烏魯木齊市高新區（新市區）

2020年度部門(mén)決算匯總公開(kāi)說(shuō)明

目  錄

第一部分 部門(mén)單位概況

一、主要職能

二、機構設置及人員情況

第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

十、其他重要事項的情況說(shuō)明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

（二）政府采購情況

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十一、預算績(jì)效的情況說(shuō)明

第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋

第四部分 部門(mén)決算報表（見(jiàn)附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門(mén)單位概況

一、主要職能

1、貫徹執行國家和自治區、烏魯木齊市有關(guān)財政、稅收、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理的法規、制度和方針政策；組織擬定財政、財務(wù)、會(huì )計管理等方面的規章、辦法，并監督實(shí)施；參與有關(guān)稅收制度和辦法的擬定。

2、根據我區國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展戰略，擬訂財政發(fā)展戰略和中長(cháng)期規劃，提出運用財稅政策實(shí)施宏觀(guān)經(jīng)濟調控和綜合平衡社會(huì )財力的建議。

3、承擔全區各項財政收支管理責任；負責編制區本級預決算草案并組織執行；受區人民政府委托向區人民代表大會(huì )報告區本級和全區預算及其執行情況，向區人大常委會(huì )報告決算；組織實(shí)施專(zhuān)項資金績(jì)效考核工作；組織制定經(jīng)費開(kāi)支標準、定額，負責財政預決算工作。

4、根據預算安排，擬定財政稅收收入計劃，并組織實(shí)施、管理和監督；負責政府非稅收入和政府性基金管理；監管財政票據。

5、負責做好政府債務(wù)管理，合理安排償債資金預算。

6、參與制定全區基本建設財務(wù)管理制度，負責政府性投資項目財政資金管理工作；承擔有關(guān)政策性補貼和專(zhuān)項儲備資金財政管理工作。

7、監督檢查財稅法規、政策的執行情況，反映財政收支管理中的重大問(wèn)題，提出加強財政管理的政策建議。

8、承辦區委、管委會(huì )（區政府）交辦的其他事項。

二、機構設置及人員情況

烏魯木齊市高新區（新市區）2020年度部門(mén)決算匯總，實(shí)有人數11,692人，其中：在職人員7,665人，離休人員7人，退休人員4,020人。

從部門(mén)決算單位構成看，烏魯木齊市高新區（新市區）2020年度部門(mén)決算匯總包括：烏魯木齊市高新區（新市區）2020年度部門(mén)決算匯總。單位無(wú)下屬預算單位，下設0個(gè)科室，分別是：無(wú)。

納入烏魯木齊市高新區（新市區）2020年度部門(mén)決算匯總2020年度部門(mén)決算編制范圍的單位名單見(jiàn)下表：

第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度本年收入579,398.79萬(wàn)元，與上年相比，減少273,100.81萬(wàn)元，降低32.04%，主要原因是:1. 因疫情原因，本年我區大量減少大型文體活動(dòng)，致使部分單位項目減少，從而減少撥款；2.部分單位人員減少，相應收入有所減少；3.受疫情影響，我區部分項目未能按時(shí)進(jìn)行，從而收入減少；4.單位響應財政號召，節約經(jīng)費，壓縮公用經(jīng)費開(kāi)支，撥款收入減少；5.我區房屋征收與補償管理辦公室本年沒(méi)有使用政府性基金預算撥款安排的專(zhuān)項收支；6.本年財政壓縮人才專(zhuān)項業(yè)務(wù)經(jīng)費撥款；7.因疫情本年度學(xué)前免費教育補助資金撥付兩個(gè)月，致使全年收入減少；8. 2020年我區部分衛生院沒(méi)有開(kāi)展全民體檢工作等原因致使我區總收入減少。本年支出558,667.74萬(wàn)元，與上年相比，減少255,528.53萬(wàn)元，降低31.38%，主要原因是:1.房屋征收與補償管理辦公室和城市管理局減少政府性基金的相關(guān)支出；2.因疫情本年度學(xué)前免費教育補助資金只撥付了兩個(gè)月的資金，所以支出減少；3.部分單位2020年人員減少，相關(guān)人員經(jīng)費及公用經(jīng)費減少；4.因疫情原因，我區新建項目減少，項目支出減少；5.今年受疫情影響，有幾個(gè)月幼兒園未開(kāi)班，相關(guān)開(kāi)支減少；6.受疫情影響，我區部分項目未施工，支出減少；7. 由于疫情原因學(xué)校衛生間改造項目未能按期進(jìn)行支出減少；8.訪(fǎng)惠聚人員補助費及我區部分單位對維護安全支出的人員補助經(jīng)費減少等。

