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2018年度新疆烏魯木齊市高新區(新市區)部門(mén)決算匯總部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明

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2018年度新疆烏魯木齊市高新區(新市區)部門(mén)決算匯總公開(kāi)說(shuō)明

目錄

第一部分部門(mén)單位概況

一、主要職能

二、機構設置情況

第二部分部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、部門(mén)收支總體情況

(一)部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明

(二)部門(mén)收入總體情況說(shuō)明

(三)部門(mén)支出總體情況說(shuō)明

二、部門(mén)財政撥款收支情況

(一)財政撥款收支總體情況說(shuō)明

(二)一般公共預算收支決算情況說(shuō)明

(三)政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明

(四)政府性基金預算支出決算情況說(shuō)明

三、部門(mén)結轉結余情況

四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況

五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

六、政府采購情況

七、其他重要事項的情況

(一)國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

(二)預算績(jì)效情況的說(shuō)明

第三部分專(zhuān)業(yè)名詞解釋

第四部分部門(mén)決算公開(kāi)的8張報表

《收入支出決算總表》

《收入決算表》

《支出決算表》

《財政撥款收入支出決算總表》

《一般公共預算財政撥款支出決算表》

《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門(mén)單位概況

一、主要職能

根據職責,納入新疆烏魯木齊市高新區(新市區)2018年度部門(mén)決算匯總單位2018年部門(mén)決算編制范圍的有關(guān)機關(guān)內設的130個(gè)機構(其中:涉密單位三個(gè)),68個(gè)行政單位,9個(gè)參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位,52個(gè)全額撥款事業(yè)單位,1個(gè)經(jīng)費自理事業(yè)單位。

二、機構設置情況

納入高新區(新市區)2018年部門(mén)決算編制范圍的單位名單見(jiàn)下表:

序號

 

單位名稱(chēng)

 

備注

 

1

新疆烏魯木齊市新市區人民代表大會(huì )常務(wù)委員會(huì )

行政單位

2

新疆中國人民政治協(xié)商會(huì )議烏魯木齊新市區委員會(huì )

行政單位

3

新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區管理委員會(huì )辦公室

行政單位

4

新疆中國共產(chǎn)黨烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(新市區)紀律檢查委員會(huì )

行政單位

5

中國共產(chǎn)黨新疆(烏魯木齊新市區)委員會(huì )組織部

行政單位

6

新疆中國共產(chǎn)黨烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(新市區)委員會(huì )宣傳部

行政單位

7

新疆中國共產(chǎn)黨烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)委員會(huì )統一戰線(xiàn)工作部

行政單位

8

新疆中國共產(chǎn)黨烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)委員會(huì )機構編制委員會(huì )辦公室

行政單位

9

新疆中國共產(chǎn)黨烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)直屬機關(guān)工作委員會(huì )

行政單位

10

中國共產(chǎn)黨新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)委員會(huì )老干部局

行政單位

11

新疆中國共產(chǎn)黨烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(新市區)政法委員會(huì )

行政單位

12

新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區人才工作領(lǐng)導小組辦公室

行政單位

13

新疆烏魯木齊市新市區人民政府辦公室

行政單位

14

新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)經(jīng)濟和發(fā)展改革委員會(huì )(價(jià)格監督檢查局)

行政單位

15

新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)城市管理行政執法局

行政單位

16

新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區財政局

行政單位

17

新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區商務(wù)局

行政單位

18

新疆烏魯木齊市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)社會(huì )服務(wù)管理局

行政單位

19

新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)人力資源和社會(huì )保障局

行政單位

20

新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)文化體育旅游局

行政單位

21

新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)科學(xué)技術(shù)局

行政單位

22

新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)司法局

行政單位

23

新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)民宗事務(wù)管理局

行政單位

24

新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區規劃房產(chǎn)局

行政單位

25

新疆烏魯木齊市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(新市區)農林水牧局

行政單位

26

新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)民政局

行政單位

27

新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)水務(wù)局

行政單位

28

新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)環(huán)境保護局

行政單位

29

新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區安全生產(chǎn)監督管理局

行政單位

30

新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)審計局

行政單位

31

新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)統計局

行政單位

32

新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)信訪(fǎng)局

行政單位

33

新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)商務(wù)局(糧食局)

行政單位

34

新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)城區建設管理委員會(huì )辦公室

行政單位

35

新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)總工會(huì )

行政單位

36

新疆中國共產(chǎn)主義青年團烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)委員會(huì )

行政單位

37

新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)婦女聯(lián)合會(huì )

行政單位

38

新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)工商業(yè)聯(lián)合會(huì )

行政單位

39

新疆烏魯木齊市新市區人民法院

行政單位

40

新疆烏魯木齊市新市區人民檢察院

行政單位

41

新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)北京路片區管理委員會(huì )

行政單位

42

新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)南緯路片區管理委員會(huì )

行政單位

43

新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(新市區)高新街片區管委會(huì )

行政單位

44

新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(新市區)長(cháng)春中路片區管委會(huì )

行政單位

45

新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)二工片區管委會(huì )

行政單位

46

新疆烏魯木齊市高新區(新市區)八家戶(hù)片區管理委員會(huì )

行政單位

47

新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(新市區)銀川路片區管理委員會(huì )

行政單位

48

新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)三工片區管理委員會(huì )

行政單位

49

新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(新市區)迎賓路片區管理委員會(huì )

行政單位

50

新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(新市區)喀什東路街道辦事處

行政單位

51

新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)杭州路街道辦事處

行政單位

52

新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)石油新村街道辦事處(本級)

行政單位

53

新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)百園路街道辦事處

行政單位

54

新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)鯉魚(yú)山街道辦事處

行政單位

55

新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)機場(chǎng)片區管委會(huì )

行政單位

56

新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)安寧渠鎮人民政府

行政單位

57

新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊新市區)青格達湖鄉人民政府

行政單位

58

新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)二工鄉人民政府

行政單位

59

新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)委員會(huì )地窩堡鄉人民政府

行政單位

60

新疆中國共產(chǎn)黨烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)委員會(huì )黨校

參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位

61

新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)檔案局(館)

參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位

62

新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)機關(guān)事務(wù)管理中心

財政補助事業(yè)單位

63

新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)殘疾人聯(lián)合會(huì )

參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位

64

新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì )

參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位

65

新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)歸國華僑聯(lián)合會(huì )

參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位

66

新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)衛生局

行政單位

67

新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)紅十字會(huì )

參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位

68

新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)老齡工作委員會(huì )辦公室

參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位

69

新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)創(chuàng )業(yè)服務(wù)中心

財政補助事業(yè)單位

70

新疆烏魯木齊市新市區愛(ài)國衛生運動(dòng)委員會(huì )辦公室

參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位

71

新疆烏魯木齊高新區(新市區)六十戶(hù)鄉人民政府

行政單位

72

新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)疾病預防控制中心

財政補助事業(yè)單位

73

新疆新市區杭州路社區衛生服務(wù)中心

財政補助事業(yè)單位

74

新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)二工衛生院

財政補助事業(yè)單位

75

新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)地窩堡衛生院

財政補助事業(yè)單位

76

新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)六十戶(hù)衛生院

財政補助事業(yè)單位

77

新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)青格達湖衛生院

財政補助事業(yè)單位

78

新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)安寧渠中心衛生院

財政補助事業(yè)單位

79

新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)四十戶(hù)衛生院

財政補助事業(yè)單位

80

新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區建設環(huán)保局

行政單位

81

新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(新市區)房屋征收與補償管理辦公室(土地征收管理辦公室)

財政補助事業(yè)單位

82

新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)市政市容管理局

行政單位

83

新疆烏魯木齊高新區(新市區)林業(yè)園林管理局

財政補助事業(yè)單位

84

新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)園林隊

財政補助事業(yè)單位

85

新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(新市區)環(huán)衛清運隊

財政補助事業(yè)單位

86

新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)種苗場(chǎng)

經(jīng)費自理事業(yè)單位

87

新疆烏魯木齊市第十四幼兒園(高新區(新市區)第一幼兒園)

財政補助事業(yè)單位

88

新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)教育局

行政單位

89

新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)教研室

財政補助事業(yè)單位

90

新疆烏魯木齊高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)青少年校外活動(dòng)中心

財政補助事業(yè)單位

91

新疆烏魯木齊市第九中學(xué)

財政補助事業(yè)單位

92

新疆烏魯木齊市第二十九中學(xué)

財政補助事業(yè)單位

93

新疆烏魯木齊市第三十五小學(xué)

財政補助事業(yè)單位

94

新疆烏魯木齊市第三十六小學(xué)

財政補助事業(yè)單位

95

新疆烏魯木齊市第三十七中學(xué)

財政補助事業(yè)單位

96

新疆烏魯木齊市第四十四中學(xué)

財政補助事業(yè)單位

97

新疆烏魯木齊市第四十七中學(xué)

財政補助事業(yè)單位

98

新疆烏魯木齊市第五十一中學(xué)

財政補助事業(yè)單位

99

新疆烏魯木齊市第五十二中學(xué)

財政補助事業(yè)單位

100

新疆烏魯木齊市第五十四中學(xué)

