄區群眾		有效	達成	15		15.0
		生態(tài)效益指標
		可持續影響指標	項目持續發(fā)揮效益年限		1	1	15		15.0
	滿(mǎn)意度指標	服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標	轄區群眾滿(mǎn)意度		95%	95%	5		5.0
			村工作人員滿(mǎn)意度		95%	95%	5		5.0
總分							100		100

項目支出績(jì)效自評表
（ 2020 年度）
項目名稱(chēng)		二工鄉違法占地救助資金
主管部門(mén)						實(shí)施單位	烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）二工鄉人民政府
項目資金				年初預算數	全年預算數	全年執行數	分值		執行率
（萬(wàn)元）		年度資金總額		308.97	308.97	308.97	10		100.00%
		其中：當年財政撥款		308.97	308.97	308.97	—		—
		上年結轉資金			0.00	0.00	—		—
		其他資金		0.00	0.00	0.00	—		—
年度總體目標	預期目標					實(shí)際完成情況
	用于二工鄉違法占地歷史遺留問(wèn)題救助資金的發(fā)放，做好民生工作，打牢群眾基礎。
	一級指標	二級指標	三級指標		年度指標值	實(shí)際完成值	分值	得分	偏差原因分析及改進(jìn)措施
年度績(jì)效指標完成情況	產(chǎn)出指標	數量指標	覆蓋村民人數		5	5	12.5	12.5
		質(zhì)量指標	補償款足額發(fā)放率		100%	100%	12.5	12.5
		時(shí)效指標	補償款及時(shí)發(fā)放率		100%	100%	12.5	12.5
		成本指標	二工鄉違法占地救助資金總額		308.97	308.97	12.5	12.5
	效益指標	經(jīng)濟效益指標
		社會(huì )效益指標	持續維護轄區治安，服務(wù)轄區群眾		有效	達成	15	15.0
		生態(tài)效益指標
		可持續影響指標	項目持續發(fā)揮效益年限		1	1	15	15.0
	滿(mǎn)意度指標	服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標	村民滿(mǎn)意度		95%	95%	5	5.0
			工作人員滿(mǎn)意度		95%	95%	5	5.0
總分							100	100

項目支出績(jì)效自評表
（ 2020 年度）
項目名稱(chēng)		農業(yè)環(huán)境衛生經(jīng)費
主管部門(mén)						實(shí)施單位	烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）二工鄉人民政府
項目資金				年初預算數	全年預算數	全年執行數	分值	執行率	得分
（萬(wàn)元）		年度資金總額		231.92	231.92	231.92	10	100.00%	10
		其中：當年財政撥款		231.92	231.92	231.92	—	—	—
		上年結轉資金			0.00	0.00	—	—	—
		其他資金		0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度總體目標	預期目標					實(shí)際完成情況
	做好民生工作，打牢群眾基礎。
	一級指標	二級指標	三級指標		年度指標值	實(shí)際完成值	分值	得分	偏差原因分析及改進(jìn)措施
年度績(jì)效指標完成情況	產(chǎn)出指標	數量指標	涉及村數量		2	2	10	10.0
			村干部人數		8	8	10	10.0
		質(zhì)量指標	經(jīng)費足額撥付率		100%	100%	10	10.0
		時(shí)效指標	經(jīng)費按時(shí)發(fā)放率		100%	100%	10	10.0
		成本指標	總成本		231.92	231.92	10	10.0
	效益指標	經(jīng)濟效益指標
		社會(huì )效益指標	維護轄區治安，服務(wù)轄區群眾		有效	達成	15	15.0
		生態(tài)效益指標
		可持續影響指標	持續發(fā)揮效益年限		1	1	15	15.0
	滿(mǎn)意度指標	服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標	群眾滿(mǎn)意度		95%	95%	10	10.0
總分							100	100

項目支出績(jì)效自評表
（ 2020 年度）
項目名稱(chēng)		群眾文化宣傳教育經(jīng)費
主管部門(mén)						實(shí)施單位	烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）二工鄉人民政府
項目資金				年初預算數	全年預算數	全年執行數	分值	執行率	得分
（萬(wàn)元）		年度資金總額		0.02	0.02	0.02	10	100.00%	10
		其中：當年財政撥款		0.02	0.02	0.02	—	—	—
		上年結轉資金			0.00	0.00	—	—	—
		其他資金		0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度總體目標	預期目標					實(shí)際完成情況
	發(fā)展群眾文化，做好民生工作，打牢群眾基礎。
	一級指標	二級指標	三級指標		年度指標值	實(shí)際完成值	分值	得分	偏差原因分析及改進(jìn)措施
年度績(jì)效指標完成情況	產(chǎn)出指標	數量指標	覆蓋社區數量		6	6	10	10.0
		質(zhì)量指標	經(jīng)費足額撥付率		100%	100%	10	10.0
			資金足額到位率		100%	100%	10	10.0
		時(shí)效指標	經(jīng)費按時(shí)撥付率		100%	100%	10	10.0
		成本指標	總成本		0.02	0.02	10	10.0
	效益指標	經(jīng)濟效益指標
		社會(huì )效益指標	持續維護轄區治安，服務(wù)轄區群眾		有效	達成	15	15.0
		生態(tài)效益指標
		可持續影響指標	項目持續發(fā)揮效益年限		1	1	15	15.0
	滿(mǎn)意度指標	服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標	轄區居民滿(mǎn)意度		95%	95%	10	10.0
總分							100	100