二、收入決算情況說(shuō)明

2020年度本年收入579,398.79萬(wàn)元，其中：財政撥款收入539,159.60萬(wàn)元，占93.06%；上級補助收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；事業(yè)收入638.23萬(wàn)元，占0.11%；經(jīng)營(yíng)收入551.88萬(wàn)元，占0.10%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入39,049.09萬(wàn)元，占6.73%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2020年度本年支出558,667.74萬(wàn)元，其中：基本支出159,995.02萬(wàn)元，占28.64%；項目支出398,219.54萬(wàn)元，占71.28%；上繳上級支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出453.18萬(wàn)元，占0.08%；對附屬單位補助支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度財政撥款收入539,159.60萬(wàn)元，與上年相比，減少303,600.21萬(wàn)元，降低36.02%，主要原因是：1. 因疫情原因，本年我區大量減少大型文體活動(dòng)，致使部分單位項目減少，從而減少撥款；2.部分單位人員減少，相應收入有所減少；3.受疫情影響，我區部分項目未能按時(shí)進(jìn)行，從而收入減少；4.單位響應財政號召，節約經(jīng)費，壓縮公用經(jīng)費開(kāi)支，撥款收入減少；5.本年財政壓縮人才專(zhuān)項業(yè)務(wù)經(jīng)費撥款；6.因疫情本年度學(xué)前免費教育補助資金撥付兩個(gè)月，致使全年收入減少；7. 2020年我區部分衛生院沒(méi)有開(kāi)展全民體檢工作等原因致使我區一般公共預算財政撥款收入減少；8.我區房屋征收與補償管理辦公室本年沒(méi)有使用政府性基金預算撥款安排的專(zhuān)項收支。財政撥款支出518,158.47萬(wàn)元，與上年相比，減少284,363.79萬(wàn)元，降低35.43%，主要原因是：1.巡邏員按財政要求簽合同工資由上級部門(mén)直接支付，未簽合同人員減少，工資經(jīng)費支出減少，公用經(jīng)費支出減少；2. 因疫情原因社保優(yōu)惠力度較大，人員經(jīng)費相應減少；3.部分單位訪(fǎng)惠聚人員補助費及對非在編的人員補助經(jīng)費減少，本年訪(fǎng)惠聚工作隊為民辦實(shí)事項目經(jīng)費支出減少；4.部分單位人員減少，相關(guān)支出經(jīng)費減少。5.受疫情影響，部分學(xué)校推遲開(kāi)學(xué)，相關(guān)支出減少；6.因疫情原因，項目沒(méi)有完全開(kāi)展完成，我區部分畜牧工作正在開(kāi)展還未支付完；7. 本年無(wú)大型文體活動(dòng)，項目減少；8.因疫情影響導致社區工作經(jīng)費及片區工作經(jīng)費開(kāi)支減少；9. 因疫情本年度學(xué)前免費教育補助資金撥付兩個(gè)月，相關(guān)支出減少。

與年初預算數相比情況:財政撥款收入年初預算數352,986.87萬(wàn)元，決算數539,159.60萬(wàn)元，預決算差異率52.74%，主要原因是：受疫情影響，預算有所調整。財政撥款支出年初預算數352,986.87萬(wàn)元，決算數518,158.47萬(wàn)元，預決算差異率46.79%，主要原因是:受疫情影響，預算有所調整。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