財政補助事業(yè)單位

101

新疆烏魯木齊市第五十六中學(xué)

財政補助事業(yè)單位

102

新疆烏魯木齊市第六十二小學(xué)

財政補助事業(yè)單位

103

新疆烏魯木齊市第六十三小學(xué)

財政補助事業(yè)單位

104

新疆烏魯木齊市第六十六小學(xué)

財政補助事業(yè)單位

105

新疆烏魯木齊市第七十二中學(xué)

財政補助事業(yè)單位

106

新疆烏魯木齊市第七十六中學(xué)

財政補助事業(yè)單位

107

新疆烏魯木齊市第七十七中學(xué)

財政補助事業(yè)單位

108

新疆烏魯木齊市第七十八中學(xué)

財政補助事業(yè)單位

109

新疆烏魯木齊市第七十九小學(xué)

財政補助事業(yè)單位

110

新疆烏魯木齊市第八十小學(xué)

財政補助事業(yè)單位

111

新疆烏魯木齊市第八十一中學(xué)

財政補助事業(yè)單位

112

新疆烏魯木齊市第八十二小學(xué)

財政補助事業(yè)單位

113

新疆烏魯木齊市第八十三中學(xué)

財政補助事業(yè)單位

114

新疆烏魯木齊市第八十四小學(xué)

財政補助事業(yè)單位

115

新疆烏魯木齊市第九十中學(xué)

財政補助事業(yè)單位

116

新疆烏魯木齊市第109中學(xué)

財政補助事業(yè)單位

117

新疆烏魯木齊市第110中學(xué)

財政補助事業(yè)單位

118

新疆烏魯木齊市第111中學(xué)

財政補助事業(yè)單位

119

新疆烏魯木齊市第112中學(xué)

財政補助事業(yè)單位

120

新疆烏魯木齊市第113中學(xué)

財政補助事業(yè)單位

121

新疆烏魯木齊市第128小學(xué)

財政補助事業(yè)單位

122

新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)正揚路街道辦事處

行政單位

123

新疆烏魯木齊市第129小學(xué)

財政補助事業(yè)單位

124

新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區國庫集中收付中心

參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位

125

新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)金融工作辦公室

財政補助事業(yè)單位

126

新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)市場(chǎng)監督管理局(食品安全委員會(huì )辦公室)

行政單位

127

新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)友誼路片區管理委員會(huì )

行政單位

第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、部門(mén)收支總體情況

(一)部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明

2018年度收入840,402.79萬(wàn)元,與上年相比,增加429,715.42萬(wàn)元,增長(cháng)104.63%,增減變化主要原因是①本年度棚戶(hù)區改造項目大幅進(jìn)行。②雇員增加。③增加文明示范村獎勵金本年增加基建項目檔案館建設。④兒童之家、惠民工程資金及壁掛爐、蔬菜補貼資金。⑤對洛浦縣扶貧資金增加。⑥種苗場(chǎng)苗木移植費、南湖綠化工程款等項目收入增大;支出767,784.28萬(wàn)元,與上年相比,增加355,895.67萬(wàn)元,增長(cháng)86.41%,增減變化主要原因是①本年度棚戶(hù)區改造項目大幅進(jìn)行,相關(guān)支出增加。②社區經(jīng)費增加。③2018年增加城市量化資金等。④今年安排了散亂污企業(yè)清理、煤改氣工程補助、村務(wù)工作者工資支出。⑤增加失地農民社區醫保、兩村安置地區暖氣費;結余111,349.5萬(wàn)元,與上年相比,增加66,004.06萬(wàn)元,增長(cháng)145.56%,增減變化主要原因是①安寧渠人民政府煤改氣工程補助結轉增加:2018年中小企業(yè)發(fā)展專(zhuān)項資金。③友誼路街道辦從經(jīng)開(kāi)區財政局劃撥到我區18年上半年度轉入的預算經(jīng)費結余導致其他收入增大,結余增加。④建設局棚戶(hù)區市政工程結余增加。

(二)部門(mén)收入總體情況說(shuō)明

本年收入合計840,402.79萬(wàn)元,其中:財政撥款收入814,129.58萬(wàn)元,占96.87%;上級補助收入0萬(wàn)元,占0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入1,072.81萬(wàn)元,占0.13%;附屬單位繳款0萬(wàn)元,占0%;其他收入25,200.4萬(wàn)元,占3%。

與年初預算數相比情況:本年收入年初預算數385,447.29萬(wàn)元,決算數840,402.79萬(wàn)元,預決算差異對比,增加454,955.5萬(wàn)元,增長(cháng)118.03%,差異主要原因一是我區目前預算只做了財政撥款,未將非財政撥款納入年初預算;二是:本年度棚戶(hù)區改造項目大幅進(jìn)行,追加棚戶(hù)區改造項目資金,2018年增加城市量化資金等;雇員增加;增加失地農民社區醫保、兩村安置地區暖氣費;友誼路街道辦2018年10月調入我區,無(wú)年初預算數,導致預決算差異較大。

(三)部門(mén)支出總體情況說(shuō)明

本年支出合計767,784.28萬(wàn)元,其中,基本支出202,783.16萬(wàn)元,占26.41%;項目支出563,975.06萬(wàn)元,占73.45%;上繳上級支出0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出1,026.06萬(wàn)元,占0.13%;對附屬單位補助支出0萬(wàn)元,占0%。

與年初預算數相比情況:本年支出年初預算數385,447.29萬(wàn)元,決算數767,784.28萬(wàn)元,預決算差異對比,增加382,337萬(wàn)元,增長(cháng)99.19%,差異主要原因是①學(xué)校厚學(xué)樓維修改造及設備更新。②北區辦人才大廈工程建設款增加。③新增青湖村老年日間照料中心建設項目工程款及化解歷年債務(wù)。④能源改造項目經(jīng)費增加。⑤綠化設計費、工程款、綠地養護、種苗場(chǎng)苗木移植費等項目經(jīng)費增大。⑥本年加大新建學(xué)校建設。

二、部門(mén)財政撥款收支情況

(一)財政撥款收支總體情況說(shuō)明

2018年度財政撥款收入814,129.58萬(wàn)元,與上年相比,增加417,096.85萬(wàn)元,增長(cháng)105.05%,增減變化主要原因是①增加文明示范村獎勵金本年增加基建項目檔案館建設。②需要支付工程尾款。③增加失地農民社區醫保、兩村安置地區暖氣費。④今年安排了煤改氣工程補助支出。⑤撥入培訓費、黨建知識競賽經(jīng)費。⑥兒童之家、惠民工程資金及壁掛爐、蔬菜補貼資金。財政撥款支出745,109.6萬(wàn)元,與上年相比,增加344,246.14萬(wàn)元,增長(cháng)85.88%,增減變化主要原因是①城市改造建設增加800000元,城市公共設施增加49564612.92元,其他城市基礎設施配套費49261348.44元等。②本年人員調資。③本年活動(dòng)中心培訓生人數激增,代課教師工資成正比例上漲。④需要支付工程尾款。⑤增加失地農民社區醫保、兩村安置地區暖氣費。⑥全年訪(fǎng)匯聚經(jīng)費增加。其中:基本支出197,750.51萬(wàn)元,項目支出547,359.09萬(wàn)元。財政撥款結轉結余103,690.97萬(wàn)元,與上年相比,增加62,977.01萬(wàn)元,增長(cháng)154.68%,增減變化主要原因是①房屋征收補償辦公室年末撥5000萬(wàn)項目款暫未支付,導致結余增加。②財政應返還額度:2018年中小企業(yè)發(fā)展專(zhuān)項資金。③友誼路街道辦從經(jīng)開(kāi)區財政局18年上半年度轉入的預算經(jīng)費結余導致其他收入增大,結余增加。

與年初預算數相比情況:財政撥款收入年初預算數385,447.29萬(wàn)元,決算數814,129.58萬(wàn)元,預決算差異對比,增加428,682.29萬(wàn)元,增長(cháng)111.22%,差異主要原因是①友誼路街道辦2018年10月調入我區,無(wú)年初預算數,導致預決算差異較大。②增加文明示范村獎勵金。③本年增加基建項目檔案館建設。④需要支付工程尾款。財政撥款支出年初預算數385,447.29萬(wàn)元,決算數745,109.6萬(wàn)元,預決算差異對比,增加359,662.31萬(wàn)元,增長(cháng)93.31%,差異主要原因是①2018年預算時(shí)將事業(yè)人員工資做到了項目支出里,撥款也從項目支出里撥款。②調整11年醫學(xué)院家屬樓購房款。③新增青湖村老年日間照料中心建設項目工程款及化解歷年債務(wù)。④能源改造項目經(jīng)費增加,綠化設計費、工程款、綠地養護、種苗場(chǎng)苗木移植費等項目經(jīng)費增大。⑤對洛浦縣扶貧資金增加。

