第一部分部門(mén)單位概述

一、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)職能

1.受區委、管委會(huì )（區人民政府）委托，統一領(lǐng)導和管理轄區黨務(wù)、行政和社會(huì )事務(wù)工作，促進(jìn)片區和諧發(fā)展；

2.擬訂片區發(fā)展規劃，提出強化“兩個(gè)機制”、夯實(shí)基層基礎工作的建議和措施，并組織實(shí)施；

3.統籌整合轄區行政資源、社會(huì )資源和公共服務(wù)資源，綜合協(xié)調相關(guān)職能部門(mén)和駐區企事業(yè)單位，為轄區居民提供民生保障、社會(huì )治安、城市管理等綜合服務(wù)；

4.對相關(guān)職能部門(mén)和駐區企事業(yè)單位履行社會(huì )管理和公共服務(wù)職能情況進(jìn)行監督、檢查和考核。

（二）機構設置

根據職責，納入烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）杭州路街道辦事處事處2016年部門(mén)決算編制范圍的有廳機關(guān)內設的1個(gè)機構。

（三）人員編制

烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）杭州路街道辦事處事處規格正科級，核定編制89人，其中：行政編制22人、事業(yè)編制67人。其中：領(lǐng)導職數5名（正科級2名、副科級3名），經(jīng)費形式為全額預算管理。

2016年底在職人數100人，其中：行政20人，參照公務(wù)員法管理人員7人，事業(yè)人員73人。其中：領(lǐng)導職數4人，管理崗位96人。

第二部分 新疆烏魯木齊高新區（新市區）烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）杭州路街道辦事處事處2016年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、財政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表

四、收入決算表

五、支出決算表

六、支出決算明細表

七、基本支出決算明細表

八、項目支出決算明細表

九、項目收入支出決算表

十、行政事業(yè)類(lèi)項目收入支出決算表

十一、基本建設類(lèi)項目收入支出決算表

十二、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

十三、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

十四、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

十五、一般公共預算財政撥款項目支出決算明細表

十六、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十七、政府性基金預算財政撥款支出決算明細表

十八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算明細表

十九、政府性基金預算財政撥款項目支出決算明細表

二十、財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入支出決算表

二十一、資產(chǎn)負債簡(jiǎn)表

二十二、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出表及說(shuō)明

第三部門(mén) 新疆烏魯木齊高新區（新市區）烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）杭州路街道辦事處事處2016年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、 關(guān)于烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）杭州路街道辦事處2016 年度收入支出決算總體情況說(shuō)明

烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）杭州路街道辦事處2016年度收入總計2473.78萬(wàn)元，支出總計2525.43萬(wàn)元。收入較上年降低了8.77%,收入減少主要原因是上級部門(mén)未撥款；支出減少164.88萬(wàn)元，降低了6.13%。主要原因是：經(jīng)費節約。

二、 部門(mén)收入決算情況說(shuō)明

收支總體情況：根據區財政局《關(guān)于下達2016年財務(wù)決算批復的通知》本年總收入2473.78萬(wàn)元。財政撥款2472.44萬(wàn)元、其他收入1.34萬(wàn)元。按照收支平衡的原則，2016年實(shí)際支出為2525.43萬(wàn)元，其中：基本支出2525.43萬(wàn)元，主要為人員經(jīng)費和公用經(jīng)費支出。

三、部門(mén)支出決算情況說(shuō)明

決算支出主要內容：基本支出決算2525.43萬(wàn)元，包括：工資福利支出993.99萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出448.67萬(wàn)元，對個(gè)人和家庭的補助支出1077.63萬(wàn)元。其他資本性支出5.14萬(wàn)元。

四、結轉結余情況

截止2016年12月31日共計結轉結余資金23.70萬(wàn)元，包括機關(guān)運行經(jīng)費的9.61萬(wàn)元，用于基層政權和社區建設支出的14.09萬(wàn)元。上年結余82.36萬(wàn)元。

產(chǎn)生結余的主要原因：一是2016年創(chuàng )城工作展板制作費未結算；二是社區辦公室維修款未結算完；三是社區購買(mǎi)的維穩裝備未結算。

五、“三公”經(jīng)費決算情況說(shuō)明

2016年烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）杭州路街道辦事處事處“三公”經(jīng)費預算安排總額為4.74萬(wàn)元。

（一）因公出國（境）費用未安排預算支出。因公出國（境）嚴格按照市委、市政府統一安排和外事、組織等部門(mén)有關(guān)要求開(kāi)展，并由市財政根據實(shí)際因公出國（境）工作任務(wù)按規定程序進(jìn)行預算追加和安排支出。

（二）公務(wù)接待費未預算安排支出。

（三）公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費預算安排4.74萬(wàn)元。其中：公務(wù)用車(chē)運行維護費4.74萬(wàn)元，實(shí)際支出4.74萬(wàn)元。主要用于履行業(yè)務(wù)、機構日常運轉等方面公務(wù)用車(chē)的燃料費、修理費、保險費、過(guò)橋過(guò)路費、通行費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費未安排預算支出。2015年“三公”經(jīng)費共計支出4.74萬(wàn)元，2016年和2015年“三公經(jīng)費：支出均嚴格按照當年年初預算安排支出，無(wú)增減變動(dòng)。

六、部門(mén)預算執行情況分析說(shuō)明

2016 年烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）杭州路街道辦事處財政撥款支出年初預算為1,288.99萬(wàn)元，支出決算為 993.99 萬(wàn)元，完成預算的77.11 %。調整預算的主要原因：經(jīng)費節約。

七、其他重要事項的情況說(shuō)明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2016年本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出452萬(wàn)元，比2015年增加17萬(wàn)元，主要原因是我街道加大了維穩力度，維穩開(kāi)支增加。

(二)國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2016年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛13輛，其中，省部級領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、一般公務(wù)用車(chē)11輛、一般執法執勤用車(chē)1輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)1輛，其他用車(chē)主要是垃圾自卸車(chē)。

八、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1.財政撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。

2.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。
3.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財政事務(wù)（款）行政運行（項）：指財政廳行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位用于保障機構正常運行、開(kāi)展日常工作的基本支出。
4.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：指財政廳行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位開(kāi)展財政立法、資產(chǎn)產(chǎn)權管理等未單獨設置項級科目的專(zhuān)門(mén)性財政管理工作的項目支出。
5.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財政事務(wù)（款）財政國庫業(yè)務(wù)（項）：指財政廳用于財政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的項目支出。
6.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財政事務(wù)（款）信息化建設（項）：指財政廳用于“金財工程”等信息化建設方面的項目支出。
7.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財政事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：
指財政廳信息網(wǎng)絡(luò )中心、財政廳科研所、財政廳會(huì )計事務(wù)服務(wù)中心用于保障機構正常運行、開(kāi)展日常工作的基本支出。
8.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財政事務(wù)（款）其他財政事務(wù)支出（項）：指財政廳除上述項目外，開(kāi)展其他財政事務(wù)方面專(zhuān)門(mén)性工作任務(wù)的項目支出。
9.年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金。

10.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

11.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

12.“三公”經(jīng)費：納入自治區財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指自治區部門(mén)用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
13.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。