 2020年度一般公共預算財政撥款支出254,093.41萬(wàn)元。按功能分類(lèi)科目項級科目公開(kāi)，其中：

2010101行政運行223.83萬(wàn)元；

2010102一般行政管理事務(wù)23.74萬(wàn)元；

2010104人大會(huì )議5.00萬(wàn)元；

2010108代表工作9.61萬(wàn)元；

2010199其他人大事務(wù)支出21.32萬(wàn)元；

2010201行政運行217.02萬(wàn)元；

2010202一般行政管理事務(wù)2.01萬(wàn)元；

2010299其他政協(xié)事務(wù)支出5.26萬(wàn)元；

2010301行政運行32,075.12萬(wàn)元；

2010302一般行政管理事務(wù)157.51萬(wàn)元；

2010308信訪(fǎng)事務(wù)28.17萬(wàn)元；

2010350事業(yè)運行3,569.64萬(wàn)元；

2010399其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構事務(wù)支出1,638.92萬(wàn)元；

2010401行政運行606.06萬(wàn)元；

2010402一般行政管理事務(wù)9.30萬(wàn)元；

2010403機關(guān)服務(wù)28.00萬(wàn)元；

2010499其他發(fā)展與改革事務(wù)支出91.78萬(wàn)元；

2010501行政運行362.60萬(wàn)元；

2010502一般行政管理事務(wù)8.66萬(wàn)元；

2010507專(zhuān)項普查活動(dòng)120.00萬(wàn)元；

2010601行政運行276.91萬(wàn)元；

2010602一般行政管理事務(wù)4.56萬(wàn)元；

2010608財政委托業(yè)務(wù)支出14.19萬(wàn)元；

2010650事業(yè)運行312.40萬(wàn)元；

2010699其他財政事務(wù)支出397.44萬(wàn)元；

2010801行政運行219.53萬(wàn)元；

2010802一般行政管理事務(wù)5.08萬(wàn)元；

2010804審計業(yè)務(wù)113.23萬(wàn)元；

2010899其他審計事務(wù)支出0.87萬(wàn)元；

2011001行政運行131.74萬(wàn)元；

2011002一般行政管理事務(wù)5.90萬(wàn)元；

2011008引進(jìn)人才費用48.58萬(wàn)元；

2011050事業(yè)運行293.92萬(wàn)元；

2011099其他人力資源事務(wù)支出94.76萬(wàn)元；

2011101行政運行1,304.51萬(wàn)元；

2011102一般行政管理事務(wù)36.21萬(wàn)元；

2011199其他紀檢監察事務(wù)支出45.86萬(wàn)元；

2011301行政運行585.34萬(wàn)元；

2011302一般行政管理事務(wù)145.31萬(wàn)元；

2011308招商引資62.19萬(wàn)元；

2011399其他商貿事務(wù)支出583.86萬(wàn)元；

2012301行政運行199.12萬(wàn)元；

2012302一般行政管理事務(wù)2.94萬(wàn)元；

2012601行政運行139.56萬(wàn)元；

2012699其他檔案事務(wù)支出2.48萬(wàn)元；

2012801行政運行73.93萬(wàn)元；

2012899其他民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)支出0.68萬(wàn)元；

2012901行政運行363.33萬(wàn)元；

2012902一般行政管理事務(wù)50.84萬(wàn)元；

2012999其他群眾團體事務(wù)支出1.77萬(wàn)元；

2013101行政運行729.31萬(wàn)元；

2013102一般行政管理事務(wù)168.91萬(wàn)元；

2013201行政運行419.72萬(wàn)元；

2013202一般行政管理事務(wù)389.43萬(wàn)元；

2013299其他組織事務(wù)支出1.00萬(wàn)元；

2013301行政運行418.36萬(wàn)元；

2013302一般行政管理事務(wù)5.20萬(wàn)元；

2013399其他宣傳事務(wù)支出260.16萬(wàn)元；

2013401行政運行139.21萬(wàn)元；

2013402一般行政管理事務(wù)1.65萬(wàn)元；

2013499其他統戰事務(wù)支出469.82萬(wàn)元；

2013601行政運行1,220.66萬(wàn)元；

2013602一般行政管理事務(wù)9.83萬(wàn)元；

2013701行政運行299.56萬(wàn)元；

2013702一般行政管理事務(wù)2.47萬(wàn)元；