(二)一般公共預算收支決算情況說(shuō)明

2018年度一般公共預算財政撥款收入509,761.72萬(wàn)元,與上年相比,增加146,231.12萬(wàn)元,增長(cháng)40.23%。增減變化主要原因是①因為兩區合并增加人員工資、辦公經(jīng)費以及訪(fǎng)惠聚工作經(jīng)費增加。②本年活動(dòng)中心培訓生人數激增。③種苗場(chǎng)苗木移植費、南湖綠化工程款等項目收入增大。一般公共預算財政撥款支出440,743.35萬(wàn)元,與上年相比,增加73,662.86萬(wàn)元,增長(cháng)20.07%。增減變化主要原因是①機場(chǎng)管委會(huì )上年度2017年10月成立安排預算資金只有4個(gè)月,本年度是全年數據,導致本年支出數據較往年增幅較大。②今年反映全年業(yè)務(wù)情況,去年只是3個(gè)月工作情況。③市政市容局增加城市量化資金。其中:按功能分類(lèi)科目(按類(lèi)級科目公開(kāi)),201一般公共服務(wù)支出37,305.48萬(wàn)元,203國防支出8.97萬(wàn)元,204公共安全支出67,940.9萬(wàn)元,205教育支出84,352.41萬(wàn)元,206科學(xué)技術(shù)支出10,592.61萬(wàn)元,207文化體育與傳媒支出730.17萬(wàn)元,208社會(huì )保障和就業(yè)支出68,694.23萬(wàn)元,210醫療衛生與計劃生育支出17,203.55萬(wàn)元,211節能環(huán)保支出11,468.06萬(wàn)元,212城鄉社區支出96,588.72萬(wàn)元,213農林水支出30,207.93萬(wàn)元,214交通運輸支出0萬(wàn)元,215資源勘探信息等支出1,135.97萬(wàn)元,216商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出284.66萬(wàn)元,221住房保障支出13,399.35萬(wàn)元,229其他支出830.34萬(wàn)元;按經(jīng)濟分類(lèi)科目,工資福利支出114,811.38萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出128,634.58萬(wàn)元,對個(gè)人和家庭的補助67,134.6萬(wàn)元,債務(wù)利息及費用支出0萬(wàn)元,資本性支出(基本建設)43,437.45萬(wàn)元,資本性支出78,444.3萬(wàn)元,對企業(yè)補助(基本建設)0萬(wàn)元,對企業(yè)補助8,281.05萬(wàn)元,對社會(huì )保障基金補助0萬(wàn)元,其他支出0萬(wàn)元。

與年初預算數相比情況:一般公共預算財政撥款收入年初預算數382,447.29萬(wàn)元,決算數509,761.72萬(wàn)元,預決算差異對比,增加127,314.43萬(wàn)元,增長(cháng)33.29%;差異主要原因是①2018年增加城市量化資金等。②本年活動(dòng)中心培訓生人數激增。③代課教師工資成正比例上漲。④增加文明示范村獎勵金本年增加基建項目檔案館建設。⑤需要支付工程尾款。⑥增加失地農民社區醫保、兩村安置地區暖氣費。一般公共預算財政撥款支出年初預算數382,447.29萬(wàn)元,決算數440,743.35萬(wàn)元,預決算差異對比,增加58,296.07萬(wàn)元,增長(cháng)15.24%;差異主要原因是①主要是因為園林綠化工程專(zhuān)項經(jīng)費支出導致本年度支出增大。②本年增加基建項目。檔案館建設。③2018年1月由四家單位合并,2017年為新市區工商局一家數據。④今年安排了散亂污企業(yè)清理、煤改氣工程補助、村務(wù)工作者工資支出。⑤新增村務(wù)工作者及化解歷年債務(wù)。

(三)政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明

2018年度政府性基金預算財政撥款收入304,367.86萬(wàn)元,與上年相比,增加270,865.72萬(wàn)元,增長(cháng)808.5%。增減變化的主要原因是本年度房屋征收補償辦公室增加了棚區改造項目。政府性基金預算財政撥款支出304,366.25萬(wàn)元,與上年相比,增加270,583.28萬(wàn)元,增長(cháng)800.95%。增減變化的主要原因是本年度房屋征收補償辦公室增加了棚區改造項目。其中:按功能分類(lèi)科目(按類(lèi)級科目公開(kāi)),212城鄉社區支出303,803.72萬(wàn)元,229其他支出562.53萬(wàn)元;按經(jīng)濟分類(lèi)科目(按類(lèi)級科目公開(kāi)),工資福利支出0萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出14,767.63萬(wàn)元,對個(gè)人和家庭的補助14萬(wàn)元,債務(wù)利息及費用支出0萬(wàn)元,資本性支出(基本建設)0萬(wàn)元,資本性支出289,584.62萬(wàn)元,對企業(yè)補助(基本建設)0萬(wàn)元,對企業(yè)補助0萬(wàn)元,對社會(huì )保障基金補助0萬(wàn)元,其他支出0萬(wàn)元。

與年初預算數相比情況:政府性基金預算財政撥款收入年初預算數3,000萬(wàn)元,決算數304,367.86萬(wàn)元,預決算差異相比,增加301,367.86萬(wàn)元,增長(cháng)10,045.6%;差異主要原因是本年度房屋征收補償辦公室增加了棚區改造項目,追加預算。政府性基金預算財政撥款支出年初預算數3,000萬(wàn)元,決算數304,366.25萬(wàn)元,預決算差異相比,增加301,366.25萬(wàn)元,增長(cháng)10,045.54%,差異主要原因是本年度房屋征收補償辦公室增加了棚區改造項目,追加預算。

三、部門(mén)結轉結余情況

年末結轉結余111,349.5萬(wàn)元。與上年相比,增加67,453.41萬(wàn)元,增長(cháng)153.67%。

其中財政撥款結轉結余103,690.97萬(wàn)元。與上年相比,增加64,349.09萬(wàn)元,增長(cháng)163.56%。

四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況

2018年度,一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算數763.8萬(wàn)元,比上年減少20.35萬(wàn)元,降低2.60%。降低的原因是本年嚴格控制三公經(jīng)費支出,堅持做到無(wú)預算不支出原則。其中,因公出國(境)費支出0萬(wàn)元,占0%,比上年增加0萬(wàn)元,增長(cháng)0%。增加原因是我區無(wú)因公出國(境)支出;公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費763.8萬(wàn)元,占100%,比上年減少20.23萬(wàn)元,降低2.58%,降低的原因是本年我區按規定壓縮公務(wù)用車(chē)使用經(jīng)費,合理分配公務(wù)用車(chē),預算內無(wú)車(chē)輛無(wú)大修問(wèn)題,車(chē)輛維修費用降低;公務(wù)接待費0萬(wàn)元,占0%,比上年減少0.12萬(wàn)元,降低100%。減少原因是本年全區無(wú)公務(wù)接待費用;具體情況如下:

因公出國(境)費支出0萬(wàn)元,新疆烏魯木齊市高新區(新市區)2018年度部門(mén)決算匯總單位全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國(境)團組0個(gè),累積0人次。開(kāi)支內容包括:本區當年無(wú)預算無(wú)支出。

公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費763.8萬(wàn)元,其中,公務(wù)用車(chē)購置35.81萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運行維護費727.98萬(wàn)元。主要用于本區縣各單位車(chē)輛的維修維護,燃油費,掛牌費等。2018年,單位一般公共財政撥款安排的公務(wù)用車(chē)購置量2輛,保有量為377輛。

公務(wù)接待費0萬(wàn)元。具體是:國內公務(wù)接待支出0萬(wàn)元,主要是我區縣今年無(wú)公務(wù)接待支出。新疆烏魯木齊市高新區(新市區)2018年度部門(mén)決算匯總單位國內公務(wù)接待0批次,0人次。

與預算相比情況:一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數829.44萬(wàn)元,決算數763.8萬(wàn)元,預決算差異對比,減少65.65萬(wàn)元,降低7.91%;差異主要原因是本年我區按規定壓縮公務(wù)用車(chē)使用經(jīng)費,合理分配公務(wù)用車(chē),預算內無(wú)車(chē)輛無(wú)大修問(wèn)題,車(chē)輛維修費用降低。其中,因公出國(境)費支出預算數0萬(wàn)元,決算數0萬(wàn)元,預決算差異對比,增加0萬(wàn)元,增長(cháng)0%,差異主要原因是我區今年無(wú)因公出國(境)支出;公務(wù)用車(chē)購置預算數35.81萬(wàn)元,決算數35.81萬(wàn)元,預決算差異對比,增加0萬(wàn)元,增長(cháng)0%,差異主要原因我區今年預決算對比無(wú)差異;公務(wù)用車(chē)運行維護費支出預算數788.63萬(wàn)元,決算數763.8萬(wàn)元,預決算差異對比,減少60.65萬(wàn)元,降低3.15%,差異主要原因是本年我區按規定壓縮公務(wù)用車(chē)使用經(jīng)費,合理分配公務(wù)用車(chē),預算內無(wú)車(chē)輛無(wú)大修問(wèn)題,車(chē)輛維修費用降低;公務(wù)接待費支出預算數5萬(wàn)元,決算數0萬(wàn)元,預決算差異對比,減少5萬(wàn)元,降低100%,差異主要原因是我區今年無(wú)公務(wù)接待支出。