項目支出績(jì)效自評表
（ 2020 年度）
項目名稱(chēng)		社區工作經(jīng)費及村務(wù)工作者工資社保
主管部門(mén)						實(shí)施單位	烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）二工鄉人民政府
項目資金				年初預算數	全年預算數	全年執行數	分值	執行率	得分
（萬(wàn)元）		年度資金總額		849.66	849.66	849.66	10	100.00%	10
		其中：當年財政撥款		848.38	848.38	848.38	—	—	—
		上年結轉資金			1.28	1.28	—	—	—
		其他資金		0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度總體目標	預期目標					實(shí)際完成情況
	做好相關(guān)的各項保障工作，使項目能正常運轉，以達到打牢群眾基礎，增強居民幸福感的目標。
	一級指標	二級指標	三級指標		年度指標值	實(shí)際完成值	分值	得分	偏差原因分析及改進(jìn)措施
年度績(jì)效指標完成情況	產(chǎn)出指標	數量指標	社區數量		6	6	7.14	7.14
			村務(wù)工作者人數		8	8	7.14	7.14
		質(zhì)量指標	經(jīng)費足額撥付率		100%	100%	7.14	7.14
		時(shí)效指標	經(jīng)費按時(shí)發(fā)放率		100%	100%	7.14	7.14
		成本指標	社區工作經(jīng)費總成本		210	210	7.14	7.14
			伙食補助總成本		219.49	219.49	7.14	7.14
			社區辦公用房購置成本		218.79	218.79	7.16	7.16
	效益指標	經(jīng)濟效益指標
		社會(huì )效益指標	持續維護轄區治安，服務(wù)轄區群眾		有效	達成	15	15.0
		生態(tài)效益指標
		可持續影響指標	項目持續發(fā)揮效益年限		1	1	15	15.0
	滿(mǎn)意度指標	服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標	工作人員滿(mǎn)意度		95%	95%	10	10.0
總分							100	100

項目支出績(jì)效自評表
（ 2020 年度）
項目名稱(chēng)		生態(tài)環(huán)境治理
主管部門(mén)						實(shí)施單位	烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）二工鄉人民政府
項目資金				年初預算數	全年預算數	全年執行數	分值	執行率	得分
（萬(wàn)元）		年度資金總額		1.00	1.00	1.00	10	100.00%	10
		其中：當年財政撥款		1.00	1.00	1.00	—	—	—
		上年結轉資金			0.00	0.00	—	—	—
		其他資金		0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度總體目標	預期目標					實(shí)際完成情況
	認真做好中央環(huán)境保護督察反饋意見(jiàn)整改工作確保順利通過(guò)國家及自治區的整改驗收。
	一級指標	二級指標	三級指標		年度指標值	實(shí)際完成值	分值	得分	偏差原因分析及改進(jìn)措施
年度績(jì)效指標完成情況	產(chǎn)出指標	數量指標	涉及沙坑數量		1	1	10	10.0
		質(zhì)量指標	測制費足額撥付率		100%	100%	10	10.0
		時(shí)效指標	竣工圖按時(shí)交付率		100%	100%	10	10.0
		成本指標	竣工圖測制單價(jià)		1	1	10	10.0
			總成本		1	1	10	10.0
	效益指標	經(jīng)濟效益指標
		社會(huì )效益指標
		生態(tài)效益指標	做好礦山生態(tài)恢復治理整改工作		有效	達成	15	15.0
		可持續影響指標	持續發(fā)揮效益年限		1	1	15	15.0
	滿(mǎn)意度指標	服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標	群眾滿(mǎn)意度		95%	95%	10	10.0
總分							100	100