2013799其他網(wǎng)信事務(wù)支出47.11萬(wàn)元；

2013801行政運行3,418.19萬(wàn)元；

2013802一般行政管理事務(wù)93.06萬(wàn)元；

2013803機關(guān)服務(wù)61.73萬(wàn)元；

2013899其他市場(chǎng)監督管理事務(wù)112.01萬(wàn)元；

2040401行政運行1,023.69萬(wàn)元；

2040402一般行政管理事務(wù)7.30萬(wàn)元；

2040499其他檢察支出76.58萬(wàn)元；

2040501行政運行2,978.73萬(wàn)元；

2040502一般行政管理事務(wù)21.42萬(wàn)元；

2040599其他法院支出270.03萬(wàn)元；

2040601行政運行177.82萬(wàn)元；

2040602一般行政管理事務(wù)2.10萬(wàn)元；

2040605普法宣傳4.86萬(wàn)元；

2040699其他司法支出26.61萬(wàn)元；

2049901其他公共安全支出15,979.57萬(wàn)元；

2050101行政運行574.84萬(wàn)元；

2050102一般行政管理事務(wù)50.68萬(wàn)元；

2050199其他教育管理事務(wù)支出584.48萬(wàn)元；

2050201學(xué)前教育4,983.76萬(wàn)元；

2050202小學(xué)教育37,617.11萬(wàn)元；

2050203初中教育20,963.73萬(wàn)元；

2050204高中教育3,012.88萬(wàn)元；

2050299其他普通教育支出1,015.98萬(wàn)元；

2050399其他職業(yè)教育支出1,857.32萬(wàn)元；

2050799其他特殊教育支出4.66萬(wàn)元；

2050802干部教育105.30萬(wàn)元；

2050903城市中小學(xué)校舍建設139.03萬(wàn)元；

2050904城市中小學(xué)教學(xué)設施2,134.00萬(wàn)元；

2060101行政運行322.69萬(wàn)元；

2060102一般行政管理事務(wù)5.96萬(wàn)元；

2060199其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出128.23萬(wàn)元；

2060501機構運行274.28萬(wàn)元；

2060599其他科技條件與服務(wù)支出57.77萬(wàn)元；

2060702科普活動(dòng)9.35萬(wàn)元；

2060801國際交流與合作3.62萬(wàn)元；

2069999其他科學(xué)技術(shù)支出409.09萬(wàn)元；

2070101行政運行515.23萬(wàn)元；

2070102一般行政管理事務(wù)15.51萬(wàn)元；

2070108文化活動(dòng)22.38萬(wàn)元；

2070109群眾文化5.42萬(wàn)元；

2070199其他文化和旅游支出68.17萬(wàn)元；

2079999其他文化旅游體育與傳媒支出1.34萬(wàn)元；

2080101行政運行1,100.67萬(wàn)元；

2080102一般行政管理事務(wù)33.03萬(wàn)元；

2080106就業(yè)管理事務(wù)53.35萬(wàn)元；

2080107社會(huì )保險業(yè)務(wù)管理事務(wù)16.03萬(wàn)元；

2080199其他人力資源和社會(huì )保障管理事務(wù)支出130.59萬(wàn)元；

2080201行政運行365.30萬(wàn)元；

2080202一般行政管理事務(wù)9.24萬(wàn)元；

2080207行政區劃和地名管理63.89萬(wàn)元；

2080208基層政權建設和社區治理10,154.58萬(wàn)元；

2080501行政單位離退休825.29萬(wàn)元；

2080502事業(yè)單位離退休114.28萬(wàn)元；

2080503離退休人員管理機構703.37萬(wàn)元；

2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出9,215.19萬(wàn)元；

2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出326.47萬(wàn)元；

2080699其他企業(yè)改革發(fā)展補助201.64萬(wàn)元；

2080702職業(yè)培訓補貼219.03萬(wàn)元；

2080704社會(huì )保險補貼7,502.65萬(wàn)元；

2080705公益性崗位補貼1,591.72萬(wàn)元；

2080799其他就業(yè)補助支出1,141.00萬(wàn)元；

2080801死亡撫恤357.31萬(wàn)元；

2080802傷殘撫恤1,430.45萬(wàn)元；

2080803在鄉復員、退伍軍人生活補助3.20萬(wàn)元；