五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2018年度新疆烏魯木齊市高新區(新市區)2018年度部門(mén)決算匯總單位(行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)機關(guān)運行經(jīng)費支出42,279.69萬(wàn)元,比上年減少15,823.06萬(wàn)元,降低27.23%。主要原因是我區各單位厲行節約,壓縮單位辦公經(jīng)費等日常開(kāi)支。

六、政府采購情況

2018年度政府采購支出總額8,637.58萬(wàn)元,其中:政府采購貨物支出2,376.37萬(wàn)元,政府采購工程支出5,028.57萬(wàn)元,政府采購服務(wù)支出1,232.63萬(wàn)元。

七、其他重要事項的情況

(一)國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2018年12月31日,單位共有車(chē)輛1,261輛,價(jià)值29,186.14萬(wàn)元,其中:省部級領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)63輛、機要通信用車(chē)2輛、應急保障用車(chē)152輛、執法執勤用車(chē)163輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)12輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)869輛,其他用車(chē)主要是:公務(wù)用車(chē)及社區用巡邏車(chē);單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備7臺(套),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備5臺(套)。

(二)預算績(jì)效情況的說(shuō)明

2018年度,本部門(mén)單位預算績(jì)效自評情況:自述有關(guān)預算績(jì)效管理和績(jì)效自評開(kāi)展情況。

2018年根據上級部署工作需要,我區開(kāi)展預算績(jì)效工作。根據工作安排,2018年我區開(kāi)展預算績(jì)效考核工作。全區績(jì)效自評項目單位79 個(gè);涉及項目績(jì)效評價(jià) 446個(gè),項目全口徑覆蓋試行績(jì)效評價(jià);項目資金安排數541,072.74 萬(wàn)元。

為了加強和規范對該項目資金的管理,建立相關(guān)資金項目管理辦法制度。從項目申報、項目審批、項目建設與管理、項目驗收等各方面規范項目資金管理,提高專(zhuān)項資金的投資效益。嚴格按照相關(guān)規定的要求,對批準的預算建設項目?jì)热?,做好賬務(wù)設置和財務(wù)管理。在資金使用過(guò)程中,嚴把監督審核關(guān),建立健全了內部審批制度。該項目資金實(shí)行專(zhuān)款專(zhuān)用制度,按照項目管理進(jìn)度,經(jīng)過(guò)評審和驗收程序后,由財務(wù)部門(mén)逐步統一撥付給供應商。相關(guān)財務(wù)資料歸集的信息真實(shí)、及時(shí)、完整。資金的撥付和支出,有完整的審批程序和手續,各項制度落實(shí)較好,資金使用較為安全。通過(guò)嚴格管理,規范運作,該項目對電子公文傳輸系統正常運作奠定了決定性的基礎作用,有益于推動(dòng)文件傳輸工作安全發(fā)展。項目經(jīng)濟性方面:項目成本沒(méi)有超出預算控制范圍,基本完成相關(guān)建設和采購任務(wù);項目效率性方面:該項目建設的系統和設備性能可靠運行;項目有效性方面:項目資金嚴格按照專(zhuān)款專(zhuān)用制度要求,細化區分各費用支出,條目對應、列表清晰,確保未違規使用資金;項目可持續性:在項目采購文件中已經(jīng)明確要求設備供應商提供三年運維保障,要求承諾售后服務(wù)質(zhì)量,運維費用計入項目總預算,因而可以確保項目以后持續運行發(fā)展。

存在的問(wèn)題,資金到位較晚,實(shí)際業(yè)務(wù)已經(jīng)開(kāi)展并達到預期的目標,但是由于資金到位較晚,造成資金支出進(jìn)度完不成年初的目標,

為確保今后項目績(jì)效管理的后續工作,2019年將總結2018年項目績(jì)效管理工作中好的做法,好的經(jīng)驗,改進(jìn)績(jì)效工作中存在的問(wèn)題,項目資金管理情況分析。該項目所有資金實(shí)行專(zhuān)款專(zhuān)用,項目支出均通過(guò)相關(guān)的審批程序,嚴格按照項目資金管理辦法對資金進(jìn)行計劃申請、劃撥、使用,及時(shí)、規范對收支進(jìn)行賬務(wù)處理和會(huì )計核算,會(huì )計核算結果真實(shí)、準確。項目單位建立健全財務(wù)管理制度和會(huì )計核算制度,此次績(jì)效評價(jià)過(guò)程中未發(fā)現截留、擠占或挪用項目資金的情況。

績(jì)效自評工作的經(jīng)驗、問(wèn)題和建議。

(1)加強項目實(shí)施管理。一是抓落實(shí)。要求將任務(wù)落實(shí)到具體項目,明確責任主體。二是抓督查。經(jīng)常到實(shí)地督查進(jìn)度,并采取開(kāi)展調研、中期評估等有效管理措施,促進(jìn)各項目順利實(shí)施。

(2)加強項目資金管理。做到手續完備、專(zhuān)賬管理、專(zhuān)人負責、專(zhuān)戶(hù)存儲、賬目清楚。

建議根據上級撥付的工作經(jīng)費,制定合理完善的預算方案,并認真執行,強化監督。

第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1.財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。

2.上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政補助收入。

3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位繳款:指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規定上繳的收入。

6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位當年收支扣抵后按國家規定提取,用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結轉和結余:指以前年度支出預算因客觀(guān)條件未執行完畢,結轉到本年度按有關(guān)規定繼續使用的資金,既包括財政結轉和結余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。

9.結余分配:反映單位當年結余的分配情況。

10.年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排,因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金。既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。

11.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

12.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

13.經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

14.對附屬單位補助支出:指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

15.“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

16.機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

本區支出功能分類(lèi)說(shuō)明。

支出功能分類(lèi)科目編碼

支出功能分類(lèi)科目名稱(chēng)

名詞解釋

2010101

行政運行

反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出

2010102

一般行政管理事務(wù)

反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

2010104

人大會(huì )議

反映各級人大召開(kāi)人民代表大會(huì )等專(zhuān)門(mén)會(huì )議的支出。

2010108

代表工作

反映人大代表開(kāi)展各類(lèi)視察等方面的支出。

2010199

其他人大事務(wù)支出

反映除上述項目以外的其他人大事務(wù)支出。

2010201

行政運行

反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

2010202

一般行政管理事務(wù)

反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)來(lái)單獨設置項級科目的其他項目支出。

2010205

委員視察

反映政協(xié)委員開(kāi)展各類(lèi)視察的支出。

2010299

其他政協(xié)事務(wù)支出

反映除上述項目以外的其他政協(xié)事務(wù)支出。

2010301

行政運行

反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

2010302

一般行政管理事務(wù)

反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

2010308

信訪(fǎng)事務(wù)

反映各級政府用于接待群眾來(lái)信來(lái)訪(fǎng)方面的支出。

2010350

事業(yè)運行

反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位〈包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位〉后勤服務(wù)中心、醫務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

2010399

其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機構事務(wù)支出

反映除上述項目以外的其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機構事務(wù)支出。

2010401

行政運行

反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

2010402

一般行政管理事務(wù)

反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

2010404

戰略規劃與實(shí)施

反映擬訂并組織實(shí)施國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展戰略、中長(cháng)期規劃和年度計劃,實(shí)施宏觀(guān)管理虧調控等方面的支出。

2010406

社會(huì )事業(yè)發(fā)展規劃

反映社會(huì )事業(yè)發(fā)展規劃方面的支出。

2010407

經(jīng)濟體制改革研究

反映經(jīng)濟體制改革與研究方面的支出。

2010409

應對氣候變化管理事務(wù)

反映發(fā)展與改革部門(mén)在應對氣候變化管理事務(wù)方面的支出。

2010499

其他發(fā)展與改革事務(wù)支出

反映除上述項自以外的其他發(fā)展與改革事務(wù)支出。

2010501

行政運行

反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

2010502

一般行政管理事務(wù)

反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

2010507

專(zhuān)項普查活動(dòng)

反映統計部門(mén)開(kāi)展人口普查、經(jīng)濟普查、農業(yè)普查、投入產(chǎn)出調查等周期性普查工作的支出。

2010508

統計抽樣調查

反映統計抽樣調查隊開(kāi)展各類(lèi)統計調查工作的支出。

2010599

其他統計信息事務(wù)支出

反映除上述項目以外的其他統計信息事務(wù)支出。

2010601

行政運行

反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

2010602

一般行政管理事務(wù)

反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

2010604

預算改革業(yè)務(wù)

反映財政部門(mén)用于預算改革方面的支出。

2010605

財政國庫業(yè)務(wù)

反映財政部門(mén)用于財政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。

2010607

信息化建設

反映財政部門(mén)用于“金財工程”等信息化建設方面的支出。

2010608

財政委托業(yè)務(wù)支出

反映財政委托評審機構進(jìn)行財政投資評審和委托建設銀行等機構代理業(yè)務(wù)發(fā)生的支出。

2010650

事業(yè)運行

反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

2010699

其他財政事務(wù)支出

反映除上述項目以外其他財政事務(wù)方面的支出。

2010801

行政運行

反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

2010804

審計業(yè)務(wù)