項目支出績(jì)效自評表
（ 2020 年度）
項目名稱(chēng)		四老金支出
主管部門(mén)						實(shí)施單位	烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）二工鄉人民政府
項目資金				年初預算數	全年預算數	全年執行數	分值	執行率	得分
（萬(wàn)元）		年度資金總額		3.31	3.31	3.31	10	100.00%	10
		其中：當年財政撥款		3.31	3.31	3.31	—	—	—
		上年結轉資金			0.00	0.00	—	—	—
		其他資金		0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度總體目標	預期目標					實(shí)際完成情況
	用于四老人員生活補助的發(fā)放。
	一級指標	二級指標	三級指標		年度指標值	實(shí)際完成值	分值	得分	偏差原因分析及改進(jìn)措施
年度績(jì)效指標完成情況	產(chǎn)出指標	數量指標	四老人員數量		9	9	10	10.0
		質(zhì)量指標	經(jīng)費足額撥付率		100%	100%	10	10.0
		時(shí)效指標	經(jīng)費按時(shí)撥付率		100%	100%	10	10.0
		成本指標	總成本		3.31	3.31	10	10.0
			發(fā)放標準		0.13	0.13	10	10.0
	效益指標	經(jīng)濟效益指標
		社會(huì )效益指標	持續維護轄區治安，服務(wù)轄區群眾		有效	達成	15	15.0
		生態(tài)效益指標
		可持續影響指標	項目持續發(fā)揮效益年限		1	1	15	15.0
	滿(mǎn)意度指標	服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標	四老滿(mǎn)意度人員		95%	95%	10	10.0
總分							100	100

項目支出績(jì)效自評表
（ 2020 年度）
項目名稱(chēng)		駐地工作經(jīng)費
主管部門(mén)						實(shí)施單位	烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）二工鄉人民政府
項目資金				年初預算數	全年預算數	全年執行數	分值	執行率	得分
（萬(wàn)元）		年度資金總額		3.89	3.89	3.89	10	100.00%	10
		其中：當年財政撥款		3.89	3.89	3.89	—	—	—
		上年結轉資金			0.00	0.00	—	—	—
		其他資金		0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度總體目標	預期目標					實(shí)際完成情況
	保障轄區內寺管會(huì )工作經(jīng)費的支出。
	一級指標	二級指標	三級指標		年度指標值	實(shí)際完成值	分值	得分	偏差原因分析及改進(jìn)措施
年度績(jì)效指標完成情況	產(chǎn)出指標	數量指標	寺管會(huì )數量		3	3	10	10.0
			清真寺數量		5	5	10	10.0
		質(zhì)量指標	經(jīng)費足額撥付率		100%	100%	10	10.0
		時(shí)效指標	經(jīng)費按時(shí)發(fā)放率		100%	100%	10	10.0
		成本指標	經(jīng)費總成本		3.89	3.89	10	10.0
	效益指標	經(jīng)濟效益指標
		社會(huì )效益指標	持續治維護轄區安，服務(wù)轄區群眾		有效	達成	15	15.0
		生態(tài)效益指標
		可持續影響指標	項目持續發(fā)揮效益年限		1	1	15	15.0
	滿(mǎn)意度指標	服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標	轄區群眾滿(mǎn)意度		95%	95%	10	10.0
總分							100	100

項目支出績(jì)效自評表
（ 2020 年度）
項目名稱(chēng)			鄉鎮工作經(jīng)費
主管部門(mén)							實(shí)施單位		烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）二工鄉人民政府
項目資金					年初預算數	全年預算數	全年執行數		分值	執行率		得分
（萬(wàn)元）			年度資金總額		93.00	93.00	93.00		10	100.00%		10
			其中：當年財政撥款		93.00	93.00	93.00		—	—		—
			上年結轉資金			0.00	0.00		—	—		—
			其他資金		0.00	0.00	0.00		—	—		—
年度總體目標		預期目標					實(shí)際完成情況
		做好民生工作，打牢群眾基礎。保障鄉政府辦公費、水電費等基本經(jīng)費的支出。
		一級指標	二級指標	三級指標		年度指標值	實(shí)際完成值		分值	得分	偏差原因分析及改進(jìn)措施
年度績(jì)效指標完成情況		產(chǎn)出指標	數量指標	在編人數		117	117		4.17	4.17
				轉聘工作人員人數		94	94		4.17	4.17
				巡邏隊員人數		131	131		4.17	4.17
				巡控隊員人數		243	243		4.17	4.17
				公車(chē)數量		20	20		4.17	4.17
				覆蓋社區數量		6	6		4.17	4.17
				覆蓋警務(wù)站數量		18	18		4.17	4.17
			質(zhì)量指標	人員經(jīng)費保障率		100%	100%		4.17	4.17
				上級指派工作完成率		100%	100%		4.17	4.17
			時(shí)效指標	人員工資及補助按時(shí)發(fā)放率		100%	100%		4.17	4.17
				指示及時(shí)下達率		100%	100%		4.17	4.17
			成本指標	工作經(jīng)費總額		93	93		4.13	4.13
		效益指標	經(jīng)濟效益指標
			社會(huì )效益指標	持續維護轄區治安，服務(wù)轄區群眾		有效	達成	15		15.0
			生態(tài)效益指標
			可持續影響指標	項目持續發(fā)揮效益年限		1	1	15		15.0
		滿(mǎn)意度指標	服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標	轄區居民滿(mǎn)意度		95%	95%	5		5.0
				社區工作人員滿(mǎn)意度		95%	95%	5		5.0
總分	100									100

第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

年初結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀(guān)條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。

年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

第四部分 部門(mén)決算報表（見(jiàn)附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算表》