2080805義務(wù)兵優(yōu)待304.75萬(wàn)元；

2080899其他優(yōu)撫支出60.04萬(wàn)元；

2080901退役士兵安置831.39萬(wàn)元；

2080902軍隊移交政府的離退休人員安置1,158.10萬(wàn)元；

2080904退役士兵管理教育9.46萬(wàn)元；

2080905軍隊轉業(yè)干部安置231.76萬(wàn)元；

2080999其他退役安置支出35.25萬(wàn)元；

2081001兒童福利14.34萬(wàn)元；

2081002老年福利692.27萬(wàn)元；

2081005社會(huì )福利事業(yè)單位1.20萬(wàn)元；

2081101行政運行121.23萬(wàn)元；

2081102一般行政管理事務(wù)2.05萬(wàn)元；

2081104殘疾人康復107.21萬(wàn)元；

2081105殘疾人就業(yè)和扶貧111.19萬(wàn)元；

2081107殘疾人生活和護理補貼587.94萬(wàn)元；

2081199其他殘疾人事業(yè)支出110.25萬(wàn)元；

2081601行政運行91.43萬(wàn)元；

2081699其他紅十字事業(yè)支出3.58萬(wàn)元；

2081901城市最低生活保障金支出819.75萬(wàn)元；

2081902農村最低生活保障金支出223.78萬(wàn)元；

2082001臨時(shí)救助支出2,175.09萬(wàn)元；

2082002流浪乞討人員救助支出25.06萬(wàn)元；

2082101城市特困人員救助供養支出28.49萬(wàn)元；

2082102農村特困人員救助供養支出76.87萬(wàn)元；

2082501其他城市生活救助403.02萬(wàn)元；

2082801行政運行93.75萬(wàn)元；

2082802一般行政管理事務(wù)1.98萬(wàn)元；

2082804擁軍優(yōu)屬150.06萬(wàn)元；

2100101行政運行750.50萬(wàn)元；

2100199其他衛生健康管理事務(wù)支出351.77萬(wàn)元；

2100301城市社區衛生機構1,025.92萬(wàn)元；

2100302鄉鎮衛生院2,152.69萬(wàn)元；

2100399其他基層醫療衛生機構支出29.92萬(wàn)元；

2100401疾病預防控制機構660.07萬(wàn)元；

2100404精神衛生機構14.54萬(wàn)元；

2100408基本公共衛生服務(wù)3,251.20萬(wàn)元；

2100409重大公共衛生服務(wù)11.80萬(wàn)元；

2100410突發(fā)公共衛生事件應急處理16,068.20萬(wàn)元；

2100499其他公共衛生支出322.69萬(wàn)元；

2100717計劃生育服務(wù)728.31萬(wàn)元；

2100799其他計劃生育事務(wù)支出1,133.18萬(wàn)元；

2101301城鄉醫療救助0.10萬(wàn)元；

2101401優(yōu)撫對象醫療補助34.68萬(wàn)元；

2101501行政運行81.30萬(wàn)元；

2109901其他衛生健康支出350.00萬(wàn)元；

2110399其他污染防治支出233.48萬(wàn)元；

2110499其他自然生態(tài)保護支出20.00萬(wàn)元；

2110699其他退耕還林還草支出2.34萬(wàn)元；

2120101行政運行4,867.13萬(wàn)元；

2120102一般行政管理事務(wù)81.98萬(wàn)元；

2120104城管執法244.78萬(wàn)元；

2120199其他城鄉社區管理事務(wù)支出118.65萬(wàn)元；

2120399其他城鄉社區公共設施支出3,381.03萬(wàn)元；

2120501城鄉社區環(huán)境衛生2,361.05萬(wàn)元；

2129901其他城鄉社區支出19.56萬(wàn)元；

2130101行政運行5,437.80萬(wàn)元；

2130102一般行政管理事務(wù)34.82萬(wàn)元；

2130104事業(yè)運行2,224.58萬(wàn)元；

2130108病蟲(chóng)害控制15.22萬(wàn)元；

2130110執法監管14.65萬(wàn)元；

2130112行業(yè)業(yè)務(wù)管理86.96萬(wàn)元；

2130121農業(yè)結構調整補貼184.80萬(wàn)元；

2130122農業(yè)生產(chǎn)發(fā)展49.06萬(wàn)元；

2130135農業(yè)資源保護修復與利用4.28萬(wàn)元；

2130199其他農業(yè)農村支出1,807.36萬(wàn)元；

2130201行政運行227.61萬(wàn)元；

2130202一般行政管理事務(wù)235.89萬(wàn)元；

2130299其他林業(yè)和草原支出261.56萬(wàn)元；