反映各級審計機構的審計、專(zhuān)項審計調查、聘請社會(huì )審計組織人員及技術(shù)專(zhuān)家等方面的支出。

2010899

其他審計事務(wù)支出

反映除上述項目以外其他審計事務(wù)方面的支出。

2011001

行政運行

反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

2011002

一般行政管理事務(wù)

反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

2011006

軍隊轉業(yè)干部安置

反映軍轉干部安置、人員經(jīng)費、自主擇業(yè)退役金等方面的支出。

2011007

博士后日常經(jīng)費

反映國家計劃內招收的博士后人員日常經(jīng)費及相應管理

2011008

引進(jìn)人才費用

反映用于引進(jìn)外國專(zhuān)家補助、引智成果推廣等方面的支出。

2011099

其他人力資源事務(wù)支出

反映除上這項目以外其他人力資源事務(wù)方面的支出。

2011101

行政運行

反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

2011102

一般行政管理事務(wù)

反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

2011199

其他紀檢監察事務(wù)支出

反映除上述項目以外其他紀檢監察事務(wù)方面的支出。

2011301

行政運行

反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

2011302

一般行政管理事務(wù)

反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

2011308

招商引資

反映用于招商引資、優(yōu)化經(jīng)濟環(huán)境等方面的支出。

2011350

事業(yè)運行

反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

2011399

其他商貿事務(wù)支出

反映除上述項目以外其他用于商貿事務(wù)方面的支出。

2011501

行政運行

反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

2011502

一般行政管理事務(wù)

反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

2011504

工商行政管理專(zhuān)項

反映工商行政部門(mén)從事專(zhuān)項業(yè)務(wù)方面的支出。包括各類(lèi)企業(yè)注冊登記和年檢,商標注冊和評審,各類(lèi)公告、廣告監督管理,市場(chǎng)規范管理,流通領(lǐng)域商品質(zhì)量抽查等業(yè)務(wù)工作支出及相關(guān)證、照、表格的印制等支出。

2011505

執法辦案專(zhuān)項

反映工商行政部門(mén)依照法律、法規查處各類(lèi)經(jīng)濟違法案件,打擊走私販私、打擊假冒偽劣商品、打擊傳銷(xiāo)和變相傳銷(xiāo)、直銷(xiāo)管理、反對壟斷、反不正當競爭和合同欺詐等專(zhuān)項工作支出。

2011506

消費者權益保護

反映工商行政部門(mén)依據《消費者權益保護法》受理“12315”案件,打擊侵害消費者權益行為,建立“12315”投訴中心,舉辦“12315”宣傳教育活動(dòng)等專(zhuān)項支出。

2011507

信息化建設

反映工商行政部門(mén)用于信息化建設方面的支出。

2011599

其他工商行政管理事務(wù)支出

反映除上述項目以外其他用于工商行政管理事務(wù)方面的支出。

2011701

行政運行

反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

2011702

一般行政管理事務(wù)

反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

2011706

質(zhì)量技術(shù)監督行政執法及業(yè)務(wù)管理

反映質(zhì)量技術(shù)監督部門(mén)依據法律、法規開(kāi)展行政執法事務(wù)以及質(zhì)量管理、質(zhì)量監督、計量管理、標準化、特種設備安全監察、纖維檢驗等業(yè)務(wù)管理事務(wù)的支出。

2011799

其他質(zhì)量技術(shù)監督與檢驗檢疫事務(wù)支出

反映除上這項目以外其他用于質(zhì)量技術(shù)監督與檢驗檢疫事務(wù)方面的支出。

2012301

行政運行

反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

2012302

一般行政管理事務(wù)

反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

2012399

其他民族事務(wù)支出

反映除上述項目以外其他用于民族事務(wù)方面的支出。

2012499

其他事務(wù)支出

反映除上述項目以外其他用于事務(wù)方面的支出

2012501

行政運行

反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

2012502

一般行政管理事務(wù)

反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

2012599

其他港澳臺僑事務(wù)支出

反映除上述項目以外其他用于港澳臺僑事務(wù)方面的支出。

2012601

行政運行

反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

2012602

一般行政管理事務(wù)

反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

2012699

其他檔案事務(wù)支出

反映除上述項目以外其他用于檔案事務(wù)方面的支出。

2012801

行政運行

反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

2012899

其他民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)支出

反映除上述項目以外其他用于民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)方面的支出。

2012901

行政運行

反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

2012902

一般行政管理事務(wù)

反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

2012999

其他群眾團體事務(wù)支出

反映除上述項目以外其他用于群眾團體事務(wù)方面的支出。

2013101

行政運行

反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

2013102

一般行政管理事務(wù)

反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

2013103

機關(guān)服務(wù)

反映為行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)提供后勤服務(wù)的各類(lèi)后勤服務(wù)中心、醫務(wù)室等附屬事業(yè)單位的支出。其他事業(yè)單位的支出,凡單獨設置了項級科目的,在單獨設置的項級科目中反映。來(lái)單設項級科目的,在“其他”項級科目中反映。

2013150

事業(yè)運行

反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

2013199

其他黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構事務(wù)支出

反映除上述項目以外其他用于黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構事務(wù)支出。

2013201

行政運行

反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

2013202

一般行政管理事務(wù)

反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

2013299

其他組織事務(wù)支出

反映除上述項目以外其他用于中國共產(chǎn)黨組織部門(mén)的事務(wù)支出。

2013301

行政運行

反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

2013302

一般行政管理事務(wù)

反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

2013399

其他宣傳事務(wù)支出

反映除上述項目以外其他用于中國共產(chǎn)黨宣傳部門(mén)的事務(wù)支出。

2013401

行政運行

反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

2013402

一般行政管理事務(wù)

反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

2013499

其他統戰事務(wù)支出

反映除上述項目以外其他用于中國共產(chǎn)黨統戰部門(mén)的事務(wù)支出。

2013601

行政運行

反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

2013602

一般行政管理事務(wù)

反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

2013699

其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出

反映上述款項以外其他用于中國共產(chǎn)黨事務(wù)的支出。

2019999

其他一般公共服務(wù)支出

反映除上述項目以外的其他一般公共服務(wù)支出。

2030607

民兵

反映用于民兵建段與管理等方面的支出。

2040250

事業(yè)運行

反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位{包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫務(wù)室等附屬事業(yè)單位的支出。

2040299

其他公安支出

反映除上這項目以外其他用于公安方面的支出。

2040399

其他國家安全支出

反映除上述項目以外其他用于國家安全方面的支出。

2040401

行政運行

反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

2040402

一般行政管理事務(wù)

反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未基礎設置項級科目的其他項目支出。

2040405

公訴和審判監督

反映對刑事指罪案件審查起訴、出庭公訴以及對人民法院刑事、民事、行政審判活動(dòng)進(jìn)行監督的支出。

2040499

其他檢察支出

反映除上述項目以外其他用于檢察方面的支出。

2040501

行政運行

反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

2040502

一般行政管理事務(wù)

反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出

2040504

案件審判

反映人民法院對刑事、民事、行政、涉外等案件審判活動(dòng)的支出。

2040599

其他法院支出

反映除上這項目以外其他用于法院方面的支出。

2040601

行政運行

反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

2040604

基層司法業(yè)務(wù)

反映各級司法行政部門(mén)用于基層業(yè)務(wù)的支出,包括基層工作指導費、調解費、安置幫教費、司法所經(jīng)費和“148”法律服務(wù)專(zhuān)用電話(huà)等支出。

2040605

普法宣傳

反映各級司法行政部門(mén)用于組織各種媒體的宣傳、普法裝備與設施、宣傳資料、對外宣傳、法制作品的審讀評審等方面的支出。

2040607

法律援助

反映各級法律援助機構用于開(kāi)展法律援助工作的支出。

2040699

其他司法支出

反映司法行政部門(mén)發(fā)生的法學(xué)研究費、司法協(xié)助費、典型推廣和表彰費、證書(shū)工本費等支出。

2049901

其他公共安全支出

反映除上述項目以外其他用于公共安全方面的支出。

2050101

行政運行

反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

2050199

其他教育管理事務(wù)支出

反映除上述項目以外其他用于教育管理事務(wù)方面的支出。

2050201

學(xué)前教育

反映各部門(mén)舉辦的學(xué)前教育支出。

2050202

小學(xué)教育

反映各部門(mén)舉辦的小學(xué)教育支出。政府各部門(mén)對社會(huì )中介組織等舉辦的小學(xué)的資助,如各類(lèi)捐贈、補貼等,也在本科目中反映。

2050203

初中教育

反映各部門(mén)舉辦的初中教育支出。政府各部門(mén)對社會(huì )中介組織等舉辦的初中教育的資助,如捐贈、補貼等,也在本科目中反映。

2050204

高中教育

反映各部門(mén)舉辦的高級中學(xué)教育支出。政府各部門(mén)對社會(huì )中介組織等舉辦的高級中學(xué)的資助,如捐贈、補貼等也在本科目中反映。

2050299

其他普通教育支出

反映除上述這自以外其他用于普通教育方面的支出。

2050399

其他職業(yè)教育支出

反映除上述項目以外其他用于教育方面的支出。

2050802

干部教育

反映各級黨校、行政學(xué)院、社會(huì )主義學(xué)院、國家會(huì )計學(xué)院的支出。包括機構運轉、招聘師資、舉辦各類(lèi)培訓班的支出等。

2050803

培訓支出

反映各部門(mén)安排用于培訓的支出。教育部門(mén)的師資培訓,黨校、行政學(xué)院等專(zhuān)業(yè)干部教育機構的支出,以及退役士兵、轉業(yè)士官的培訓支出,不在本科目反映。

2050903

城市中小學(xué)校舍建設

反映教育費附加安排用于城市中小學(xué)校舍新建、改建、修繕和維護的支出。

2050999

其他教育費附加安排的支出

反映除上述項目以外的教育費附加支出。

2059999

其他教育支出

反映除上述項目以外其他用于教育方面的支出。

2060101

行政運行

反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

2060102

一般行政管理事務(wù)

反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

2060199

其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出

反映除上述項目以外其他用于科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)方面的支出。

2060203

自然科學(xué)基金

反映各級政府設立的自然科學(xué)基金支出。

2060404

科技成果轉化與擴散

反映促進(jìn)科技成果轉化為現實(shí)生產(chǎn)力的應用、推廣和引導性支出,以及基本建設支出中用于支持企業(yè)科技自主創(chuàng )新的支出。

2060499

其他技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)支出

反映除上述項目以外其他用于技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)方面的支出。

2060501

機構運行

反映科技服務(wù)機構的基本支出。

2060599

其他科技條件與服務(wù)支出

反映除上這項目以外其他用于科技條件與服務(wù)方面的支出。

2060702

科普活動(dòng)

反映用于開(kāi)展科普活動(dòng)的支出。

2060704

學(xué)術(shù)交流活動(dòng)

反映開(kāi)展學(xué)術(shù)交流活動(dòng)、編制學(xué)術(shù)期刊和學(xué)會(huì )補助等方面的支出。

2060799

其他科學(xué)技術(shù)普及支出

反映除上述項目以外其他用于科學(xué)技術(shù)普及方面的支出。

2060801

國際交流與合作

反映為提升國家科技水平與國外政府和國際組織開(kāi)展合作研究、科技交流等方面的支出。

2069901

科技獎勵

反映用于科學(xué)技術(shù)獎勵方面的支出。

2069999

其他科學(xué)技術(shù)支出

反映其他科學(xué)技術(shù)支出中除以上各項外用于科技方面的支出。

2070101

行政運行

反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

2070102

一般行政管理事務(wù)

反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

2070109

群眾文化

反映群眾文化方面的支出,包括基層文化館(站)、群藝術(shù)館支出等。

2070199

其他文化支出

反映除上述項目以外其他用于文化方面的支出。

2070399

其他體育支出

反映除上述項目以外其他用于體育方面的支出。

2070404

廣播

反映廣播電臺、廣播發(fā)射臺、廣播轉播臺及有線(xiàn)廣播站的支出。

2070406

電影

反映電影制片、發(fā)行、放映等方面的支出。

2070409

版權管理

反映版權管理方面的支出。

2079903

文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專(zhuān)項支出

反映支持文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專(zhuān)項支出。

2079999

其他文化體育與傳媒支出

以外其他文化體育與傳媒方面的支出。

2080101

行政運行

反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出

2080102

一般行政管理事務(wù)

反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

2080104

綜合業(yè)務(wù)管理

反映人力資源、和社會(huì )保障管理方面綜合性管理事務(wù)支出。

2080105

勞動(dòng)保障監察

反映勞動(dòng)保障監察事務(wù)支出。

2080106

就業(yè)管理事務(wù)

反映就業(yè)和職業(yè)技能鑒定管理方面的支出。

2080107

社會(huì )保險業(yè)務(wù)管理事務(wù)

反映社會(huì )保險業(yè)務(wù)管理和基金監督方面的支出。

2080112

勞動(dòng)人事?tīng)幾h調解仲裁

反映仲裁機構實(shí)體化建設、辦案經(jīng)費、調解仲裁能力建設的支出。

2080199

其他人力資源和社會(huì )保障管理事務(wù)支出

反映除上述項自以外其他用于人力資源和性會(huì )保障管理事務(wù)方面的支出。

2080201

行政運行

反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

2080202

一般行政管理事務(wù)

反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

2080203

機關(guān)服務(wù)

反映為行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)提供后勤服務(wù)的各類(lèi)后勤服務(wù)中心、醫務(wù)室等附屬事業(yè)單位的支出。其他事業(yè)單位的支出.凡單獨設置了項級科目的,在單獨設置的項級科目中反映。來(lái)單獨設項級科目的,在“其他”項級科目中反映。

2080204

擁軍優(yōu)屬

反映開(kāi)展擁軍優(yōu)屬活動(dòng)的支出。

2080205

老齡事務(wù)

反映老齡事務(wù)方面的支出。

2080207

行政區劃和地名管理

反映行政區劃界線(xiàn)勘定、維護,以及行政區劃和地名管理的支出。

2080208

基層政權和社區建設

反映開(kāi)展村民自治、村務(wù)公開(kāi)等基層政權和社區建設工作的支出。

2080299

其他民政管理事務(wù)支出

反映民政部門(mén)接待來(lái)訪(fǎng)、法制建設、政策宣傳方面的支出,以及開(kāi)展優(yōu)撫安置、救災減災、社會(huì )救助、社會(huì )福利、婚姻登記、社會(huì )事務(wù)、信息化建設等專(zhuān)項業(yè)務(wù)的支出。

2080501

歸口管理的行政單位離退休

反映實(shí)行歸口管理的行政單位{包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位}開(kāi)支的離退休經(jīng)費。

2080503

離退休人員管理機構

反映實(shí)行歸口管理的各類(lèi)離退休人員管理機構的支出

2080504

未歸口管理的行政單位離退休

反映未實(shí)行歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開(kāi)支的離退休支出。

2080505

機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出

反映機關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

2080506

機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

反映機關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養老保險制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

2080599

其他行政事業(yè)單位離退休支出

反映除上述項目以外其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

2080701

就業(yè)創(chuàng )業(yè)服務(wù)補貼

反映財政用于支持加強公共就業(yè)服務(wù)機構提升創(chuàng )業(yè)服務(wù)能力和向社會(huì )力量購買(mǎi)就業(yè)創(chuàng )業(yè)服務(wù)成果的補助支出。

2080704

社會(huì )保險補貼

反映財政符合條件人員就業(yè)后繳納的社會(huì )保險費給予的補貼支出。

2080705

公益性崗位補貼

反映財政對符合條件的就業(yè)困難人員在公益性崗位就業(yè)給予的崗位補貼支出。

2080799

其他就業(yè)補助支出

反映除財政對符合規定條件的高校畢業(yè)生等求職創(chuàng )業(yè)給予的補貼支出項目以外按規定確定的其他用于促使就業(yè)的補助支出。

2080801

死亡撫恤

反映按規定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。

2080802

傷殘撫恤

反映按規定用于傷殘人員的撫恤金和按規定開(kāi)支的各種傷殘補助費。

2080803

在鄉復員、退伍軍人生活補助

反映在鄉退伍紅軍老戰士(含西路軍紅軍老戰士、紅軍失散人員)、1954年l0月31日前入伍的在鄉復員軍人、按規定辦理帶病回鄉手續的退伍軍人生活補助。

2080805

義務(wù)兵優(yōu)待

反映用于義務(wù)兵優(yōu)待方面的支出。

2080899

其他優(yōu)撫支出

反映除上述項目以外及1954年l月1日試行義務(wù)兵役制后至《退役士兵安置條例》實(shí)施前入伍年齡在60周歲以上(含60周歲)、來(lái)享受到國家定期撫恤補助的農村籍退役士兵的老年生活補助以外的其他用于優(yōu)撫方面的支出。

2080901

退役士兵安置

反映用于退役士兵的安置和軍隊移交政府的離退休人安置及管理機構的支出。

2080902

軍隊移交政府的離退休人員安置

反映移交政府的軍隊離退休人員安置支出。

2080903

軍隊移交政府離退休干部管理機構

反映民政部門(mén)管理的軍隊移交政府安置的離退休干部管理機構列入事業(yè)編制的人員經(jīng)費、公用經(jīng)費以及管理機構用房建設經(jīng)費等支出。

2080904

退役士兵管理教育

反映退役士兵職業(yè)教育、轉業(yè)士官待分配期間管理教育、醫療等支出。

2080999

其他退役安置支出

反映除上述項目以外其他用于退役安置方面的支出。

2081001

兒童福利

反映對兒童提供福利服務(wù)方面的支出。

2081002

老年福利

反映對老年人提供福利服務(wù)方面的支出。

2081004

殯葬

反映財政對民政及其他部門(mén)舉辦的火葬場(chǎng)等殯儀事業(yè)單位的補助支出等。

2081005

社會(huì )福利事業(yè)單位

反映民政部門(mén)舉辦的社會(huì )福利事業(yè)單位的支出,以及對集體社會(huì )福利事業(yè)單位的補助費。

2081099

其他社會(huì )福利支出

反映除上述項目以外其他用于社會(huì )福利方面的支出。

2081101

行政運行

反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出

2081102

一般行政管理事務(wù)