2130314防汛6.95萬(wàn)元；

2130399其他水利支出6.36萬(wàn)元；

2130599其他扶貧支出2,128.62萬(wàn)元；

2130706對村集體經(jīng)濟組織的補助764.14萬(wàn)元；

2130803農業(yè)保險保費補貼7.68萬(wàn)元；

2150204紡織業(yè)836.52萬(wàn)元；

2150804科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng )新基金1,500.00萬(wàn)元；

2150805中小企業(yè)發(fā)展專(zhuān)項1,380.00萬(wàn)元；

2160299其他商業(yè)流通事務(wù)支出198.59萬(wàn)元；

2170302利息費用補貼支出118.33萬(wàn)元；

2210105農村危房改造5.00萬(wàn)元；

2210108老舊小區改造2.00萬(wàn)元；

2210199其他保障性安居工程支出4,272.99萬(wàn)元；

2220599其他重要商品儲備支出955.58萬(wàn)元；

2240101行政運行438.79萬(wàn)元；

2240102一般行政管理事務(wù)1.91萬(wàn)元；

2240199其他應急管理支出66.37萬(wàn)元；

2299901其他支出53.06萬(wàn)元。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2020年度一般公共預算財政撥款基本支出158,131.44萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費147,607.82萬(wàn)元，包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績(jì)效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務(wù)員醫療補助繳費、其他社會(huì )保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個(gè)人和家庭的補助。

公用經(jīng)費10,523.62萬(wàn)元，包括：辦公費、印刷費、咨詢(xún)費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會(huì )議費、培訓費、公務(wù)接待費、專(zhuān)用材料費、被裝購置費、專(zhuān)用燃料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設備購置、專(zhuān)用設備購置、信息網(wǎng)絡(luò )及軟件購置更新、其他資本性支出。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

2020年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算494.11萬(wàn)元，比上年減少7.18萬(wàn)元，降低1.43%，主要原因是受疫情影響，部分單位車(chē)輛出行減少，相關(guān)經(jīng)費減少。其中，因公出國（境）費支出0.00萬(wàn)元，占0.00%，比上年增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%，主要原因是本年無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出493.47萬(wàn)元，占99.87%，比上年減少7.82萬(wàn)元，降低1.56%，主要原因是受疫情影響，部分單位車(chē)輛出行減少，相關(guān)經(jīng)費減少；公務(wù)接待費支出0.64萬(wàn)元，占0.13%，比上年增加0.64萬(wàn)元，增長(cháng)100.00%，主要原因是招商服務(wù)局接待前來(lái)考察我區企業(yè)，產(chǎn)生公務(wù)接待費用。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0.00萬(wàn)元，開(kāi)支內容包括：本年無(wú)相關(guān)支出。單位全年安排的因公出國（境）團組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費493.47萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購置費0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費493.47萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運行維護費開(kāi)支內容包括公務(wù)用車(chē)燃油費、保險費、過(guò)路費等。公務(wù)用車(chē)購置數0輛，公務(wù)用車(chē)保有量776輛。