反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

2081104

殘疾人康復

反映殘疾人聯(lián)合會(huì )用于殘疾人康復方面的支出。

2081105

殘疾人就業(yè)和扶貧

反映殘疾人聯(lián)合會(huì )用于殘疾人就業(yè)和扶貧等方面的支出。

2081106

殘疾人體育

反映殘疾人聯(lián)合會(huì )用于殘疾人體育方面的支出。

2081107

殘疾人生活和護理補貼

反映困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼支出。

2081199

其他殘疾人事業(yè)支出

反映除上述項目以外其他用于殘疾人事業(yè)方面的支出。

2081501

中央自然災害生活補助

反映中央預算對遭受特大自然災害地區的地方政府在安排受災群眾吃、穿、住和搶救、轉移、安置、治病等經(jīng)費發(fā)生時(shí)給予的專(zhuān)項補助.以及為抗御特大自然災害而設立的中央級救災物資儲備資金。

2081601

行政運行

反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

2081602

一般行政管理事務(wù)

反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)來(lái)單獨設置項級科目的其他項目支出。

2081699

其他紅十字事業(yè)支出

反映除上述項目以外其他用于紅十字事業(yè)方面的支出。

2081901

城市最低生活保障金支出

反映城市最低生活保障對象的最低生活保障金支出。

2081902

農村最低生活保障金支出

反映農村最低生活保障對象的最低生活保障金支出。

2082001

臨時(shí)救助支出

反映城鄉生活困難居民的臨時(shí)救助等支出。

2082002

流浪乞討人員救助支出

反映用于生活無(wú)著(zhù)的流浪乞討人員的救助支出和救助管理機構的運轉支出。

2082101

城市特困人員救助供養支出

反映城市特困人員救助供養支出。

2082102

農村特困人員救助供養支出

反映農村特困人員救助供養支出。

2082501

其他城市生活救助

反映除最低生活保障、臨時(shí)救助、特困人員供養外,用于城市生活困難居民生活救助的其他支出。

2082502

其他農村生活救助

反映除最低生活保障、臨時(shí)救助、特困人員供養、自然災害生活救助外,用于生活困難居民生活補助的其他支出。

2082602

財政對城鄉居民基本養老保險基金的補助

反映財政對城鄉居民基本養老保險基金的補助支出。

2089901

其他社會(huì )保障和就業(yè)支出

反映除上述項目以外其他用于社會(huì )保障和就業(yè)方面的支出。

2100101

行政運行

反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

2100102

一般行政管理事務(wù)

反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)來(lái)單獨設置項級科目的其他項目支出。

2100199

其他醫療衛生與計劃生育管理事務(wù)支出

反映除上這項目以外其他用于醫療衛生與計劃生育管理事務(wù)方面的支出。

2100301

城市社區衛生機構

反映用于城市社區衛生機構的支出。

2100302

鄉鎮衛生院

反映用于鄉鎮衛生院的支出。

2100399

其他基層醫療衛生機構支出

反映除上述項目以外的其他用于基層醫療衛生機構的支出。

2100401

疾病預防控制機構

反映衛生和計劃生育部門(mén)所屬疾病預防控制機構的支出

2100402

衛生監督機構

反映衛生和計劃生育部門(mén)所屬衛生監督機構的支出。

2100404

精神衛生機構

反映衛生和計劃生育部門(mén)所屬精神衛生機構的支出。

2100408

基本公共衛生服務(wù)

反映基本公共衛生服務(wù)支出。

2100409

重大公共衛生專(zhuān)項

反映重大疾病預防控制等重大公共衛生服務(wù)項目支出。

2100410

突發(fā)公共衛生事件應急處理

反映用于突發(fā)公共衛生事件應急處理的支出。

2100499

其他公共衛生支出

反映除上述項目以外的其他用于公共衛生方面的支出。

2100601

中醫(民族醫)藥專(zhuān)項

反映中醫(民族醫)藥方面的專(zhuān)項支出。

2100716

計劃生育機構

反映衛生和計劃生育部門(mén)所屬計劃生育機構的支出。

2100717

計劃生育服務(wù)

反映計劃生育服務(wù)支出。

2100799

其他計劃生育事務(wù)支出

反映除上述項目以外其他用于計劃生育管理事務(wù)方面的支出。

2101101

行政單位醫療

反映財政部門(mén)集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經(jīng)費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經(jīng)費.按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經(jīng)費。

2101201

財政對職工基本醫療保險基金的補助

反映財政對基本醫療保險基金的補助支出。

2101301

城鄉醫療救助

反映財政用于城鄉困難群眾醫療救助的支出。

2101399

其他醫療救助支出

反映除上述項目以外的其他用于醫療救助方面的支出。

2101401

優(yōu)撫對象醫療補助

反映按規定補助優(yōu)撫對象的醫療經(jīng)費。

2109901

其他醫療衛生與計劃生育支出

反映除上述項目以外其他用于醫療衛生與計劃生育方面的支出。

2110101

行政運行

反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

2110102

一般行政管理事務(wù)

反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

2110105

環(huán)境保護法規、規劃及標準

反映環(huán)境保護法規政策的前期研究、制訂,規劃的前期研究、制訂及實(shí)施評估,環(huán)繞標準試驗、研究和制訂等方面的支出。

2110199

其他環(huán)境保護管理事務(wù)支出

反映除上述項目以外其他用于環(huán)境保護管理事務(wù)方面的支出。

2110299

其他環(huán)境監測與監察支出

反映除上述項目以外其他用于環(huán)境監測與監察方面的支出。

2110399

其他污染防治支出

反映除上述項目以外其他用于污染防治方面的支出。

2110402

農村環(huán)境保護

反映用于農村環(huán)境保護方面的支出。有關(guān)事項包括:農村環(huán)境綜合整治,如生活垃圾、污水處理,農村飲用水源地監測與保護等;小城鎮環(huán)境保護,如小城鎮環(huán)境保護能力建設及環(huán)境基礎設施建設,環(huán)境優(yōu)美鄉鎮及生態(tài)村創(chuàng )建等;農用化學(xué)品(化肥、農藥、農膜等)污染防治、畜禽養殖污染防治、土壤污染防治;農產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境監測與監管;有機食品基地建設與管理,秸稈等農業(yè)廢棄物綜合利用;農村環(huán)境保護能力建設、宣教、試點(diǎn)示范等。

2110602

退耕現金

反映專(zhuān)項用于退耕戶(hù)的醫療、教育等日常生活需要的支出。

2110603

退耕還林糧食折現補貼

反映財政用于退耕還林糧食折現方面的補助。

2110699

其他退耕還林支出

反映除上述項目以外其他用于退耕還林方面的支出。

2111001

能源節約利用

反映用于能源節約利用方面的支出。

2111103

減排專(zhuān)項支出

反映用減排專(zhuān)項資金安排的支出

2119901

其他節能環(huán)保支出

反映除上述項目以外其他用于節能環(huán)保方面的支出。

2120101

行政運行

反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

2120102

一般行政管理事務(wù)

反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

2120104

城管執法

反映城市管理綜合行政執法、加強城市市容在和環(huán)境衛生管理等方面的支出。

2120106

工程建設管理

反映調控建設市場(chǎng)運行、擬定建設市場(chǎng)法規、實(shí)施建筑工程質(zhì)量、安全、工程勘察設計監管等方面的支出。

2120199

其他城鄉社區管理事務(wù)支出

反映除上述項目以外其他用于城鄉社區管理事務(wù)方面的支出。

2120201

城鄉社區規劃與管理

反映城鄉社區、名勝風(fēng)景區、防災減災、歷史名城規劃制定與管理等方面的支出。

2120399

其他城鄉社區公共設施支出

反映除上這項目以外其他用于城鄉社區公共設施方面的支出。

2120501

城鄉社區環(huán)境衛生

反映城鄉社區道路清掃、垃圾清運與處理、公廁建設與維護、園林綠化等方面的支出。

2120601

建設市場(chǎng)管理與監督

反映各類(lèi)建筑工程強制性和推薦性標準及規范的制定與修改、建筑工程招投標等市場(chǎng)管理、建筑工程質(zhì)量與安全監督等方面的支出。

2120801

征地和拆遷補償支出

反映地方人民政府在征地和收購土地過(guò)程中支付的土地補償費、安置補助費、地上附著(zhù)和青苗補償費、拆遷補費支出。

2120802

土地開(kāi)發(fā)支出

反映地方人民政府用于前期土地開(kāi)發(fā)性支出以及與前期土地開(kāi)發(fā)相關(guān)的費用等支出。

2120803

城市建設支出

反映土地出讓收入用于完善固有土地使用功能的配套設施建設和城市基礎設施建設支出。

2120899

其他國有土地使用權出讓收入安排的支出

反映土地出讓收入用于其他方面的支出。不包括市縣級

2121100

農業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金及對應專(zhuān)項債務(wù)收入安排的支出

反映從計鍵的農業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金及對應專(zhuān)項債務(wù)收入中安排用于農業(yè)土地開(kāi)發(fā)的支出。

2121301

城市公共設施

反映城市基礎設施配套費安排用于城市道路、橋涵、公共交通、道路照明、供排水、燃氣、供熱等公共設施維護建設和管理方面的支出。

2121302

城市環(huán)境衛生

反映城市基礎設施配套費安排用于道路清掃、垃圾清運與處理、污水處理、園林綠化等方面的支出。

2121399

其他城市基礎設施配套費安排的支出

反映上述項目以外的城市基礎設施配套費支出。

2129999

其他城鄉社區支出

反映除上述項目以外其他用于城鄉社區方面的支出.