公務(wù)接待費0.64萬(wàn)元，開(kāi)支內容包括：招商服務(wù)局接待前來(lái)考察我區企業(yè)，產(chǎn)生公務(wù)接待費用。單位全年安排的國內公務(wù)接待27批次，240人次。

與年初預算數相比情況:一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數770.37萬(wàn)元，決算數494.11萬(wàn)元，預決算差異率-35.86%，主要原因是：受疫情影響，部分單位車(chē)輛出行減少，相關(guān)經(jīng)費減少。其中：因公出國（境）費預算數0.00萬(wàn)元，決算數0.00萬(wàn)元，預決算差異率0.00%，主要原因是：本年未安排“因公出國（境）”經(jīng)費預算；公務(wù)用車(chē)購置費預算數0.00萬(wàn)元，決算數0.00萬(wàn)元，預決算差異率0.00%，主要原因是：本年未安排“公務(wù)用車(chē)購置”經(jīng)費預算；公務(wù)用車(chē)運行費預算數740.37萬(wàn)元，決算數493.47萬(wàn)元，預決算差異率-33.35%，主要原因是：受疫情影響，部分單位車(chē)輛出行減少，相關(guān)經(jīng)費減少；公務(wù)接待費預算數30.00萬(wàn)元，決算數0.64萬(wàn)元，預決算差異率-97.87%，主要原因是：受疫情影響，部分單位車(chē)輛出行減少，相關(guān)經(jīng)費減少。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

2020年度政府性基金預算財政撥款收入266,500.88萬(wàn)元，與上年相比，減少87,987.08萬(wàn)元，降低24.82%,主要原因是：本年減少棚戶(hù)區改造征地和拆遷補償收入。政府性基金預算財政撥款支出264,065.06萬(wàn)元。與上年相比，減少89,815.27萬(wàn)元，降低25.38%,主要原因是：本年減少棚戶(hù)區改造征地和拆遷補償支出。

九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

2020年度國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入426.78萬(wàn)元，與上年相比，增加426.78萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因是：我區房屋征收與補償管理辦公室本年沒(méi)有使用政府性基金預算撥款安排的專(zhuān)項收支。國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出0.00萬(wàn)元。與上年相比，增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因是：本年無(wú)此項支出。

十、其他重要事項的情況說(shuō)明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2020年度烏魯木齊市高新區（新市區）2020年度部門(mén)決算匯總單位日常公用經(jīng)費 10,523.62萬(wàn)元，比上年減少19,885.35萬(wàn)元，降低65.39%，主要原因是新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區)委員會(huì )地窩堡鄉人民政府由于疫情原因，支出壓縮提高管理；新疆烏魯木齊市新市區人民法院因疫情減少公用經(jīng)費開(kāi)支，人員調離、退休等；中國共產(chǎn)黨新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）委員會(huì )老干部局上年慰問(wèn)費在基本支出里列支，本年在項目支出列支。

（二）政府采購情況

2020年度政府采購支出總額3,189.67萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出2,709.47萬(wàn)元、政府采購工程支出270.58萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出209.63萬(wàn)元。

授予中小企業(yè)合同金額3,000.48萬(wàn)元，占政府采購支出總額的94.07%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2,189.98萬(wàn)元，占政府采購支出總額的68.66%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2020年12月31日，單位共有房屋555,702.13（平方米），價(jià)值96,779.20萬(wàn)元。車(chē)輛1,325輛，價(jià)值29,631.40萬(wàn)元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)39輛、機要通信用車(chē)2輛、應急保障用車(chē)141輛、執法執勤用車(chē)211輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)17輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)915輛，其他用車(chē)主要是：區屬各單位日常公務(wù)用車(chē)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備19臺（套）、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備10臺（套）。

十一、預算績(jì)效的情況說(shuō)明

根據預算績(jì)效管理要求，我單位2020年度開(kāi)展預算績(jì)效評價(jià)項目929個(gè)，共涉及資金488,921.60萬(wàn)元。預算績(jì)效管理取得的成效：一是預算編制環(huán)節突出績(jì)效導向。將績(jì)效關(guān)口前移，各預算單位對新出臺重大政策、項目，結合預算評審、項目審批等開(kāi)展事前績(jì)效評估，評估結果作為申請預算的必備要件，防止“拍腦袋決策”，從源頭上提高預算編制的科學(xué)性和精準性。二是預算執行環(huán)節加強績(jì)效監控。按照“誰(shuí)支出、誰(shuí)負責”的原則，完善用款計劃管理，對績(jì)效目標實(shí)現程度和預算執行進(jìn)度實(shí)行“雙監控”，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)分析原因并予以糾正。三是逐步建立重大政策、項目績(jì)效跟蹤機制，按照項目進(jìn)度和績(jì)效情況撥款，對存在問(wèn)題的項目暫緩或停止預算撥款。進(jìn)一步加強預算執行監測，科學(xué)調度資金，簡(jiǎn)化審核材料，縮短審核時(shí)間，切實(shí)提高預算執行效率?？?jì)效管理的激勵約束機制得到進(jìn)一步發(fā)揮，強化了對預算管理的全流程監管，撬動(dòng)了部門(mén)單位一些長(cháng)期固化的資金分配格局，使部分財政資金低效閑置問(wèn)題得到解決。

發(fā)現的問(wèn)題及原因：一是一些支出項目固化問(wèn)題仍然突 出，支出結構有待進(jìn)一步優(yōu)化調整；二是預算安排與績(jì)效評價(jià)結果結合不夠緊密，預算績(jì)效管理質(zhì)量有待提高，部分單位對全面 實(shí)施預算績(jì)效管理的認識理解和重視程度需要進(jìn)一步提高；三是績(jì)效管理專(zhuān)業(yè)人員匱乏，規范管理有盲點(diǎn)，預算績(jì)效管理工作的覆蓋面廣、專(zhuān)業(yè)性強，不論預算單位在開(kāi)展日常管理，還是財政部門(mén)組織實(shí)施績(jì)效評價(jià)，都需要具備一定專(zhuān)業(yè)素養和實(shí)戰經(jīng)驗。

下一步改進(jìn)措施：一是高度重視轉變觀(guān)念，精心組織逐步推開(kāi)，實(shí)現編制預算績(jì)效目標全覆蓋，積極開(kāi)展績(jì)效跟蹤監控，及時(shí)糾偏，確?？?jì)效目標實(shí)現，強化能力建設，夯實(shí)工作基礎，加強對各部門(mén)績(jì)效自評工作的指導、監督、檢查，積極運用評價(jià)結果，提高資金使用效率。二是按照集中攻堅與分類(lèi)指導相結合的原則，實(shí)行人力、物力、財力“三集中”，科學(xué)安排、疊加推進(jìn)， 統籌加快工作節奏，確保項目能夠及時(shí)發(fā)揮應有的效果。三是建立績(jì)效評價(jià)結果與預算安排和政策調整掛鉤機制，對低效無(wú)效資金一律消減或取消，對長(cháng)期沉淀的資金一律收回并按照有關(guān)規定統籌用于亟需支持的領(lǐng)域。四是全面推進(jìn)預算績(jì)效管理，嚴格按照“全方位、全過(guò)程、全覆蓋”管理要求，建立從績(jì)效目標、績(jì)效監控、績(jì)效評價(jià)到結果應用的管理閉環(huán)，促進(jìn)績(jì)效管理與預算管理深度融合，提高財政資金使用效益。

具體項目自評情況由各單位公開(kāi)。

第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

年初結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀(guān)條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。

年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

第四部分 部門(mén)決算報表（見(jiàn)附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算表》