2130101

行政運行

反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

2130102

一般行政管理事務(wù)

反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出

2130104

事業(yè)運行

反映用于農業(yè)事業(yè)單位基本支出,事業(yè)單位設施、系統運行與資產(chǎn)維護等方面的支出

2130106

科技轉化與推廣服務(wù)

反映用于農業(yè)科技成果轉化,農業(yè)新品種、新機具、新技術(shù)引進(jìn)、試驗、示范、推廣及服務(wù)等方面支出。

2130108

病蟲(chóng)害控制

反映用于病蟲(chóng)鼠害及疫情監測、預報、預防、控制、檢疫、防疫所需的儀器、設施、藥物、疫苗、種菌,疫畜(禽、魚(yú)、植物)防治、撲殺補償及勞務(wù)補助、菌(毒)種保藏及動(dòng)植物及其產(chǎn)品檢疫、檢測等方面的支出。

2130109

農產(chǎn)品質(zhì)量安全

反映用于農業(yè)質(zhì)量標準制定、實(shí)施和監督.投入品監管、殘留監控,農產(chǎn)品質(zhì)量認證、普查、棟準化生產(chǎn)示范等方面的支出。

2130112

農業(yè)行業(yè)業(yè)務(wù)管理

反映用于農業(yè)農村政策研究、土地承包管理、審計監督等農業(yè)行業(yè)一般性基本業(yè)務(wù)管理工作的支出。

2130121

農業(yè)結構調整補貼

反映政府對農業(yè)結構調整給予的補貼。

2130122

農業(yè)生產(chǎn)支持補貼

反映對種糧農民直接補貼,對農業(yè)生產(chǎn)資料補貼、技術(shù)

2130124

農業(yè)組織化與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)

反映對農民專(zhuān)業(yè)合作組織、農業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)等開(kāi)展基地建設、質(zhì)量標準認證等方面的補助支出。

2130125

農產(chǎn)品加工與促銷(xiāo)

反映用于促進(jìn)農產(chǎn)品加工、儲藏、運輸、國內外大型農產(chǎn)品展示、交易、產(chǎn)銷(xiāo)銜接、開(kāi)拓國內外農產(chǎn)品市場(chǎng)及農業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展等方面的支出。

2130142

農村道路建設

反映用于農村公路、鄉村道路建設方面的支出。

2130152

對高校畢業(yè)生到基層任職補助

反映按規定對高校畢業(yè)生到基層任職的補助支出

2130199

其他農業(yè)支出

反映除上述項自以外其他用于農業(yè)方面的支出。

2130201

行政運行

反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

2130202

一般行政管理事務(wù)

反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

2130205

森林培育

反映育苗(種)、造林、撫育、生物質(zhì)能源建設以及義務(wù)植樹(shù),生物措施治理水地流失等支出。

2130227

林業(yè)貸款貼息

反映林業(yè)貸款的財政貼息支出

2130299

其他林業(yè)支出

反映除上述項目以外其他用于林業(yè)方面的支出

2130301

行政運行

反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

2130304

水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理

反映用于水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理方面的支出。有關(guān)業(yè)務(wù)包括制定政策、法規及行業(yè)標準、規程規范、進(jìn)行水利宣傳、審計監督檢查、精神文明建設以及農田水利管理、水利重大活動(dòng)、水利工程質(zhì)量監督、水利資金監督管理、水利固有資產(chǎn)監管、行政許可及監督管理等。

2130305

水利工程建設

反映水利系統用于江、河、湖、灘等水利工程建設支出,包括堤防、河道、水庫、水利樞紐、涵閘、灌區、供水、蓄滯洪區等水利工程及其附屬設備、設施的建設、更新改造、大中型病險水庫防險、大中型灌區改造、農村電氣化建設等支出。

2130306

水利工程運行與維護

反映水利系統用于江、河、湖、灘等治理工程運行與維護方面的支出,以及納入預算管理的水利工程管理單位的支出

2130309

水利執法監督

反映水利系統納入預算管理的事業(yè)單位開(kāi)展水利執法監督。

2130312

水質(zhì)監測

反映水利系統納入預算管理的水質(zhì)監測事業(yè)單位的支出。有關(guān)事項包括水質(zhì)監測儀器設備運行維護,水環(huán)境監測技術(shù)的研究、開(kāi)發(fā)與推廣,進(jìn)行水樣品采集、保存、運輸、測試、化驗、分析、資料整編、發(fā)布水質(zhì)公報等。

2130314

防汛

反映防汛業(yè)務(wù)支出。有關(guān)事項包括防汛物資購置管護,防汛通信設施設備、網(wǎng)絡(luò )系統、車(chē)船設備運行維護,防汛值班、水情報汛、防汛指揮系統運行維護、水毀修復以及防汛組織(如防汛預案編制、檢查、演習、宣傳、會(huì )議等),汛期調用民工及勞動(dòng)保護,水利設施災后重建,退田還湖,蓄滯洪區補償、水情、雨情、決策支持,防汛視頻會(huì )商,應急度汛,山洪災害防治等。

2130316

農田水利

反映國家對農田水利和打井、集雨設施、節水灌滿(mǎn)等水利設施的補助,小型水庫除險補助以及排灌站、小水電站補助等。

2130399

其他水利支出

反映除上邊項目以外其他用于水利方面的支出。

2130599

其他扶貧支出

反映除上述項目以外其他用于扶貧方面的支出。

2130699

其他農業(yè)綜合開(kāi)發(fā)支出

反映農業(yè)綜合開(kāi)發(fā)部門(mén)的其他支出。

2130701

對村級一事一議的補助

反映農村稅費改革后對村級公益事業(yè)建設一事一議的補助支出。

2130706

對村集體經(jīng)濟組織的補助

反映農時(shí)稅費政幕后對村集體經(jīng)濟組織的補助支出。

2130799

其他農村綜合改革支出

反映上述項目以外其他用于農村綜合改革方面的支出

2130803

農業(yè)保險保費補貼

反映對農民或農業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)組織投保農業(yè)保險給予的補貼。

2130899

其他普惠金融發(fā)展支出

反映各級財政部門(mén)用于除上述方式以外的其他普惠金融發(fā)展的支出。

2139999

其他農林水支出

反映除化解債務(wù)支出以外其他用于農林水方面的支出。

2140602

車(chē)輛購置稅用于農村公路建設支出

反映車(chē)輛購置稅收入安排用于農村公路建設的支出。

2150204

紡織業(yè)

反映用于紡織業(yè)方面的支出。

2150601

行政運行

反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

2150602

一般行政管理事務(wù)

反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

2150605

安全監管監察專(zhuān)項

反映安全生產(chǎn)信息、法律、技術(shù)、宣傳等六大支撐體系運行維護、安金監察、監管、立法、課題、辦事處房屋物業(yè)、監察設備儀器維修、事故處理等項目支出。

2150699

其他安全生產(chǎn)監管支出

反映除上述項目以外其他用于安全生產(chǎn)監管方面的支出。

2150805

中小企業(yè)發(fā)展專(zhuān)項

反映用于支持中小企業(yè)專(zhuān)業(yè)化發(fā)展、與大企業(yè)協(xié)作配套等方面的支出

2150899

其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出

反映除上述項目以外其他用于支持中小企業(yè)發(fā)展和管理方面的支出

2159999

其他資源勘探信息等支出

反映除上述項目以外其他用于資源勘探信息等方面的支出

2160299

其他商業(yè)流通事務(wù)支出

反映除上述項目以外其他用于商業(yè)流通事務(wù)方面的支出。

2210105

農村危房改造

反映用于農村危房改造方面的支出。

2210199

其他保障性安居工程支出

反映除上述項目以外其他用于保障性住房方面支出

2210399

其他城鄉社區住宅支出

反應除上述項目以外其他用于城鄉社區住宅方面的支出。

2296002

用于社會(huì )福利的彩票公益金支出

反映用于社會(huì )福利和社會(huì )救助的彩票公益金支出

2296003

用于體育事業(yè)的彩票公益金支出

反映用于體育事業(yè)的彩票公益金支出

2296004

用于教育事業(yè)的彩票公益金支出

反映用于教育事業(yè)的彩票公益金支出

2299901

其他支出

反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

第四部分 部門(mén)決算公開(kāi)8張報表(見(jiàn)附表)

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

附件【2018年度新疆烏魯木齊市高新區(新市區)部門(mén)決算匯總公開(kāi)報表.xls】已下載

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